| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 808.20 | 11747890000469 | CENTRAL DA ECONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFE E ACUCAR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS REPARTICOES PUBLICAS DE BORBOREMA CONFORME NF 3419 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 89.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 37.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 1599. DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 3844.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PESO LIQUIDO 69.90 ton CONFORME NF N 1439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 100.00 | 00017395427467 | EMILIANO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILiDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 400.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 122022 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 202.00 | 00004483407473 | MARIA SIMONE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILiDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 100.00 | 00017034803412 | EDILANE FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILiDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 100.00 | 00071219663441 | EDLANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILiDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 100.00 | 00006952914404 | BENEDITA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILiDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 100.00 | 00097911992487 | ALEXSANDRA VERONICA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILiDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2023 | 100.00 | 00004330768445 | JOSINETE FELIX DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A JOSINETE FELIX DE SENA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 200.00 | 00006986712448 | ROSENILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2023 | 100.00 | 00009121542414 | DANIELLE SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2023 | 100.00 | 00004218413460 | MARIA DA LUZ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 100.00 | 00011055360417 | MARCELLA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2023 | 100.00 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2023 | 100.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2023 | 100.00 | 00045464979204 | MARIA DO ROSARIO FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2023 | 100.00 | 00008979477465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILiDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2023 | 100.00 | 00003428356454 | MARIA DO LIVRAMENTO ALEXANDRE DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILiDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2023 | 100.00 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILiDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2023 | 100.00 | 00003769758498 | ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILiDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2023 | 100.00 | 00008513863424 | BENEDITA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILiDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2023 | 100.00 | 00004395881467 | SEVERINA DA SILVA DOS SANTOS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILiDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2023 | 100.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILiDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2023 | 100.00 | 00070131032410 | ANA LAURA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILiDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2023 | 100.00 | 00071459311418 | ANA PAULA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILiDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2023 | 100.00 | 00071740286405 | ANA CLAUDIA RAMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILiDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2023 | 100.00 | 00012320364471 | ERINEIA COSTA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2023 | 422.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE 04 LATAS DE NEOFORTE PARA SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2023 | 300.00 | 00078877296453 | MARIA CAMILO DE LELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2023 | 150.00 | 00004927156451 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2023 | 150.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2023 | 150.00 | 00008884219400 | MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2023 | 100.00 | 00005103809486 | ANDREIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILiDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2023 | 100.00 | 00008505166418 | LUCRECIA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILiDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2023 | 100.00 | 00018026181476 | ERIVALDO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILiDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2023 | 100.00 | 00070330290479 | ADRIANA JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILiDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2023 | 5005.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE - RECURSOS ORDINARIOS - FEP FPM RECURSOS DIVERSOS IPVA ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2023 | 1217.80 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O EVENTO DA CONFRATERNIZACAO 2022 DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA DIA 17.12.2022 NA ILHA DA FANTASIA CONFORME NOTA FISCAL 638 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2023 | 3665.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO GM TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLS-2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA REF. AO MES DE DEZEMBRO2022 CONF. FATURA DE SERVICOS N 004665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2023 | 310.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 01 UMA VIAGEM PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NF N 8340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2023 | 15000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A GIRANDOLA SHOW PIROTECNICO DO REVEILLON 2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 1313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2023 | 2095.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 9D62 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE REF. AO MES DE DEZEMBRO2022 CONF. FATURA DE SERVICOS N 004664. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2023 | 130.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2023 | 50.00 | 00070350063460 | MARIA RAFAELA SANTOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2023 | 100.00 | 00008948982486 | FABIANA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2023 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2023 | 100.00 | 00016614462482 | GABRIELLY LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2023 | 100.00 | 00070119702401 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2023 | 100.00 | 00016056390446 | MATEUS RODRIGO SANTOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2023 | 100.00 | 00071219602493 | MARIA ELOISA ALVES DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2023 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2023 | 100.00 | 00070100731473 | KISSIA MAYARA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2023 | 100.00 | 00007975588458 | NIELIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2023 | 100.00 | 00070114075450 | ELIENE SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2023 | 100.00 | 00071219798452 | JOAO PEDRO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2023 | 100.00 | 00071740277414 | JOSE HILTON ALVES DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2023 | 100.00 | 00011876089474 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2023 | 100.00 | 00071219615471 | JULIANA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2023 | 100.00 | 00062671561768 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2023 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2023 | 100.00 | 00071903219426 | DAMIAO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2023 | 150.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2023 | 150.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2023 | 100.00 | 00004409007432 | MARIA CECY COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2023 | 100.00 | 00006676031400 | MARIA VERONICA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2023 | 100.00 | 00007849961480 | MARIA JANAINA CASSIMIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2023 | 150.00 | 00070130791466 | EDUARDA SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2023 | 150.00 | 00011085617483 | EDMILSON MIRANDA ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2023 | 100.00 | 00004141240494 | GERALDINA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2023 | 100.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2023 | 100.00 | 00071355605407 | HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2023 | 100.00 | 00070929495489 | RENATA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2023 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2023 | 100.00 | 00070495460460 | THAIS LIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2023 | 100.00 | 00004760192492 | LIUK ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2023 | 100.00 | 00009610781462 | SIMONE DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2023 | 150.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2023 | 100.00 | 00007688654416 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2023 | 100.00 | 00072064088423 | ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2023 | 100.00 | 00070494805412 | ANDREZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2023 | 100.00 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2023 | 100.00 | 00004450548400 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2023 | 100.00 | 00006451201464 | SONIA MARIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2023 | 100.00 | 00001116639467 | JUSCELINO MUNIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2023 | 100.00 | 00071903079403 | JULIANA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2023 | 200.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2023 | 100.00 | 00008789723406 | AVANILDO CESARIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2023 | 200.00 | 00010203685431 | GABRIEL DE LIMA WANDERLEY NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2023 | 300.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2023 | 200.00 | 00003714368426 | CRISTIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2023 | 150.00 | 00071861065442 | MAYANNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2023 | 150.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2023 | 100.00 | 00070495957488 | LENO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2023 | 100.00 | 00071219608424 | VIVIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2023 | 100.00 | 00071903132495 | JOSE LEANDRO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2023 | 150.00 | 00071903002443 | MARIA KARLA NASCIMENTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2023 | 260.00 | 00005621157494 | JOSEFA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO CONSULTA AO NEUROLOGISTA ELETROENCEFALOGRAMA PARA SEU SOBRINHO YEGO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2023 | 100.00 | 00018298832833 | TEREZA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2023 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2023 | 100.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2023 | 150.00 | 00010577792709 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2023 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2023 | 80.00 | 00003972111479 | ANTONIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO FITOTERAPICO INFLAMAZERO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2023 | 260.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERERNTE OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE E GERENCIAMENTO DE SOCIAL MIDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE BORBOREMA-PB CONF. NFS-E N. 5 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2023 | 514.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000014572 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2023 | 1180.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COLITEST E SACO PARA AMOSTRA 540 M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.011.551 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2023 | 200.00 | 00008722387412 | AURENICE DE LIMA PEREIRA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPALTIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA DIVERSOS MUNICPIOS CONFORME NFS N 8343 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2023 | 800.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPALTIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA DIVERSOS MUNICPIOS CONFORME NFS N 8342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2023 | 2990.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2023 | 150.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2023 | 2400.00 | 40982851000100 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA 09357638482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR JOHN DEERE LIMPEZA E TROCA DE EMBREAGEM E SERVICOS NO REPARO DA EMBREAGEM DO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 8344 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2023 | 400.00 | 00011419621440 | MARIVALDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2023 | 100.00 | 00006731926442 | MARIA DA PENHA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2023 | 150.00 | 00008741588770 | RISONETE LIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2023 | 150.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2023 | 150.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2023 | 100.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2023 | 100.00 | 00070929462475 | RUAN CAMILO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2023 | 100.00 | 00075345030430 | LUIS ANTONIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME PSIQUIATRICO CONF. LAUDO MEDICO E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2023 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA CONJUGE MARCILEIDE DA SILVA CAMARA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2023 | 300.00 | 00009992683414 | ANALINE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2023 | 150.00 | 00014789010473 | GABRIELLY RENATA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2023 | 100.00 | 00008732628404 | ANA PAULA TEODÓSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2023 | 230.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2023 | 1150.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE - MDE 22360-3 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2023 | 636.50 | 19909751000153 | SO LIMPAR MERCADO HOTIFRUTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF 1981 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2023 | 3549.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELEVISORES SMART TV 32 LED TCL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA PARA PREMIACAO DO SORTEIO DO IPTU AOS CONTRIBUINTES CONTEMPLADOS CONFORME NOTA FISCAL N 50535 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2023 | 4445.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMPLEMENTACAO DA NOTA DE SERVICO CONF. NFS 1001258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2023 | 623.49 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JOSEFA NUNES BARBOSA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000000046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2023 | 216.00 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS LANTUS SOLOSTAR 1X3 ML DESTINADOS A PACIENTE IRENE FERREIRA DOS SANTOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2023 | 215.00 | 00003673582470 | VERONICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2023 | 50.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2023 | 150.00 | 00006706244465 | JOSENILDA JANUARIO V. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2023 | 100.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2023 | 0.45 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DARFRFB DA CONTA 106984-5 CIDE CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2023 | 17993.44 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10-01-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2023 | 3995.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA CONFORME PROPOSTA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REF AO MÊS 012023 CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2023 | 270.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 TRÊS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ANUAL DOS PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2023 | 698.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MERCADO PuBLICO MERCADO DO AGRICULTOR E MATADOURO PuBLICO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00009679849473 | GILMAR DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS DAS MAQUINAS AGRICOLAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF NF N 8347 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2023 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BORBOREMA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO 0901 E PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ANUAL DOS PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCACAO DA PARAIBA 1001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2023 | 1000.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO DESTINADO A PROCISSAO DE SAO SEBASTIAO NO DIA 20.01.2023 FESTA TRADICIONAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NFSE N 166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2023 | 16047.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DO PARCELAMENTO DA ENERGIA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. REF MÊS 122022 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2023 | 180.00 | 00004462442440 | FERNANDO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRES 03 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF N 8346 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2023 | 300.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA JOGOS REALIZADOS PELO TIME CACA FARRA COMO INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2023 | 2000.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800979-51.2021.8.15.0081 EM FAVOR DA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2023 | 1810.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE 500 HS DA LW300 KV -SERIE XUG0300VEMPB01956PA CARREGADORA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 00000000421 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2023 | 3633.69 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA A REVISAO DE 500 HS DA LW300 KV -SERIE XUG0300VEMPB01956PA CARREGADORA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 1899 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2023 | 490.00 | 24335062000112 | MARCIA MARIA ARAUJO PONTES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARAME FARPADO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA PARA AREA CERCADA DA CRECHE EM PROCESSO DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N 900082464 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2023 | 1680.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DAS BUCHAS DO FEIXE DE MOLA TROCA DE 02 DUAS MOLAS E PARAFUSO DE CENTRO TROCA DE 02 DOIS REPAROS DAS CUICAS TROCA DO REGULADOR DE VOLTAGEM NO VEICULO DE PLACAS NPR-6F43-PB CONFORME NOTA FISCAL N 180 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2023 | 1220.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA BUCHA DO AMORTECEDOR TRAZEIRO TROCA DA BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO CONSERTO DA VALVULA DO FREIO MOTOR REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO DE PLACAS OGC-5139-PB CONFORME NOTA FISCAL N 181 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2023 | 2300.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DAS LONAS DE FREIOS CONSERTO DO CHICOTE ELETRICO DA CAMERA DE RE TROCA DE 02 DUAS CATRACAS DOS FREIOS CONSERTO DO ROTOR DO ALTERNADOR NO VEICULO DE PLACAS OGE-7160-PB CONFORME NOTA FISCAL N 179 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2023 | 1280.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DOS AMORTECEDORES DINATEIROS REVISAO DOS FREIOS REVISAO DO BOTAO DE ACIONAMENTO DA PORTA TROCA DA CHAVE DE SETA CONSERTO DO CHICOTE ELETRICO DO LIMPADOR TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR NO VEICULO DE PLACAS QFD-7B12-PB. CONFORME NOTA FISCAL N 182 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2023 | 39.18 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE - 9809-4 BANCO BRADESCO COMPENSADO COM FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - BORBOREMA -PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2023 | 2645.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 VIAGENS LOCAL 01 VIAGEM PARA JOAO PESSOA E 06 VIAGENS PARA SOLANEA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF N 8348. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2023 | 1367.10 | 11747890000469 | CENTRAL DA ECONOMIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES E AGUA PARA A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO QUE SE REALIZARA ENTRE OS DIAS 19 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL 3488 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2023 | 67.72 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 10.000 KM DOS VEICULOS KWID VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1080316 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2023 | 402.54 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DE REVISAO DE 10.000 KM DOS VEICULOS KWID VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 176361 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2023 | 150.00 | 00041889127825 | PAMELA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2023 | 150.00 | 00010150679483 | GEOVANDA BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2023 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2023 | 150.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2023 | 108.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2023 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2023 | 200.00 | 00006952986405 | JOSE AILTON SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2023 | 100.00 | 00070495517402 | MARIA ANDREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2023 | 100.00 | 00009505255454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2023 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2023 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2023 | 100.00 | 00010708762409 | JOSIVANIA CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2023 | 100.00 | 00035065709866 | SOLANGE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2023 | 100.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO A SEU PAI ANTONIO VICENTE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2023 | 345.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2023 | 5300.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA O ONIBUS DE PLACA NQA 4C14 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 5109 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2023 | 300.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE ESCOLINHA DE FULTEBOL INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2023 | 680.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS REFERENTES A CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADOS PELO DR. TALMON LEITE FELIX MONTEIRO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF NOTA FISCAL N 1000352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2023 | 1150.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS DO PSF I SALA DO DENTISTA SALA DE VACINA LABORATORIO E FARMACIA CONFORME NF N 1000455 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2023 | 120.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE ELIENE SANTOS WANDERLEY DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 63353 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2023 | 150.00 | 00010605189455 | JESSICA MAYARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2023 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2023 | 6000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA LOCACAO DE UM GERADOR DE 260 KVA DESTINADO A FESTA DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 18 19 20 DE JANEIRO DE.2023 FESTA TRADICIONAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NFSE N 2086 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2023 | 969.18 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA DA LUCIA LIMA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 004147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2023 | 969.18 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA DOCARMO SINESIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 004148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2023 | 969.18 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SINESIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 004149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2023 | 1560.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA 08621530422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOESALMOCO DESTINOS A CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 900004961. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2023 | 300.00 | 00009505281455 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOPARA SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2023 | 650.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFS N 8355. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2023 | 380.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 279532 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2023 | 300.00 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DOS CUIDADOS COM ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2023 | 347.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA PREFEITURA DE BORBOREMA QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGÊNCIA CONFORME NFS N 8352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2023 | 1430.00 | 40308435000112 | A S CAPACITAR - CURSOS E TREINAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL PRESTADOS A PREFEITURA DE BOBOREMA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 1920 E 21 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NFSE N 10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2023 | 28000.00 | 19762183000100 | RENNO SARAIVA MECEDO E SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE RENNO O POETA NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NA CIDADE DE BORBOREMAPB NO DIA 19012023 CONFORME CONTRATO N 0032023 E NFS N 114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2023 | 1000.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE NO ATENDIMENTO E MEDICACOES PARA ANIMAIS DE RUA DE BORBOREMA CONFORME NF 57 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2023 | 1200.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 49 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2023 | 2350.00 | 49120279000136 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR 08943855427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA E UMA PARA CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE 07 LUGARES TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. CONFORME NFS N 8353 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2023 | 2780.00 | 49154866000146 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA 05960434490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 07 JOAO PESSOA 03 GUARABIRA ZONA RURAL 01 04 A SOLANEA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS. CONFORME NFS N 8354 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2023 | 65.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 000.025.512 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2023 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2023 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2023 | 300.00 | 00006451201464 | SONIA MARIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERACAO DE RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2023 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BORBOREMA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO A FAMUP DE ENCONTRO DAS MULHERES MUNICIPALISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - VAAT 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2023 | 3957.19 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS 01 SMART TV 40 LED TCL 40S615 e 01 NOTEBOOK SAMSUNG KV3BR CI3 4GB256 SSD CINZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 283394 ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2023 | 108.00 | 00010193894432 | MALLENA CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2023 | 216.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO MARCELINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2023 | 170.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO PORTAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONF. NF N 8358. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2023 | 1000.00 | 00070298138476 | MAURICIO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAVALGADA DE SAO SEBASTIAO QUE ACONTECERA NO PROXIMO DIA 2201 NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000230 | 17/01/2023 | 30000.00 | 20340346000146 | ROMIM MATA PRODUCAO MUSICAL LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA ROMIM MATA PRODUCAO MUSICAL LTDA PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONFORME CONTRATO N° 000082023 - PROCESSO ADM 221229IN00017 - INEXIGIBILIDADE N° IN000172022 E NFS N 17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000232 | 17/01/2023 | 50000.00 | 22917407000110 | SAMYRA SHOW GRAVAÇOES EDIÇOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA SAMYRA SHOW PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023 EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONFORME CONTRATO N° 000052023 - PROCESSO ADM 221229IN00014 - INEXIGIBILIDADE N° IN000142022 E NFS N 434 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2023 | 347.50 | 11747890000469 | CENTRAL DA ECONOMIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES E AGUA PARA A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO QUE SE REALIZARA ENTRE OS DIAS 19 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL 3547 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2023 | 220.00 | 00008192923460 | MARIA DE LOURDES PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIGACAO DE AGUA NO SITIO MANITU NO MÊS DE JANEIRO CONF. NF N 8356 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2023 | 6000.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PATROL CASE 845B - DESMONTAGEM LIMPEZA ULTRA SONICA RETIFICA DA CARCACA TROCA DO JOGO DE VALVULAS DE ASPIRACAO TROCA DO JOGO DE VALVULAS DE DESCARGA TROCA DO JOGO DE REPARO DE VEDACAO COMPLETO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO CONF NF 510 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2023 | 1500.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DOS IMPLEMENTOS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 CONFORME NOTA FISCAL N 102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2023 | 200.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA JOGOS REALIZADOS PELO TIME CACA FARRA COMO INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2023 | 345.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FILTRO LUB E OLEO AC DELCO DESTINADOS AO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.001.676 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2023 | 1850.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000030102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2023 | 448.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000030101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2023 | 634.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.346 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2023 | 560.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.011.588 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2023 | 216.00 | 00039642840847 | JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO 21600 MOTORISTA JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA DESTINADO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAODE TRATAMENTO MEDICO NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2023 | 10200.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE HIGIENE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 53845 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2023 | 3263.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 53844 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2023 | 514.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITAR TIRAS DE REAGENTE PGLICOSE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 53846 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2023 | 1740.37 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 53843 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2023 | 1627.40 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A VIAGENS COM PACIENTES PARA GUARABIRA 06ZONA RURAL 02 SERRARIA 02 01 SOLANEA 2 JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 532022 CONF. NF N 8357. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2023 | 280.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE FIBRIMIALGIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2023 | 300.00 | 00003530541435 | SEVERINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAME TC DE ABDOMEN TORAX CONFORME SOLICITACAO MEDICA. LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2023 | 1910.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE -- FOPAG PAGO COM FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2023 | 1500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2023 | 89.00 | 32422584000180 | MAIN COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL COPO DESCARTAVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.006.621 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2023 | 170.00 | 00009102580403 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 8359 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2023 | 1300.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA BATERIA M90TE HE DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000000228 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2023 | 2076.72 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO GM TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLS-2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA REF. A 01-01-2023 a 17-01-2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 004684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2023 | 190.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS 2 POLTRONA PLASTICA VAPLAST E 01 CAIXA TERMICA 18L BEL - HORTELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO CONFORME NFE N 503 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2023 | 15600.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE LED PARA AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA ENTRE OS DIAS 19 E 21 DE JANEIRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF NFS 423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2023 | 350.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000000229 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2023 | 1187.11 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 9D62 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE REF. 01012023 a 17012023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 004685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/01/2023 | 340.00 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE NANLAC 1 A 3 800G DESTINADO A PACIENTE JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ACOES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/01/2023 | 8560.87 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA FEDERAL SUS- PREVINE BRASIL AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 3482021 PAGO A SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS CONFORME CONSTA NA FOLHA EXTRA EM ANEEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ACOES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2023 | 37516.48 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA FEDERAL SUS- PREVINE BRASIL AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 3482021 PAGO A SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME CONSTA NA FOLHA EXTRA EM ANEEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2023 | 200.00 | 00042195837420 | ARNOBIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2023 | 200.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ONCOLOGICA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2023 | 250.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ACESSO A ENSINO CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2023 | 1235.50 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AS CESTAS DE FRUTAS DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DE BORBOREMA NOS DIAS 18 19 20 E 21 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NFE 900006155 - ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000256 | 19/01/2023 | 20000.00 | 48025331000102 | PEGADA DO COYOTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA NA PEGADA DO COYOTE PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023 EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONFORME CONTRATO N° 000042023 - INEXIGIBILIDADE N° IN000132022 E NFS N 00019 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000257 | 19/01/2023 | 55000.00 | 01402019000127 | MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB.INEXIGIBILIDADE N IN000162022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 221226IN00016 CONTRATO N 000072023 E NFS N 593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000258 | 19/01/2023 | 30000.00 | 43641425000192 | ALANZIM COREANO PRODUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO CANTOR ALANZIM COREANO PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NO DIA 21 JANEIRO DE 2023 ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONTRATO N° 000062023 - PROCESSO ADM 221226IN00015 - INEXIGIBILIDADE N° IN000152022 - INEXIGIBILIDADE N° IN000152022 E NFS N 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2023 | 17490.00 | 41162042000106 | A.P.A, PROMOCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE ESTRUTURA DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DO PALCO PRINCIPAL DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO REALIZADAS NO PERIODO DE 19 A 21012023 NA PRACA CENTRAL DA CIDADE. CONFORME NFS N 1000142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2023 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26122022 ATE 25012023 CONFORME NOTA FISCAL N 000001451 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2023 | 915.50 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O LANCHE DOS COMPONENTES NO PASSEIO DE CONFRATERNIZACAO COM OS GRUPOS DE SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.642 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2023 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NF N 035112 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26122022 ATE 25012023 CONFORME NOTA FISCAL N 000001449 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26122022 ATE 25012023 CONFORME NOTA FISCAL N 000001450 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2023 | 176.53 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DARFRFB DA CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2023 | 2800.00 | 00011858014484 | JOAO PAULO DA CRUZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA US BAKANAS PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023 EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 8365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2023 | 1000.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAS E INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCÊNDIO PARA A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2023 | 850.00 | 42050809000178 | RAFAEL ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA POLICIA MILITAR QUE ESTAVA EM SERVICO DURANTE OS DIAS 19 E 20 DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO EM BORBOREMA. CONFORME NFS N 8367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2023 | 890.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 8364.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO - 26122022 ATE 25012023 CONFORME NOTA FISCAL N 000001448 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2023 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2023 | 570.00 | 00009555451451 | EDSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE PAREDES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 8369 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2023 | 828.00 | 42050809000178 | RAFAEL ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA POLICIA MILITAR QUE ESTAVA EM SERVICO DURANTE OS DIAS 19 E 20 DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO EM BORBOREMA. CONFORME NFS N 8368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2023 | 168.54 | 11747890000469 | CENTRAL DA ECONOMIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES E AGUA PARA A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO QUE SE REALIZARA ENTRE OS DIAS 19 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL L 3587 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2023 | 2300.00 | 47725495000180 | MACELIO MONTEIRO DE ATAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETOS DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL ESTADUAL E RECURSOS PROPRIOS. REFERENTE AO MÊS TRABALHADO 15 DE DEZEMBRO 2022 A 15 DE JANEIRO DE 2023. CONF. NFS N 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENT. PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ACESSO A Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000278 | 23/01/2023 | 137686.37 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A 3 MEDICAO AO CONTRATO DE REPASSE 1073446-95 906743 2020 - MDR PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME NFS 1000110 EM ANEXO E TP 00042021. | 00042019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2023 | 150.00 | 00070130676446 | LUANA RAQUEL DOMINGOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2023 | 1000.00 | 00004761024488 | MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2023 | 490.00 | 00071355704480 | MARCELO DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA EDITH RODRIGUES LEITE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 8371 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2023 | 108.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O PREGOEIRO COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2023 | 125.00 | 00070131258494 | GLAUCE MATIAS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE ESTIVERAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 8370 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2023 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NF N 1010426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2023 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BORBOREMA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2023 | 175.00 | 00071180089405 | EDSON VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DE AREA EXTERNA DA ESCOLA RAFAEL DA CONSTA MARANHAO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 8375 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENT. PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ACESSO A Z. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2023 | 15207.87 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DA CC 647183-4 CONV. PAVIMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-PMBCONV POR ESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2023 | 2500.00 | 37069786000103 | LUCAS MONTEIRO BEZERRA 12530666474 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTES OS DIAS 19 A 21 DO CORRENTE MÊS PARA COBERTURA FOTOGRAFICA E PRODUCAO DE VIDEOS DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 0022 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2023 | 1200.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E CONTROLE DE PANICO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO CONFORME NOTA FISCAL N 81 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2023 | 400.00 | 00070131099400 | EWERTON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS BARRACAS E PALCO MONTADOS PARA FESTA DE SAO SEBASTIAO EM JANEIRO DE 2023. EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 8374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2023 | 1550.00 | 00002907635417 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO COM EQUIPE RESPONSAVEL PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO 2023 EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 8372. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2023 | 500.00 | 00004523616485 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A REALIZACAO DO CIRCUITO PARAIBANO DE TRILHA QUE ACONTECEU NESSE MUNICIPIO NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2023 | 45.00 | 39624013000177 | MEGCOMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIEMNTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO AO PACIENTE JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 12729. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2023 | 550.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS N 8373. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2023 | 255.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS OLEO AC DELCO FILTRO OLEO VW GOL 1.0 MI - PSL560 E FILTRO AR TRAPEZIODAL VW - ART6098 DESTINADOS AO VEICULO FOX - PLACA RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.055 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2023 | 76.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATRIAL FLUIDO FREIO DOT4 500ML DESTINADOS AO VEICULO AMBULANICA DE PLACAS QSD 3350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.054 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2023 | 5213.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.012.583 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2023 | 530.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRENA A LASER DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL N 28838 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2023 | 3600.00 | 00006636825413 | POLLYANNA VIEIRA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA PARA OS PROFESSORES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 900007728 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2023 | 5957.32 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA JALDETE GUEDES CONFORME NOTA FISCAL N 9536 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2023 | 1000.00 | 49326980000106 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO. CONF. NFS N 8376 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2023 | 90.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO MARCELINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000305 | 25/01/2023 | 32700.00 | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGEM EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DE PALCO GRID FECHAMENTO E CAMARINS PARA REALIZACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NA CIDADE DE BORBOREMA NO DIAS 19 20 E 21 DE 2023.REFERENTE DO CONTRATO 000092023 PE 000242022. CONFORME NFS N 76 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2023 | 2200.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO AUTOMOVEL OROCH - PLACA FKV6H88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.056 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2023 | 487.50 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALFARE FORMULA 400G DESTINADO AO PACIENTE JOSUE RODRIGUES DO NASCIMENTO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2023 | 418.80 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITAR SONDA NASO CURTA N06 MARCK MED DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000000015 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2023 | 150.00 | 00070130917400 | FERNANDA DE LIMA CASSIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2023 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2023 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2023 | 2500.00 | 11094152000460 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE PARABRISA PLD VOLARE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2174 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 5728 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000312 | 26/01/2023 | 141114.91 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DO CONTRATO N0552021 TENDO COMO OBJETO CONTRATUAL CONSTRUCAO DE UMA CRECHE 1° INFANCIA TIPO A NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB FIRMADO POR MEIO DO CONVÊNIO DE N° 4212021 CONFORME TOMADA DE PRECO N 00022022 E NFS N 212 EM ANEXO. | 00022022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALCAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000313 | 26/01/2023 | 10883.97 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DO REAJUSTE AO CONTRATO 00552021 DE REPASSE 9067432020 - MDR PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME NFS 1000111 EM ANEXO E TP 00042021. | 00042019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2023 | 177.00 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO UTROGESTAN DESTINADO A PACIENTE THAYNA AMORIM DA SILVA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2023 | 800.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFE N 000.001.681 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2023 | 100.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PRESTADO NO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFS N 1423 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2023 | 977.43 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DIRETO - SEC EDUCACAO - MDE PREFEITURA DE BORBOREMA -122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2023 | 1864.84 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DIRETO - SEC SAUDE- FUS PREFEITURA DE BORBOREMA -122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2023 | 2741.90 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SEVICOS DIRETO - FPM- PREFEITURA DE BORBOREMA -122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2023 | 243.01 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SEVICOS DIRETO - FEP- PREFEITURA DE BORBOREMA -122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2023 | 429.56 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SEVICOS DIRETO - SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- PREFEITURA DE BORBOREMA -122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2023 | 176.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2023 | 1107.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2023 | 434.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO 0012022 E NFS 1003932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2023 | 1400.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 8378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2023 | 2050.00 | 00002080962485 | JOÇO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA RICARDO SHOW PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023 EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 8379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2023 | 100.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA JOGOS REALIZADOS PELO TIME CACA FARRA COMO INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2023 | 1864.84 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DIRETO - SEC SAUDE- FUS PREFEITURA DE BORBOREMA -122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2023 | 2110.20 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DIRETO - SEC SAUDE- SUS PREFEITURA DE BORBOREMA -122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2023 | 1700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA RLR7H27 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.048.474 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2023 | 2500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEU 21565R16 BRAVURIUS AT 102T CONTINENTAL DESTINADOS AO VEICULO OROCH DE PLACAS - FKVH6H88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.048.475 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2023 | 3760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEU 19575R16C VANCONTACTAP 8PR 107105RCONTINENTAL DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO - OGE-6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.048.476 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2023 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM OS ALUNOS DO SCFV DE BORBOREMAPB. . CONFORME NFE N 8382. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2023 | 6660.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2023 | 1695.44 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2023 | 1695.44 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2023 | 34501.73 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2023 | 1602.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2023 | 4825.20 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2023 | 2520.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ-CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2023 | 25280.33 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2023 | 3273.07 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2023 | 2604.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOSAPOSENTADOS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2023 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DACONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PUBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETESMENSAISDENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAISEXIGENCIAS DOTCE-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. CONFORME NFS N° 304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2023 | 5766.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA-PB CONF. GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2023 | 450.00 | 49208462000198 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE PONTES 13116712425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBOREMA.NO AUXILIO DE LANCAMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS 8380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2023 | 88.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DARFRFB DA CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2023 | 1.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DARFRFB DA CONTA 183141-0 ICMS DESONERACAO CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2023 | 19920.77 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2023 | 747.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE -- FOPAG PAGO COM FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2023 | 20366.18 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2023 | 108.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM DESTINO A ESPERANCA PARA PARTICIPAR DE I JORNADA PEDAGOGICA PARA DMES E COORDENADORES PEDAGOGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2023 | 2493.19 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONF. NF N 8384 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2023 | 620.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NF N 8381 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2023 | 101125.18 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - RECURSOS PROPRIOS MDE CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2023 | 240334.14 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DE ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB-70% - VAAT CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2023 | 38011.51 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2023 | 8418.91 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA -FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2023 | 1059.67 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 70 CRECHE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2023 | 88273.67 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 70 PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXECUCAO DE DESPESAS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2023 | 750.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G 500FLS DESTINADO A SECRETARIA MUNUCIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.006.686 EM ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2023 | 240875.54 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2023 | 24582.64 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA - CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2023 | 39582.04 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2023 | 7714.79 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2023 | 9945.99 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2023 | 11228.29 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2023 | 12842.30 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2023 | 260.00 | 49073253000184 | 49.073.253 TIAGO VITORINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERERNTE OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE E GERENCIAMENTO DE SOCIAL MIDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE BORBOREMA-PBCONF. NFS-E N. 4 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2023 | 860.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUA DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N 8386. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2023 | 1300.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA 08518668409 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS 14 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2023 | 43514.80 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2023 | 43960.21 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2023 | 1400.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS N 8383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2023 | 1200.00 | 49193754000102 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS 11300741457 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS N 8383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2023 | 7528.75 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2023 | 81441.52 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2023 | 2658.14 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2023 | 8404.20 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COM DE SAUDE -CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2023 | 34829.39 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COM DE SAUDE - ACS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2023 | 17599.56 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COM DE SAUDE - PAB PSF I EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2023 | 7551.24 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF II EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2023 | 6770.24 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2023 | 2494.37 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2023 | 17590.04 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2023 | 10148.25 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA-CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2023 | 12095.25 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2023 | 9951.52 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2023 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 11 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2023 | 1300.00 | 49398176000132 | AILTON DA SILVA SERAFIM 09505461437 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SFCV DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N. 8390 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2023 | 860.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFE N 000.001.684 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2023 | 200.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PRESTADO NO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFS N 1425 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2023 | 1150.00 | 00014389052462 | JOARLISON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONF NF N 8391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2023 | 340.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O CONF NF N 8388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2023 | 1613.90 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TINTAS E LAMPADAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 335845 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2023 | 887.00 | 11747890000469 | CENTRAL DA ECONOMIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS CAFE KIMIMO ALMOFADA 250GR E ACUCAR R ALEGRE TRITURADO 1KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 3636 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2023 | 3.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2023 | 800.00 | 49383470000170 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS 08774975404 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONF NFS N 8393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2023 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE N SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE - TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 012023 CONFORME NFS-E N 1029066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2023 | 900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - PERIODO21122022 A 19012023 - PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS N° 1003182 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2023 | 2416.85 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA -122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2023 | 459.49 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA -122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2023 | 105.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUVA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A SEDE DA ASCARB DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 1542 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2023 | 8398.53 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB PFS II CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2023 | 1204.35 | 00005344083467 | JAILSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA CINTIA BIANCA QUE ENCONTRAVA-SE EM GOZO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E NFS N 8392. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2023 | 1204.35 | 00001531111432 | GESSYCA RAFAELY MATIAS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MAGDA NATALIA QUE ENCONTRAVA-SE EM GOZO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E NFS N 8394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2023 | 1350.00 | 00005309283455 | RANIERY DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NFS N 8389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2023 | 1350.00 | 00008876925406 | ROSE NATALY DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NFS N 8390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2023 | 387.00 | 35182495000100 | GEYSE ALVES MIRANDA 07669646470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIZZAS AO GRUPO DO NuCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA ACOES DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EM PASSEIO PARA O CINEMAX REALIZADA NA CIDADE DE GUARABIRAPB CONFORME NFE N 0002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2023 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE JANEIRO 2023 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF. NFS N 1000128 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXECUCAO DE DESPESAS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2023 | 4483.44 | 11747890000469 | CENTRAL DA ECONOMIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 3649 ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2023 | 108.00 | 00070929393481 | LAYANE FEITOSA FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 01 UMA DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ACOMPANHAR JOVENS DO NUCA EM PASSEIO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2023 | 628.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 1643 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2023 | 216.00 | 00040349141819 | THAIS LUANA FELIPE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 02 DUAS DIARIAS A COORDENADORA DA MULHER E JUVENTUDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2023 | 1035.00 | 11175931000147 | G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LAMPADAS - REFLETOR LED 10W 240V 3000K DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 0006765 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2023 | 1932.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHES PARA EQUIPE DE ORGANIZACAO E DA SAuDE E DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DURANTE OS DIAS 19 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS N 8395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2023 | 487.52 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES JOAO FRANCISCO MARTINS E GENOVEVA DE OLIVEIRA LIMA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 00000013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00002907635417 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR WLLIAN NEYRIJHON QUE ENCONTRAVA-SE EM GOZO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E NFS N 8398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2023 | 345.00 | 00063253321487 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORDADO EM FARDAMENTO DA BANDA ODAIR NUNES VINCULADA AO SCFV DE BORBOREMAPB. . CONFORME NFE N 8396. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2023 | 422.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL DESTINADA A SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2023 | 100.00 | 00006706244465 | JOSENILDA JANUARIO V. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2023 | 100.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2023 | 100.00 | 00006952937455 | MARIA ISABEL DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2023 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2023 | 100.00 | 00071740297440 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2023 | 100.00 | 00070131099400 | EWERTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2023 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2023 | 100.00 | 00004991838436 | MARISTELA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2023 | 100.00 | 00012930301473 | RAFAELA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2023 | 100.00 | 00070130980439 | RAQUEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2023 | 100.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2023 | 100.00 | 00071567368417 | ANDREIA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2023 | 200.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2023 | 100.00 | 00045545799800 | JOAO PEDRO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2023 | 100.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2023 | 100.00 | 00009133562474 | ERIKA SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2023 | 200.00 | 00006953024429 | SILVANA BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2023 | 450.00 | 00009505281455 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTO DE ESTACAS PARA UTILIZACAOAPLICACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NF N 8399 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2023 | 4194.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PESO LIQUIDO 76.26 ton JANEIRO DE 2023 CONFORME NF N 1504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE NA PROGRAMACAO DE MARCA PASSO NO PACIENTE CLEANTO CASSIANO CHAVES CONFORME NF 1003241 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2023 | 300.00 | 00072017429490 | INGRID DE SALES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2023 | 400.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 042022 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2023 | 100.00 | 00071355636469 | RAYANARA CARLA DE SOUZA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2023 | 204.00 | 00003673582470 | VERONICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2023 | 150.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2023 | 100.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2023 | 100.00 | 00001808037430 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2023 | 100.00 | 00004969599483 | MARIA DO LIVRAMENTO VICENCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2023 | 100.00 | 00070928853454 | NAYARA KAROL DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2023 | 100.00 | 00013171746409 | RAYSSA TOMAZ GALDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2023 | 100.00 | 00071567289460 | RAFAEL VICENTE DOS SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2023 | 100.00 | 00071567385427 | ELOA SHENIA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2023 | 100.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2023 | 100.00 | 00010911262407 | ROSEMERE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2023 | 100.00 | 00016791060409 | LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2023 | 100.00 | 00013936136408 | DANIELLE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2023 | 200.00 | 00005329569400 | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2023 | 100.00 | 00070130856428 | JANAYNA PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2023 | 100.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2023 | 100.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2023 | 150.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2023 | 100.00 | 00012095259416 | MACICLEIDE EMÍDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2023 | 100.00 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2023 | 100.00 | 00009967244437 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2023 | 100.00 | 00011145728456 | MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2023 | 100.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2023 | 100.00 | 00010777883473 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2023 | 100.00 | 00071219531456 | MARIA DA VITORIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2023 | 100.00 | 00009990688494 | MARIA CAROLINA GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2023 | 150.00 | 00004131032422 | MARIA NAZARETH OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2023 | 100.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2023 | 100.00 | 00070100725406 | PATRICIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2023 | 100.00 | 00071355517451 | RALYNE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2023 | 100.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2023 | 100.00 | 00071358415498 | TATIANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2023 | 100.00 | 00011372295780 | EDJANE DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2023 | 150.00 | 00011085617483 | EDMILSON MIRANDA ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2023 | 100.00 | 00070131122401 | GENICLAUDIA FERREIRA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2023 | 100.00 | 00017543004488 | LETICIA DOS SANTOS JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2023 | 100.00 | 00004982092451 | SEVERINA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2023 | 150.00 | 00070013224409 | THAIS LIMA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2023 | 100.00 | 00072017460494 | MILENE GALDENCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2023 | 100.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2023 | 100.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2023 | 100.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2023 | 150.00 | 00008756515774 | ANTONICE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2023 | 100.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2023 | 100.00 | 00070929676432 | FRANCISCO DE ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2023 | 100.00 | 00009747163403 | MARIA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2023 | 100.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2023 | 100.00 | 00006952936483 | MARIA LUZIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2023 | 100.00 | 00012812260416 | MARIA CRISTINA FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2023 | 100.00 | 00006548871448 | MARIA DA PIEDADE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2023 | 100.00 | 00056932669404 | SEVERINO MAXIMIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2023 | 100.00 | 00071740203488 | THALITA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2023 | 100.00 | 00016500141474 | THAYNA LIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2023 | 100.00 | 00071219794465 | VIVIANE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2023 | 100.00 | 00014449698460 | ANA CAROLINA GONZAGA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2023 | 100.00 | 00009610477470 | ANTONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2023 | 100.00 | 00070929558405 | LUCAS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2023 | 150.00 | 00010309514460 | LUANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2023 | 100.00 | 00008761427497 | JAYSCIELLE DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2023 | 100.00 | 00070130706450 | JANAINA KESSIA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2023 | 100.00 | 00004309686478 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2023 | 100.00 | 00016056446417 | SAMUEL LUCAS SANTOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2023 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2023 | 100.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2023 | 100.00 | 00070495818445 | DEBORA KAROLAYNE DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2023 | 100.00 | 00009915296428 | ANA KELLY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2023 | 100.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2023 | 100.00 | 00008565898458 | JOSEFA DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2023 | 100.00 | 00007198696414 | JOSILENE JANUARIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2023 | 100.00 | 00008185520429 | ROSILENE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2023 | 100.00 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2023 | 200.00 | 00071740267451 | SANDRA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2023 | 300.00 | 00003900281424 | EDIENE CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2023 | 200.00 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2023 | 100.00 | 00008513882488 | MARIA DAS NEVES FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2023 | 150.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2023 | 100.00 | 00007910033451 | JOSINEIDE FELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2023 | 1080.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 280230 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2023 | 460.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2023 | 4000.24 | 20834815000183 | MARCELO CAVALCANTI DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OCG-5139 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.001.241 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2023 | 3000.00 | 20834815000183 | MARCELO CAVALCANTI DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE 7160 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.001.240 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2023 | 660.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORTAS FECHADURAS E DOBRADICAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.004.246 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2023 | 216.00 | 00005955354450 | MIKE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO COMERCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/02/2023 | 2426.62 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO GM TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLS-2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA REF. PERIODO 18-01-2023 E 31-01-2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 004717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2023 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFS N 178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2023 | 155.00 | 00008722388494 | EDSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM AO PROFESSOR DO CURSO ROTEIROS E TRILHAS ECOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFS N 8400.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2023 | 6600.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME NF 116 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2023 | 1386.62 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 9D62 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE REF. 18012023 a 31012023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 004716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2023 | 150.00 | 00010861701488 | LUCIANA ROSA OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/02/2023 | 100.00 | 00004267504466 | GRACILEIDE DE SOUZA PEREIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/02/2023 | 100.00 | 00004355888428 | FATIMA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2023 | 100.00 | 00017543004488 | LETICIA DOS SANTOS JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/02/2023 | 100.00 | 00013885205408 | SHIRLENE CIPRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/02/2023 | 100.00 | 00070132965461 | ANA PAULA LINARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/02/2023 | 100.00 | 00022892076838 | DORACI VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2023 | 100.00 | 00070131270435 | JOANA KARLA DA SILVA PEREIRA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2023 | 100.00 | 00013300252458 | JULIANA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2023 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2023 | 100.00 | 00009505605455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/02/2023 | 100.00 | 00004955000460 | MARIA LUCIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/02/2023 | 100.00 | 00070130843440 | MAURICIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2023 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2023 | 100.00 | 00004928214455 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2023 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2023 | 150.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/02/2023 | 100.00 | 00070308604466 | ELIS REGINA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/02/2023 | 100.00 | 00008732628404 | ANA PAULA TEODÓSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/02/2023 | 100.00 | 00009658663435 | JULIANA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/02/2023 | 100.00 | 00009543721408 | JULIETE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/02/2023 | 150.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/02/2023 | 100.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/02/2023 | 100.00 | 00005430557447 | ROSIMERY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/02/2023 | 216.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O PREGOEIRO COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO REALIZADO PELA FAMUP ENTRE OS DIAS 06 E 07 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/02/2023 | 210.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA MACACO JOELHO UNIVERSAL 600 K DESTINADA AO VEICULO UNO EMPAER VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.000.058 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/02/2023 | 210.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA MACACO JOELHO UNIVERSAL 600 K DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACAS NQH 3647R VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.000.059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/02/2023 | 265.00 | 00010975743422 | MARCOS JANDEILSON COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO PIPA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DAS LADEIRAS DE MARIA DO O PARA ADESAO DO PICARRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/02/2023 | 670.00 | 00003044268494 | JONALILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DO POCO NO SITIO COVAO DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/02/2023 | 300.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM LIMPEZA DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 CONFORME NOTA FISCAL N 438. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/02/2023 | 3399.99 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS LAMINA PATROL 13F34 CURVA 1826X203X34 PORCA SEXT. 34 E PARAFUSO LAM DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 000.009.008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/02/2023 | 10625.40 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AS HOSPEDAGENS E REFEICOES DOS COMPONENETES DAS BANDAS MUSICAIS BANDA RENO BANDA ROMIM MATHA BANDA SAMYRA BANDA PEGADA DOCOYOTE E BANDA CAVALEIROS DO FORRO QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2023 EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 598 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/02/2023 | 108.00 | 00070130735477 | JOYCE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAuDE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POP'S BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/02/2023 | 108.00 | 00070130666483 | MARK DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAuDE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POP'S BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/02/2023 | 310.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS E MANUTENCAO DO VEICULO FOX - PLACA RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.060 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/02/2023 | 130.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/02/2023 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/02/2023 | 100.00 | 00006548871448 | MARIA DA PIEDADE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/02/2023 | 150.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/02/2023 | 200.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/02/2023 | 100.00 | 00004205168403 | ADRIANO CAMILO DE LELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/02/2023 | 150.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/02/2023 | 150.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/02/2023 | 150.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/02/2023 | 100.00 | 00010776317407 | ALINE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/02/2023 | 100.00 | 00005430557447 | ROSIMERY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/02/2023 | 100.00 | 00006952934430 | CRISTIANE FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/02/2023 | 200.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/02/2023 | 300.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/02/2023 | 144.00 | 00007788067407 | ADEILTON LIMA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DA BANDA ODAIR NUNES EM APRESENTACAO NO DIA 0502. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/02/2023 | 150.00 | 00071903241430 | THALLYSON GUILHERME FELIPE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE PULA PULA PARA O DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO EM 04022023 NO MUNICIPIO DE BORBOREMA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/02/2023 | 1637.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRAS E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO SOCIAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.624 ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/02/2023 | 490.00 | 24335062000112 | MARCIA MARIA ARAUJO PONTES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARAME FARPADO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA A CONSTRUCAO DE CERCA DO POCO DA COMUNIDADE CANAFISTULA E COMUNIDADE COVAO CONFORME NOTA FISCAL N 900012353 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/02/2023 | 320.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ITENS DE DECORACAO PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/02/2023 | 420.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/02/2023 | 750.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE 03 TRES INSCRICOES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA JOBSON HNERIQUE TARGINO MARCKEZAN DE LIMA SOUSA E DIEGO DO NASCIMENTO DE SOUZA CONFORME NF 2023.57 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/02/2023 | 1810.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.623 ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/02/2023 | 750.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G 500FLS DESTINADO A SECRETARIA MUNUCIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.006.686 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REF AO MÊS 022023 CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/02/2023 | 600.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES E BOLOS PARA REUNIOES REALIZADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NF 8409 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/02/2023 | 530.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA FONTES ATX E FONTE 500W GAMEMAX GM500 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.622 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/02/2023 | 915.00 | 00007642141440 | VALDILENE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS LANCHES DAS BANDAS E EQUIPE DE APOIO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/02/2023 | 145.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE USG MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE JOSILENE JANUARIO DE BORBOREMA CONFORME NF 775 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/02/2023 | 490.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE CLAUDIANA RAMOS DA SILVA DE BORBOREMA CONFORME NF 776 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/02/2023 | 3000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO2023 REFERENTE A ATENDIMENTOS A 40 ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA COM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 1000091 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/02/2023 | 278.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA EQUIPES QUE PARTICIPAM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONFORME NF 8407 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/02/2023 | 730.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 UMA VIAGEM A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB NO DIA 0501 NO VEICULO DE PLACAS PFX7G22 CONFORME NF 8405 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/02/2023 | 580.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA FONTES ATX E MOUSE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.621 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/02/2023 | 100.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO A SEU PAI ANTONIO VICENTE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/02/2023 | 100.00 | 00071903112460 | JADE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/02/2023 | 100.00 | 00006936187447 | JANDAILZA BENTO DA TRINDADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/02/2023 | 200.00 | 00005044977403 | NADJA KELLY DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/02/2023 | 500.00 | 00002834813400 | SALETE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA AJUDA DE CUSTO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA DESTINADO A SEU FILHA ELOA TARGINO MARTINS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/02/2023 | 150.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON DO CRAS VINCULADOA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO SOCIAL DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 387 ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000619 | 08/02/2023 | 873.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO TRACKER RLS2E53 PERTENCENTE A SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.366 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000621 | 08/02/2023 | 94.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO MOTO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.368 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000623 | 08/02/2023 | 1968.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS RLX 9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.370 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/02/2023 | 1500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/02/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1002884 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000618 | 08/02/2023 | 2414.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO TRACKER RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.365 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/02/2023 | 388.00 | 00017686547434 | NILO DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOALHAS DE BANHO ROSTO E LENCOES PARA ATENDER A DEMANDA A CRECHE MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 8411 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/02/2023 | 390.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORAS L3150 E L355 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. NF N 388 ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000622 | 08/02/2023 | 1288.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO CARRO NQH 3647 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.369 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/02/2023 | 13860.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A LOCACAO DE 18 TENDAS MEDIDO 4X4 TIPO CHAPEU DE BRUXALOCACAO DE 18 BANHEIRO QUIMICOLOCACAO DE 120 M DISCIPLINADORES MATERIAIS DESTINADOR AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 1920 E 21 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NFS N 593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/02/2023 | 1820.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 TABLADO MEDIDO 4X4 EM ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA E FECHAMENTO NAS LATERAISLOCACAO DE 4 TENDAS MEDIDO 4X4 TIPO CHAPEU DE BRUXA MATERIAIS DESTINADO AS FESTIVIDADES DA CAPELA DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2023PERFAZENDO 02 DIAS DE LOCACOES. CONFORME NFS N 594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000617 | 08/02/2023 | 4570.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UNIX HIDRAX C 68 DE 20 LT DESTINADA AOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY PATROL RETROESCAVADEIRA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.001.572 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000624 | 08/02/2023 | 19693.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AOS VEICULOS CARRO COMPACTOR QFY 9S24 PA CARREGADORA e CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.017.371 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000626 | 08/02/2023 | 13030.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.017.373 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/02/2023 | 174.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 64055 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/02/2023 | 2280.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTLOGICOS DESTA EDILIDADE CONFORME NF 614 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/02/2023 | 4680.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAMES DE RADIOLOGIA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF 320 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/02/2023 | 120.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONER PERTENCENTS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NF N 389 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000620 | 08/02/2023 | 23506.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS OROCH FOX CORSA MOT 3596. AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 OROCH GOL QFJ 6D12 KWID SKU 0J48 KWID SKX 2E50 e LOGAN PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.367 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000625 | 08/02/2023 | 3891.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.372 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/02/2023 | 150.00 | 00005181426476 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/02/2023 | 350.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF 8455 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/02/2023 | 2211.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS E SCFV BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.729. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MERCADO PuBLICO MERCADO DO AGRICULTOR E MATADOURO PuBLICO CONF NFS N 8461 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/02/2023 | 860.00 | 49230880000181 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO - 05933895490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONFORME NF 8441 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/02/2023 | 1065.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME NF 8443 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/02/2023 | 500.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL E NO MERCADO DO AGRICULTOR DE BORBOREMA CONFORME NF 8422 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/02/2023 | 1300.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONF. NF N 8418 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/02/2023 | 1060.00 | 49515453000140 | LEONARDO FRANCISCO ALVES - 800.061.244-53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA PB CONF. NF N 8427 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF N 8449 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO SITIO JARDIM CONF. NF N 8419 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF NF N 8457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/02/2023 | 1220.00 | 00006512616863 | CELIO ROBERTO SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA EDITH RODRIGUES LEITE CONFORME NF 8450 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/02/2023 | 1300.00 | 49139770000109 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 701.309.474-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NF 8430 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/02/2023 | 1560.00 | 49138314000144 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS - 09473210477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NF 8425 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/02/2023 | 1300.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NF 8453 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/02/2023 | 1300.00 | 49193534000170 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO - 70131186485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NF 8426 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/02/2023 | 280.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AVISO SOBRE MATRICULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. NF N 8436 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/02/2023 | 800.00 | 49535505000140 | AELSON GALDINO DE LIMA - 081.600.604-08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. NF N 8448 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/02/2023 | 1300.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 NF N 8453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/02/2023 | 1000.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTO LTDA | Valor que se empenha para pagto ref. Realizacao de uma palestra na Jornada Pedagogica com o tema Acreditar na educacao e espalhar o conhecimento e fazer um mundomelhor com os professores e equipe tecnica da Rede Municipal de Educacao do municipio de BorboremaPB realizada no dia 07 defevereiro de 2023. Conf. nfs n 35 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/02/2023 | 7055.70 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.724. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/02/2023 | 1450.00 | 49260863000197 | DIJO SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NF 8447 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/02/2023 | 280.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AVISO SOBRE IPTU 2023 CONFORME NF 8439 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/02/2023 | 215.00 | 00005518416482 | JOSE VALDENIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTAR OBJETOS COMPRADOS POR ESTA EDILIDADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A BORBOREMA CONFORME NF 8444 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/02/2023 | 670.00 | 00002907635417 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME NF 8452 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/02/2023 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NF N 8420 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/02/2023 | 950.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NF 8434 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/02/2023 | 1600.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PINTURA E EM SERVICOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF 8438 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/02/2023 | 860.00 | 49533925000197 | ROBSON LUCENA DE PONTES - 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NF 8463 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/02/2023 | 980.00 | 00070495184411 | EDERSON RAMALHO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BRACADEIRA DE POSTES PARA A ILUMINACAO PuBLICA CONFORME NF 8458 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/02/2023 | 1700.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS E LIMPEZA NO CEMITERIO PuBLICO CONFORME NF 8424 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/02/2023 | 1060.00 | 49138618000101 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO - 70118041452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE CONF NF N 8428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/02/2023 | 1360.00 | 49514843000103 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA - 056.023.664-66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF N 8432 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/02/2023 | 1260.00 | 49140561000185 | ADELINO BARBOSA DE LIMA - 082.888.164-28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONF. NF N 8456 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/02/2023 | 1260.00 | 49213890000109 | FERNANDO FERREIRA MARQUES - 04462442440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NF N 8462 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/02/2023 | 1900.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. NF N 8417 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/02/2023 | 1410.00 | 49514407000126 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA - 675.076.114-34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NF N 8431 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/02/2023 | 1400.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. CONF. NF N 8415 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/02/2023 | 1150.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DE PRACAS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF N 8433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/02/2023 | 5135.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/02/2023 | 2658.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.728. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/02/2023 | 420.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AVISO SOBRE CADASTRAMENTO DOS BARRAQUEIROS DA TFSS CONFORME NF 8442 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/02/2023 | 100.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA JOGOS REALIZADOS PELO TIME CACA FARRA COMO INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NF 8460 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/02/2023 | 1060.00 | 49515087000129 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES - 069.529.984-03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NF 8435 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/02/2023 | 1060.00 | 49515416000131 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA - 701.311.644-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NF 8437 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/02/2023 | 974.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/02/2023 | 360.00 | 00008722387412 | AURENICE DE LIMA PEREIRA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPALTIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA DIVERSOS MUNICPIOS CONFORME NFS N 8446 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/02/2023 | 580.00 | 00004264024480 | GUILHERME DE ASSIS SANTIAGO TORRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA RESOLVER QUESTOES DE TRANSFERENCIAS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONF NF N 8459. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/02/2023 | 1060.00 | 49535650000120 | LUCAS COSTA SOUSA - 709.464.204-08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NF 8445 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/02/2023 | 420.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AVISO SOBRE CAMPANHA DE VACINACAO DE COVID PARA CRIANCAS CONFORME NF 8440 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/02/2023 | 1300.00 | 00006582896407 | ALÂNA DANIELE DAS NEVES TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE SOBRE OS TIPOS DE VACINA E VACINACAO DO COVID CONFORME NF 8451 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/02/2023 | 300.00 | 00005537634406 | MACKSON JESIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NF 8421 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/02/2023 | 1100.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO APOIO DOCUMENTAL PARA REALIZACAO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NF 8416 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/02/2023 | 600.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NF 8454 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/02/2023 | 980.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPALTIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA DIVERSOS MUNICPIOS CONFORME NFS N 8423 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/02/2023 | 235.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE USG MORFOLOGICA 2 TRIMESTRE REALIZADO NA PACIENTE MARIALUCICLEIDE GOMES DA SILVA DE BORBOREMA CONFORME NF 778 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/02/2023 | 3104.99 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO2023 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 454 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/02/2023 | 825.08 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO2023 EM PACIENTES GESTANTES DE BORBOREMA CONFORME NF 455 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/02/2023 | 1363.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.727. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2023 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2023 | 150.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2023 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2023 | 300.00 | 00009500431416 | BRUNA MYCHELLE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000709 | 10/02/2023 | 1968.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS RLX 9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.370 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2023 | 3036.00 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.003 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/02/2023 | 2736.54 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.008 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/02/2023 | 721.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS E SCFV DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 4 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/02/2023 | 18142.69 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10-02-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/02/2023 | 15000.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE - RECURSOS ORDINARIOS - FEP FPM RECURSOS DIVERSOS IPVA ICMS TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/02/2023 | 2500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE JAN23 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001893 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/02/2023 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE JANEIRO2022 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001893 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/02/2023 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE JANEIRO2023 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001893 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2023 | 474.50 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNUCIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 2 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2023 | 8000.00 | 20834815000183 | MARCELO CAVALCANTI DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFC0143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.001.265 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2023 | 1810.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.623 ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2023 | 1150.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 BASES PARA RETROVISOR DO ONIBUS DE PLACA OGE 7160 E OGC5139 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS N 53 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2023 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NF N 035112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2023 | 1150.00 | 00003309424413 | ALANIO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCNETES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA. CONFORME NF N 8474 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2023 | 740.00 | 00012273920440 | ALDEMIR MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES LEITE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA. CONFORME NF N 8465 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/02/2023 | 10870.60 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2023 | 3874.95 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2023 | 3105.50 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS DE ENCONTROS PEDAGOGICOS E REUNIOES DA EQUIPE DE EDUCACAO E PREFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 1 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2023 | 747.20 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.650 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2023 | 1515.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACAS NQH 3647R VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.000.053 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2023 | 1300.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | Valor que se empenha para pagamento Referente ao fornecimento de almocos para equipe da secretaria de agricultura e DER em servicos realizados na zona rural durante os mês de janeiro.Conforme nfs n 8467 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/02/2023 | 554.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA PREFEITURA DE BORBOREMA QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGÊNCIA CONFORME NFS N 8468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00007605393407 | JADSON FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA MISSA CAMPAL REALIZADA DIA 2001 E PARA AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 8466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/02/2023 | 2996.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA ALMOCO E JANTA AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM ILUMINACAO E ESTRUTURA PARA A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS N 8470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2023 | 2600.00 | 49497312000141 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA 095.276.894-14 | Valor qu se empenha para pagto Referente aos servicos prestados a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente como Engenheira Ambiental durante o mês de DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. Conforme nfs n 8464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/02/2023 | 2489.00 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2023 | 490.56 | 57485542000119 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento referente ao Primeiro emplacamento de veiculo van vinculado a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/02/2023 | 308.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CAMPANHA DE VACINA E CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGÊNCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO. CONFORME NFS N 8469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2023 | 1120.00 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2023 | 2890.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS 70 BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO COM 12 OFICCIO 1X0 COR 80 BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL EM DUAS VIAS EM PAPEL AUTO COPIATIVO 1X0 COR 500 UND CARTAO DE VACINA EM PAPEL 180GM 15 BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL CONFORME NF 1000169 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2023 | 731.25 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE ALFARE FORMULA 400G DESTINADO AO PACIENTE JOSUE RODRIGUES DO NASCIMENTO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/02/2023 | 540.00 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA REFIL 3ML DESTINADO A PACIENTE IRENE FERREIRA DOS SANTOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2023 | 402.50 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 3 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2023 | 350.04 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 000.001.242 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/02/2023 | 2000.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 080097951.2021.8.15.0081 EM FAVOR DA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/02/2023 | 169.58 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU CONJUGE SEVERINO JERONIMO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/02/2023 | 96.78 | 00071219615471 | JULIANA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/02/2023 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/02/2023 | 114.23 | 00073859621491 | MANOEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO PACIENTE MANOEL MARTINS DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/02/2023 | 282.00 | 00002833207450 | MARCIA ANDREA DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/02/2023 | 297.40 | 00029971950472 | MARIA CREUSA BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU CONJUGE SEVERINO JERONIMO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/02/2023 | 126.24 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA FILHA MARIANA CARVALHO FRAGOSO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/02/2023 | 130.00 | 00006316478488 | MANOEL SIDRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU MANOEL SIDRONIO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/02/2023 | 212.64 | 00071219894419 | ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/02/2023 | 86.70 | 00001280995424 | CLEIDE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/02/2023 | 522.88 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A ANTONIO RODRIGUES BARBOSA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/02/2023 | 282.46 | 00070495080470 | ANA ELISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/02/2023 | 177.89 | 00050041223420 | ENILSON DA SILVA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/02/2023 | 284.70 | 00001842160443 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A JOSE MARTINS DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/02/2023 | 150.00 | 00012061593402 | JOSIVANIA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A JOSIVANIA VICTOR DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/02/2023 | 435.15 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI PASCOAL MECEDO DOS ANJOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/02/2023 | 279.35 | 00010028440455 | CRISTIANO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU ENTEADO ANDERSON SILVA DOS SANTOS GOMES CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/02/2023 | 145.05 | 00003893961410 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/02/2023 | 200.00 | 00070131115464 | JESSICA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/02/2023 | 150.14 | 00001159705763 | IVANILDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA IASHA DA SILVA DE OLIVEIRA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/02/2023 | 3500.00 | 30054642000134 | VANDERLEY MOREIRA BEZERRA 03244584446 | Valor que se empenha para pagamento Referente ao pagamento da 1 parcela nos servicos prestados na construcao de cobertura metalica na area externa da Secretaria de Agricultura conforme nota fiscal n 0004 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/02/2023 | 1579.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DO PARCELAMENTO DA ENERGIA O DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. REF MÊS 122022 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/02/2023 | 243.66 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA JALDETE GUEDES CONFORME NOTA FISCAL N 9717 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/02/2023 | 3105.50 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS DE ENCONTROS PEDAGOGICOS E REUNIOES DA EQUIPE DE EDUCACAO E PREFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 1 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/02/2023 | 760.00 | 00071219515418 | WEVERTON GUILHERME DE SENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS IPTU 2023 CONF NF N 8482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/02/2023 | 16290.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DO PARCELAMENTO DA ENERGIA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. REF MÊS 122022 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/02/2023 | 13941.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DO PARCELAMENTO DA ENERGIA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. REF MÊS 122022 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/02/2023 | 900.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC DE INFRESTRUTURA EM 10 DEZ DIAS NO MÊS DE JANEIRO CONF NF N 8481 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/02/2023 | 600.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA CONF NF N 8484. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/02/2023 | 960.00 | 49476703000180 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS CONF NF N 8483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/02/2023 | 300.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE ESCOLINHA DE FULTEBOL INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/02/2023 | 1824.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DO PARCELAMENTO DA ENERGIA O DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. REF MÊS 122022 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/02/2023 | 1200.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 50 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/02/2023 | 2000.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE NO ATENDIMENTO E MEDICACOES PARA ANIMAIS DE RUA DE BORBOREMA CONFORME NF 60 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/02/2023 | 2300.00 | 49154866000146 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA 05960434490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE SERRARIA 02 06 JOAO PESSOA 02 GUARABIRA 03 SOLANEA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS. CONFORME NFS N 8478 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/02/2023 | 1600.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF A VIAGENS COM PACIENTES PARA GUARABIRA 10 ZONA RURAL 03 SERRARIA 01 02 SOLANEA COM PACIENTES PARA CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF N 8477. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/02/2023 | 5600.00 | 49119862000127 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CAMPINA GRANDE 02 GUARABIRA 05 E JOAO PESSOA 15 DURANTE O MES DE JANEIRO2023 CONF NF N 8479 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/02/2023 | 5980.00 | 47162571000196 | ANTONIO ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 02 BANANEIRAS 01 SERRARIA 01 CAMPINA GRANDE 01 E JOAO PESSOA 18 CONF NF N 8476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/02/2023 | 3160.00 | 49104740000167 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA 74400924300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 04 SOLANEA 01 SERRARIA 03 JOAO PESSOA 05 E CAMPINA GRANDE 04 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONF NF N 8480. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/02/2023 | 2280.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTLOGICOS DESTA EDILIDADE CONFORME NF 614 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/02/2023 | 6600.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME NF 116 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/02/2023 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/02/2023 | 90.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA LARISSA MANUELA DA SILVA ANSELMO DANTAS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/02/2023 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/02/2023 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/02/2023 | 177.89 | 00067461441434 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/02/2023 | 300.00 | 00009505281455 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOPARA SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/02/2023 | 100.00 | 00006179390479 | VERONICA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/02/2023 | 200.00 | 00070929649460 | GUSTAVO SILVA DE SOUSA | Importancia empenhada para pagamento Referente ajuda de custo para pessoa deste municipio em situacao de VULNERABILIDADE TEMPORARIA conf. Parecer social em anexo a Lei Municipal n 2632017 e Resolucao n 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/02/2023 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/02/2023 | 250.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EM LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA4C14 VW CONFORME NOTA FISCAL N 444. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/02/2023 | 6800.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD7B12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 000.009.028. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/02/2023 | 1048.84 | 30555345000172 | MA LIMA ROCHA DE MEDIC EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DOADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME REQUERIMENTOS DE DOACAO E NOTA FISCAL N. 000.000.036 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/02/2023 | 825.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a Prestacao de servicos de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Sauderef. mês JANEIRO2023. Confome nfs n 15073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/02/2023 | 340.00 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE NANLAC 1 A 3 800G DESTINADO A PACIENTE JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/02/2023 | 124.00 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA F. CARVALHO DA SILVA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/02/2023 | 244.94 | 14617446000255 | J J COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PALHETAS 01UM CONECTOR P10 01 UM PLUG XLR PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDA PAULO DOS SANTOS CONFORME NF 001.432 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/02/2023 | 672.80 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AOS GRUPOS DE SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.653 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/02/2023 | 620.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS RLX 9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000002278. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/02/2023 | 3874.95 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.006 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/02/2023 | 1000.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTO LTDA | Valor que se empenha para pagto ref. Realizacao de uma palestra na Jornada Pedagogica com o tema Acreditar na educacao e espalhar o conhecimento e fazer um mundomelhor com os professores e equipe tecnica da Rede Municipal de Educacao do municipio de BorboremaPB realizada no dia 07 de fevereiro de 2023. Conf. nfs n 35 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/02/2023 | 302.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DE MOTOR E FILTROS DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA4C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000002275. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/02/2023 | 280.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE O MES DE JAN23 CONF NF N 8487 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/02/2023 | 280.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE JAN23 CONF NF 8485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/02/2023 | 920.00 | 00001798012448 | ANTONIO VANDERLEY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPENSA E CONSERVACAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESTACAO NA ZONA RURAL DE MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONF NF N 8492 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/02/2023 | 108.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/02/2023 | 560.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL CONF NF N 8486 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/02/2023 | 960.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento Referente a compra de insumos para manutencao do campo de fultebol do municipio executado pela Secretaria de Esportes de Lazer. conforne nota n 280.646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/02/2023 | 108.00 | 00007115398470 | EWERTON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTINADA A CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/02/2023 | 1480.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM DESTINO A SOLANEA E VIAGENS LOCAL ZONA RURAL E URBANA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE INFRAESTRUTURA COMO PEGAR MATERIAL E REALIZAR MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS CONF NF 8489. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/02/2023 | 2450.00 | 40982851000100 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA 09357638482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PATROL PINTURA E INSTACAO DA BOMBA DE ALTA REVISAO DA GRADE SERVICO DA BALANCA EIXO LIMPEZA DO TANQUE DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL E SERVICOS NO FREIO DE ESTACIONAMENTO E NO CILINDRO DE DIRECAO TERMINAL CONF NF N 8491 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/02/2023 | 3310.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DE MOTOR DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000002273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/02/2023 | 4950.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA 63159910415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SEGURANCA VIP REVIVE SEGURANCA PARA O EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/02/2023 | 142.00 | 42521088000137 | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO NO INPI DA MARCA SAO JOAO VESPERTINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/02/2023 | 600.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM DESTINO A GUARABIRA PARA PEGAR E DEVOLVER OS POP USADOS PELA POLICIA MILITAR NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO CONF NF 8490. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/02/2023 | 65.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 000.026.135 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/02/2023 | 550.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS N 8488. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/02/2023 | 2000.00 | 49120279000136 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR 08943855427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA EM VEICULO DE 07 LUGARES TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME NFS N 8488EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/02/2023 | 280.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DE MOTOR E FILTROS DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS QSD3350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000002277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/02/2023 | 208.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DE MOTOR E FILTROS DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACASRLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000002277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/02/2023 | 1080.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO OROCH DE PLACAS FKVH6H88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000002279 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/02/2023 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/02/2023 | 5000.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA4C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.000.358 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXECUCAO DE DESPESAS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/02/2023 | 76979.82 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 012023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/02/2023 | 1767.97 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 012023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/02/2023 | 21110.28 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 012023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/02/2023 | 299.85 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVICO INDIVIDUAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 012023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/02/2023 | 336.42 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL PSB FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 012023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/02/2023 | 1542.50 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL CRIANCA FELIZ FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 012023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/02/2023 | 49738.30 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS FPM PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 012023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/02/2023 | 2946.46 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR SERVICO INDIVIDUAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS FPM PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 012023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/02/2023 | 324.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO MARCELINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/02/2023 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/02/2023 | 600.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.012.236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/02/2023 | 2836.78 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.012.237 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/02/2023 | 30391.63 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 012023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/02/2023 | 1945.57 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ECD DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 012023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/02/2023 | 2131.13 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 012023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/02/2023 | 13230.77 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PAB DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 012023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/02/2023 | 1107.85 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 012023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/02/2023 | 385.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | Valor que se empenha para pagamento Referente a compra de frutas destinadas aos eventos realizados no CRAS e SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social de Borborema conforme nfe 900016890 anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DARFRFB DA CONTA 21318 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 17022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/02/2023 | 514.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | Valor que se empenha para pagamento Referente a compra de frutas destinadas aos eventos reunioes e encontros pedagogicos da Secretaria Municipal de Educacao de Borborema conforme nfe 900016896 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/02/2023 | 1000.00 | 49326980000106 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO. CONF. NFS N 8493 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/02/2023 | 2300.00 | 47725495000180 | MACELIO MONTEIRO DE ATAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETOS DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL ESTADUAL E RECURSOS PROPRIOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. NFS N 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/02/2023 | 1980.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO LED ULTRA ALTA POT. 50W E 27 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.032.285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/02/2023 | 120.00 | 00009985906497 | YASMIN IZABEL CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AULA DE DANCA REALIZADA NA ACADEMIA DE SAuDE BORBOREMA EM ALUSAO AO CARNAVAL. CONFORME NFS N 8494 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/02/2023 | 395.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | Valor que se empenha para pagamento Referente a compra de frutas destinadas aos eventos realizados pela Secretaria de Saude de Borborema conforme nfe 900016893 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/02/2023 | 283.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.391 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/02/2023 | 710.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS REFERENTES A CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADOS PELO DR. TALMON LEITE FELIX MONTEIRO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF NOTA FISCAL N 1000365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/02/2023 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/02/2023 | 164.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DARFRFB DA CONTA 690384 FEP CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 22022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/02/2023 | 380.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ORTOPEDICO COLETE PUTTI ALTO G DESTINADO A DOACAO A JOSE NUNES DE FRANCA PCIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/02/2023 | 2534.10 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.012.282 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2023 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo destinada a compra de medicamento conf. receita medica e formulario de doacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 26012023 ATE 25022023 CONFORME NOTA FISCAL N 000001442 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/02/2023 | 9405.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO PASEP COM REFERÊNCIA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 COD. 3703 CONFORME DARF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/02/2023 | 50000.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO PASEP FPM 21318 ITR 21350 FEP 690384 ICMS DESONERACAOADO 1831410 CIDE 1069845 CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CONTAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/02/2023 | 202.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE DCTF DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DARF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/02/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 26012023 ATE 25022023 CONFORME NOTA FISCAL N 000001441 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/02/2023 | 202.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE DCTF DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DARF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/02/2023 | 144.00 | 00006177691412 | DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA DESTINADO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/02/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 26012023 ATE 25022023 CONFORME NOTA FISCAL N 000001440 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/02/2023 | 900.00 | 24741903000191 | EDSON GOMES DE ARAUJO 71350861472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO AUTOMOVEL MARCA CHEVROLET MODELOTRACKER LT COR PRETA PLACA SOB O N. RLS2E53 LOCADO NO GABINETE DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/02/2023 | 850.00 | 49286559000119 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA 10203684460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 8501. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/02/2023 | 144.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MARCKEZAN DE LIMA SOUZA DESTINADO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/02/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 26012023 ate 25022023 CONFORME NOTA FISCAL N 000001439 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/02/2023 | 2652.30 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 008463 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/02/2023 | 250.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO CANDIDO | Importancia empenhada para pagamento Referente ajuda de custo para pessoa deste municipio em situacao de VULNERABILIDADE TEMPORARIA conf. Parecer social em anexo a Lei Municipal n 2632017 e Resolucao n 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/02/2023 | 144.00 | 00028984397890 | JOBSON HENRIQUES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA DESTINADO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/02/2023 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NF N 035458 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2023 | 3000.93 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITOPAGTO REALIZADO NO DIA 24022023 RFBPREVOB NA CONTA CORRENTE 223603 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO A JUROS E MULTA DO INSS COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/02/2023 | 13738.77 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITOPAGTO REALIZADO NO DIA 24022023 RFBPREVOB NA CONTA CORRENTE 223603 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO A JUROS E MULTA DO INSS COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/02/2023 | 340.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O CONF NF N 8504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/02/2023 | 220.00 | 00008192923460 | MARIA DE LOURDES PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA NO SITIO MANITU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF N 8502. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/02/2023 | 584.44 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000040789 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/02/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NFS 1004043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/02/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFBINSSPGFN PARA FINS DE EMISSAO E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RH FINANCAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE FEVEREIRO 2023. CONFORME NFS N° 1000094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/02/2023 | 9771.98 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITOPAGTO REALIZADO NO DIA 24022023 RFBPREVOB NA CONTA CORRENTE 21318 FPM RELATIVO A JUROS E MULTA DO INSS COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALCAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000866 | 24/02/2023 | 13438.19 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DO REAJUSTE AO CONTRATO 00552021 DE REPASSE 9067432020 MDR PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME NFS 1000112 EM ANEXO E TP 00042021. | 00042019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALCAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000867 | 24/02/2023 | 12615.84 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 00552021 DE REPASSE 9067432020 MDR PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME NFS 1000113 EM ANEXO E TP 00042021. | 00042019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/02/2023 | 200.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA JOGOS REALIZADOS PELO TIME CACA FARRA COMO INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2023 | 4206.97 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITOPAGTO REALIZADO NO DIA 24022023 RFBPREVOB NA CONTA CORRENTE 1062395 SECRETARIA DE SAUDE PAB RELATIVO A JUROS E MULTA DO INSS COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/02/2023 | 5917.97 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITOPAGTO REALIZADO NO DIA 24022023 RFBPREVOB NA CONTA CORRENTE 1062395 SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO A JUROS E MULTA DO INSS COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/02/2023 | 778.00 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/02/2023 | 500.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 4 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AO CRAS E SCFV PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N. 000.001.569 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/02/2023 | 6660.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/02/2023 | 33479.34 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/02/2023 | 5096.37 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/02/2023 | 2313.95 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/02/2023 | 5208.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/02/2023 | 1946.95 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/02/2023 | 100.00 | 00017751596473 | BRUNO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/02/2023 | 100.00 | 00071903201489 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/02/2023 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/02/2023 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM OS ALUNOS DO SCFV DE BORBOREMAPB. . CONFORME NFE N 8506. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/02/2023 | 24758.17 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/02/2023 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DACONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PUBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETESMENSAISDENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGENCIAS DO TCEPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. CONFORME NFS N° 314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/02/2023 | 5766.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICAPB CONF. GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/02/2023 | 2539.03 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE FOPAG PAGO COM FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2023 | 31567.76 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/02/2023 | 3273.07 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/02/2023 | 2604.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOSAPOSENTADOS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/02/2023 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERIODO 13022023 A 1702202 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS N° 1003254 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/02/2023 | 375.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 3 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N. 000.001.570 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/02/2023 | 29068.70 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2023 | 1290.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL SULFITE REPORT PREMIUM A4 75G 500FLS e PAPEL SENINHA A4 AZUL 75G 100FLS DESTINADO A SECRETARIA MUNUCIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.006.765 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2023 | 68618.38 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/02/2023 | 1622.46 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2023 | 289603.74 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/02/2023 | 7721.72 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DE ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB-70% - VAAT CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2023 | 17746.02 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/02/2023 | 1650.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA OS ONIBUS DE PLACAS NPR6F43 E NQA 4C14 VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 000.105.873 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/02/2023 | 82002.98 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/02/2023 | 1500.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE 12 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NFE N. 000.001.567 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/02/2023 | 7886.44 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/02/2023 | 1184.07 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CONTRATADO CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/02/2023 | 1227.71 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE DCTF DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DARF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/02/2023 | 183.20 | 44694607000194 | CARTORIO ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento Referente ao servico prestado no registro de ata do Conselho da Escola Rafael da Costa Maranhao pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Borborema. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/02/2023 | 2493.19 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONF. NF N 8507 ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/02/2023 | 620.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF N 8508 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/02/2023 | 40626.94 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/02/2023 | 7021.05 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/02/2023 | 9149.34 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEMUT DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/02/2023 | 12405.77 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/02/2023 | 44950.94 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/02/2023 | 1300.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA 08518668409 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS 16 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/02/2023 | 400.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO DO PNEU 140024 PARA MAQUINA PATROL PERTENCENTE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF NF N 447 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/02/2023 | 860.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUA DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N 8509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/02/2023 | 21061.97 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/02/2023 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 68 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/02/2023 | 248.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.377 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2023 | 1824.14 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.376 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/02/2023 | 83247.69 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/02/2023 | 500.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 4 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NFE N. 000.001.568 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/02/2023 | 9383.80 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/02/2023 | 20324.60 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE PAB PSF I EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/02/2023 | 6573.43 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF II EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/02/2023 | 11846.23 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PFS II CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/02/2023 | 34819.73 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE ACS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/02/2023 | 6752.58 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/02/2023 | 3142.03 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/02/2023 | 8407.97 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/02/2023 | 19970.29 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF III EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/02/2023 | 1452.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/02/2023 | 2855.52 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/02/2023 | 9966.53 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICACONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/02/2023 | 13506.41 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/02/2023 | 10758.93 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/02/2023 | 6589.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 0000000031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2023 | 96.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2023 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2023 | 1100.00 | 49398176000132 | AILTON DA SILVA SERAFIM 09505461437 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SFCV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N. 8513 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2023 | 860.00 | 49733867000145 | WEVERTON GUILHERME DE SENA LIMA 712.195.154-18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONF NF N8515. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2023 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BORBOREMA COM DESTINO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E PARTICIPAR DE EVENTO DO EMPREENDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2023 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BORBOREMA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2023 | 1280.00 | 15716282000103 | LUCIANO VIEIRA NICHOLS | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA 04 LITROS DE OLEO SERVICO DA ROSCA DO PIAO 01 PORCA DO PIAO 01 SILICONE VEICULO ONIBUS PLACA QFD 7B12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS N 00000001 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2023 | 719.22 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 40834 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2023 | 90.00 | 00070929393481 | LAYANE FEITOSA FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA A FUNCIONARIA PARA DISCUTIR A AGENDA 2023 DO SELO UNICEF EM JOAO PESSOA NO ENCONTRO SEGUINDO FIRMES NA TRILHA DA CERTIFICACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2023 | 1500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2023 | 800.00 | 49383470000170 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS 08774975404 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONF NFS N 8511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2023 | 1000.00 | 49527143000145 | JOAO GABRIEL SILVA PEREIRA 700.376.724-44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF NF N 8516. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2023 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 022023 CONFORME NFSE N 1029414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/02/2023 | 270.35 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para pagamento Referente a compra de produtos de premiacao para evento que sera realizado dia 1103 em alusao ao Dia Internacional da Mulher conforme nota fiscal n 528714 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2023 | 950.38 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA E NO COMERCIO NA CIDADE DE GUARABIRAPB NFS 803 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 21318 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2023 | 450.00 | 49208462000198 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE PONTES 13116712425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBOREMA.NO AUXILIO DE LANCAMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS 8517. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2023 | 1298.11 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITOPAGTO REALIZADO NO DIA 24022023 RFBPREV NA CONTA CORRENTE 21318 FPM INSS COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2023 | 160.50 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 100447 BANCO BRADESCO COMPENSADO COM 21350 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2023 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFS N 180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2023 | 285.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE USG MORFOLOGICA PARA JAHNE KELLY PACIENTE DE BORBOREMA CONFORME NF 779 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2023 | 1200.00 | 49193754000102 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS 11300741457 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS N 8510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2023 | 1260.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS N 8512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2023 | 1060.00 | 49535650000120 | LUCAS COSTA SOUSA - 709.464.204-08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NF 8514 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2023 | 2645.50 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MED. E PROD. FARMAC. EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.396 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2023 | 1030.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.011.374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/02/2023 | 623.49 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JOSEFA NUNES BARBOSA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000000048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/02/2023 | 4352.00 | 28643008000195 | SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PREGAO 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/02/2023 | 453.76 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITOPAGTO REALIZADO NO DIA 24022023 RFBPREVOB NA CONTA CORRENTE 1062395 SECRETARIA DE SAUDE FUS INSS COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2023 | 422.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE 04 LATAS DE NEOFORTE PARA SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2023 | 244.90 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AOS GRUPOS DE SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.662 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2023 | 216.00 | 00005565271436 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de duas diarias ao servidor lotado no setor de FiscalizacaoTributacao e Arrecadacao para arcar com despesas de locomocao e alimentacao quando em viagem a Joao PessoaPB para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 20708X E NFS 909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 20708X E NFS 1099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2023 | 871.50 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.663 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2023 | 341.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 1662. DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2023 | 0.24 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITOPAGTO REALIZADO NO DIA 24022023 RFBPREVOB NA CONTA CORRENTE 223603 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 INSS COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2023 | 394.69 | 00008761421456 | DEISE DAIANE DOS SANTOS CHAVES | Valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na substituicao de Professores afastado em razao de atestado medico se ausentaram da sala de aula na escola Rafael da Costa Maranhao conforme documentacao comprobatoria anexa e nfs n 8521. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2023 | 710.45 | 00010193891417 | PAULA KELLY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados como professora em substituicao na Cresche Casulo Ana Claudia Ramalho no mês de Fervereiro de 2023. Conforme documentos em anexo.anexa e nfs n 8522. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2023 | 84.00 | 03213582000182 | JM EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF NF N 281 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2023 | 3771.57 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PESO LIQUIDO 62.34 ton CONFORME NF N 1574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2023 | 2363.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MED. E PROD. FARMAC. EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.407 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/03/2023 | 100.00 | 00012140091400 | GEIZIANE BARBORA WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/03/2023 | 1000.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA RECUPERACAO DE RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/03/2023 | 200.00 | 00004513057440 | EDLOMAR TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/03/2023 | 130.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/03/2023 | 130.00 | 00005578690483 | JULIANA XAVIER DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA EM ANGIOLOGIA INDISPONIVEL NO SUS DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/03/2023 | 100.00 | 00011930105436 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/03/2023 | 100.00 | 00087424355791 | MARIANO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/03/2023 | 100.00 | 00016056390446 | MATEUS RODRIGO SANTOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/03/2023 | 100.00 | 00005885882452 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/03/2023 | 100.00 | 00002867719429 | CICERO LUCAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/03/2023 | 100.00 | 00014359007400 | ANA LUIZA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/03/2023 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/03/2023 | 100.00 | 00006986712448 | ROSENILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/03/2023 | 100.00 | 00018026181476 | ERIVALDO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/03/2023 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/03/2023 | 100.00 | 00014789010473 | GABRIELLY RENATA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/03/2023 | 100.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/03/2023 | 100.00 | 00006952948490 | MARLY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/03/2023 | 100.00 | 00004301193480 | MARIAS DAS DORES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/03/2023 | 100.00 | 00012104998433 | MARIA ANA LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/03/2023 | 100.00 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/03/2023 | 100.00 | 00001823311482 | MARIA GORETE DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/03/2023 | 100.00 | 00006354875430 | MARIA APARECIDA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/03/2023 | 100.00 | 00070346202450 | MRIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/03/2023 | 100.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/03/2023 | 100.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/03/2023 | 100.00 | 00008979477465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/03/2023 | 100.00 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/03/2023 | 100.00 | 00070494779403 | SAMYRA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/03/2023 | 100.00 | 00005195406464 | ADRIANA DA SILVA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/03/2023 | 100.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/03/2023 | 200.00 | 00004405990409 | EDILEUZA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/03/2023 | 100.00 | 00071355605407 | HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/03/2023 | 100.00 | 00013733673425 | JESSICA MARIA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/03/2023 | 100.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/03/2023 | 100.00 | 00004713474428 | SEVERINA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/03/2023 | 100.00 | 00004395881467 | SEVERINA DA SILVA DOS SANTOS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/03/2023 | 100.00 | 00013640125452 | MICHELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/03/2023 | 100.00 | 00070131032410 | ANA LAURA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/03/2023 | 200.00 | 00071355941423 | ANA KELLY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/03/2023 | 150.00 | 00071459311418 | ANA PAULA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/03/2023 | 100.00 | 00001758266414 | ANA CLAUDIA HONORIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/03/2023 | 100.00 | 00071740286405 | ANA CLAUDIA RAMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/03/2023 | 100.00 | 00071219688436 | JOSE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/03/2023 | 100.00 | 00035065709866 | SOLANGE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/03/2023 | 100.00 | 00006573977416 | FRANCISCA MARIA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/03/2023 | 100.00 | 00006340850774 | LUANA TARGINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/03/2023 | 100.00 | 00070496385445 | LUCIMERY MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/03/2023 | 100.00 | 00070130676446 | LUANA RAQUEL DOMINGOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/03/2023 | 100.00 | 00070131176412 | JANDEILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/03/2023 | 87.55 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO JOSE ISLAN GABRIEL DA SILVA CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/03/2023 | 300.00 | 00010605188483 | ALEXSANDRO BELARMINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/03/2023 | 6772.00 | 20834815000183 | MARCELO CAVALCANTI DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFD 7B12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.001.290 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/03/2023 | 3915.00 | 20834815000183 | MARCELO CAVALCANTI DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS ogc 5139 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.001.2689 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/03/2023 | 1500.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE IMPLANTACAO DA PORTA PNEUMATICA DO VEICULO ESCOLAR REFERENTE A PLACA OGC5139 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NFS N 445. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/03/2023 | 80.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 1567. DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/03/2023 | 100.00 | 00007467381450 | RAEL ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/03/2023 | 3000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO2023 REFERENTE A ATENDIMENTOS A 40 ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA COM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 1000093 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/03/2023 | 907.83 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1041 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/03/2023 | 130.00 | 00070350063460 | MARIA RAFAELA SANTOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/03/2023 | 400.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 042022 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/03/2023 | 212.00 | 00003673582470 | VERONICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/03/2023 | 119.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICSA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/03/2023 | 100.00 | 00070119702401 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/03/2023 | 100.00 | 00008948982486 | FABIANA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/03/2023 | 100.00 | 00070186050402 | MARIA SARA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/03/2023 | 100.00 | 00009505313403 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/03/2023 | 100.00 | 00070131231456 | MAURICIO FREITAS TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/03/2023 | 100.00 | 00018298832833 | TEREZA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/03/2023 | 100.00 | 00097911992487 | ALEXSANDRA VERONICA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/03/2023 | 100.00 | 00070929693442 | JORCIELLE LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/03/2023 | 100.00 | 00071903219426 | DAMIAO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/03/2023 | 100.00 | 00014056908443 | JANALYNE LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/03/2023 | 100.00 | 00004218413460 | MARIA DA LUZ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/03/2023 | 100.00 | 00004460476436 | MARIA LEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/03/2023 | 300.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/03/2023 | 100.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/03/2023 | 100.00 | 00011055360417 | MARCELLA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/03/2023 | 100.00 | 00004409007432 | MARIA CECY COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/03/2023 | 100.00 | 00006323439409 | MARIA DA LUZ SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/03/2023 | 100.00 | 00002051791775 | MARIA DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/03/2023 | 150.00 | 00009505255454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/03/2023 | 150.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/03/2023 | 100.00 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/03/2023 | 100.00 | 00004474046447 | MARISETE PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/03/2023 | 100.00 | 00045464979204 | MARIA DO ROSARIO FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/03/2023 | 100.00 | 00016308399493 | MARCELO HENRIQUE REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/03/2023 | 100.00 | 00071219602493 | MARIA ELOISA ALVES DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/03/2023 | 100.00 | 00041889127825 | PAMELA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/03/2023 | 150.00 | 00003769758498 | ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/03/2023 | 100.00 | 00008513863424 | BENEDITA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/03/2023 | 100.00 | 00004141240494 | GERALDINA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/03/2023 | 100.00 | 00010605189455 | JESSICA MAYARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/03/2023 | 100.00 | 00001269848402 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/03/2023 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/03/2023 | 100.00 | 00004760192492 | LIUK ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/03/2023 | 100.00 | 00009610781462 | SIMONE DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/03/2023 | 100.00 | 00071219608424 | VIVIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/03/2023 | 100.00 | 00013564556460 | ALINE DAMASCENO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/03/2023 | 100.00 | 00071567261450 | ANDRIELY SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/03/2023 | 150.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/03/2023 | 100.00 | 00012320364471 | ERINEIA COSTA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/03/2023 | 100.00 | 00001116639467 | JUSCELINO MUNIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/03/2023 | 100.00 | 00005509215402 | LUCIENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/03/2023 | 100.00 | 00017054837479 | MANOEL SENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/03/2023 | 150.00 | 00011085617483 | EDMILSON MIRANDA ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/03/2023 | 150.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/03/2023 | 100.00 | 00071219615471 | JULIANA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/03/2023 | 300.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/03/2023 | 200.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/03/2023 | 200.00 | 00070068489463 | THAIS DE OLIVEIRA FARIAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/03/2023 | 200.00 | 00042195837420 | ARNOBIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/03/2023 | 200.00 | 00009500431416 | BRUNA MYCHELLE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/03/2023 | 100.00 | 00072096254450 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/03/2023 | 150.00 | 00012719403458 | LUIS DA SILVA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/03/2023 | 150.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/03/2023 | 100.00 | 00010270476458 | CAMILLA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/03/2023 | 100.00 | 00011699794405 | FABIO JUNIOR CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/03/2023 | 100.00 | 00071903017475 | ALINE FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/03/2023 | 100.00 | 00016936389406 | MILENA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/03/2023 | 150.00 | 00071903164427 | MARCELA MARQUES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/03/2023 | 3500.00 | 30054642000134 | VANDERLEY MOREIRA BEZERRA 03244584446 | Valor que se empenha para pagamento Referente a 2 parcela nos servicos prestados na construcao de cobertura metalica na area externa da Secretaria de Agricultura conforme nota fiscal n 0005 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/03/2023 | 5044.30 | 06371325000167 | MASTEROP OPERADORA TURISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos prestado na Emissao de 02 passagens aereas Joao Pessoa Brasilia Joao Pessoa periodo de 26 a 31 de Marco de 2023. para Participacao da prefeita de Borborema na Marcha dos Prefeitos conforme nfs n 724 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/03/2023 | 405.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS CONSTANTE NA NFE N 281.200 DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/03/2023 | 1330.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000000186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/03/2023 | 45.00 | 39624013000177 | MEGCOMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIEMNTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO AO PACIENTE JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 13597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/03/2023 | 151.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA AS PACIENTES VERONICA COSTA DO NASCIMENTO E MARIA JOSE DA COSTA ALVES DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 64631 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/03/2023 | 150.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS E MANUTENCAO DO VEICULO LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.062 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/03/2023 | 360.00 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA 02 DENEBULIZADORES INALAPOP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/03/2023 | 2500.00 | 40218207000151 | NWM AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM FRANQUIA NO VEICULO GOL COR BRANCA PLACA QFJ9D62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONF. NOTA DE SERVICOS N 1000063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/03/2023 | 4020.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE 67 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM BORBOREMA. CONF. NFS N 73 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/03/2023 | 108.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 6280 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/03/2023 | 3033.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 6282 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/03/2023 | 1024.71 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A EDMILSON MARQUES DA SILVA CIDADAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/03/2023 | 252.14 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/03/2023 | 387.49 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO A DAVID DA SILVA SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/03/2023 | 282.46 | 00003582678466 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/03/2023 | 147.94 | 00067461417487 | ANTONIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/03/2023 | 192.47 | 00012826072862 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/03/2023 | 365.01 | 00007198696414 | JOSILENE JANUARIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU MAE MARIA DO LIVRAMENTO JANUARIO VICENTE PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/03/2023 | 135.13 | 00006952987479 | JOSINEIDE JANUARIO VICENTE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA JOSINEIDE JANUERIO VICENTE DA COSTA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/03/2023 | 389.36 | 00067458629487 | ROSILENE ALVES DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO SENHOR PAULO FRASSINETE MESSIAS DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/03/2023 | 130.00 | 00007198696414 | JOSILENE JANUARIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA REALIZACAO DE EXAME DE CARDIOTOCOGRAFIA CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/03/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | Valor que se empenha para pagto ref. aos Servicos prestados em assessoria tecnica especializada administrativafinanceira ao Fundo Municipal de Assistência Social orientacoesnaexecucao financeira e orcamentaria acompanhamento e orientacoes na execucoes de atividades nos Programas e Servicos sociais e no preenchimento dedemonstrativo dos Programas e servicos do Governo Federal correspondente ao mês de janeiro2023. Conf nsf n 484. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/03/2023 | 560.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | Valor que se empenha para pagamento Referente ao pagamento do fornecimento de salgados e bolo para reunioes realizadas pela prefeitura municipal durante o mês de fevereiro.Conforme nfs n 8525. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001129 | 06/03/2023 | 5200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO GM TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLS2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA REF. PERIODO FEVEREIRO DE 2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 004771. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/03/2023 | 228.00 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.666 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/03/2023 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NF N 1010532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/03/2023 | 1000.00 | 28798224000100 | GALDINO PRODUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB ATRAVES DO SITE MANCHETE PB www.manchetepb.com. REFENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA DE SERVICOS N 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/03/2023 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF. NFS N 1000130 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/03/2023 | 3291.76 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA A REVISAO DE 100 HS DA LW300 KV SERIE XUG0300VEMPB01956PA CARREGADORA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME NF N 2030 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/03/2023 | 4507.08 | 00005194420404 | MARINA MENDES CAVALCANTI | Referente aos servicos medicos prestados a Secretaria de Saude de Borborema aos pacientes desta edilidade como medica durante de 21 vinte e um dias correspondente a substituicao de Naum Bandeira medico que encontravase em gozo de ferias. Conforme nfs 8526. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001130 | 06/03/2023 | 2950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 9D62 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE REF. FEVEREIRO DE 2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 004772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/03/2023 | 300.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.419 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/03/2023 | 6900.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NF 118 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/03/2023 | 1055.13 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000014770 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/03/2023 | 667.08 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.798 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/03/2023 | 1870.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000002104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/03/2023 | 1112.48 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000002105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/03/2023 | 160.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.063 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/03/2023 | 200.00 | 00071219776483 | DANIELA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/03/2023 | 150.00 | 00008741588770 | RISONETE LIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/03/2023 | 100.00 | 00071358919453 | JOSE LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/03/2023 | 100.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/03/2023 | 100.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/03/2023 | 100.00 | 00008884219400 | MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/03/2023 | 100.00 | 00007198696414 | JOSILENE JANUARIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/03/2023 | 1101.40 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU FILHO JOSE ISLAN GABRIEL DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/03/2023 | 649.90 | 00010150679483 | GEOVANDA BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA YSIS NAYARA BARBOSA WANDERLEY DE ANDRADE PESSOA ESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/03/2023 | 150.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/03/2023 | 155.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COSTURA DE TOALHAS E LENCOIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFS N 8530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/03/2023 | 1680.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA4C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.000.361 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/03/2023 | 800.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA4C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS N 519 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/03/2023 | 1900.00 | 00092800971487 | MARISIO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NA RUA MARIA LAURA DO NASCIMENTO NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONF NFS N 8527. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/03/2023 | 1815.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 324 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/03/2023 | 260.00 | 49073253000184 | 49.073.253 TIAGO VITORINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERERNTE OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE E GERENCIAMENTO DE SOCIAL MIDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE BORBOREMAPBCONF. NFSE N. 8 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/03/2023 | 145.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE USG OBSTETRICA COM DOPPLER PARA FLAVIA NAYELLE BARBOSA PACIENTE DE BORBOREMA CONFORME NF 815 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/03/2023 | 7396.08 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.802 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/03/2023 | 820.17 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO2023 EM PACIENTES GESTANTES DE BORBOREMA CONFORME NF 465 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/03/2023 | 1470.78 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO2023 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 464 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/03/2023 | 353.19 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE PARA SUA FILHA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/03/2023 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/03/2023 | 110.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A ANTONIA SANTOS DE LIMA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/03/2023 | 100.00 | 00070198081405 | RAYANNE JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/03/2023 | 627.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU FILHO RUAN VENICIUS RIBEIRO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/03/2023 | 150.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/03/2023 | 180.76 | 00006217402416 | PAULA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI FRANCISCO DE PAULA ALVES DE SOUSA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/03/2023 | 97.45 | 00005224239494 | VALDERCIA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA AVO FRANCISCA HERCULANO DE OLIVEIRA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/03/2023 | 145.05 | 00010594951470 | CINTIA BIANCA AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO SEU PAI JOSE FIRMINO DE ARAUJO FILHO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/03/2023 | 294.98 | 00001798097419 | JOSE LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADA A SEU FILHO LORENZO LUIS DE FRANCA NEVES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/03/2023 | 240.30 | 00006706244465 | JOSENILDA JANUARIO V. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU CONJUGE LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/03/2023 | 233.61 | 00002475009411 | ARILENA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA ARILENE BATISTA DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/03/2023 | 100.00 | 00015906254471 | JANAINA DORAVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/03/2023 | 1722.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PELAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE 6125E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000005546 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/03/2023 | 2000.00 | 49404705000163 | KAZE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEVICO PRESTADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA EM PROJETO ARQUITETONICO DESENHO TECNICO PARA ESTRUTURACAO DO SAO JOAO VESPERTINO 2023 NFS N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/03/2023 | 2600.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAMES DE RADIOLOGIA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 022023 CONFORME NF 323 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/03/2023 | 70.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000002388 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/03/2023 | 150.00 | 00070130923478 | SILVANIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/03/2023 | 150.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/03/2023 | 344.95 | 00005297302439 | REJANE DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA NETA ALYCE INES DA SILVA MARTINS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/03/2023 | 150.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/03/2023 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/03/2023 | 100.00 | 00070130917400 | FERNANDA DE LIMA CASSIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/03/2023 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/03/2023 | 150.00 | 00072017460494 | MILENE GALDENCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/03/2023 | 100.00 | 00010708762409 | JOSIVANIA CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/03/2023 | 100.00 | 00004450548400 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/03/2023 | 100.00 | 00071903079403 | JULIANA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/03/2023 | 177.89 | 00003276386488 | EDUARDO MIGUEL DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUARIA EDUARDO MIGUEL DE OLIVEIRA PEREIRA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/03/2023 | 1134.34 | 00007721503701 | GERLANE GALDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA CONJUGE SEVERINO JERONIMO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/03/2023 | 147.94 | 00067461417487 | ANTONIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/03/2023 | 763.88 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/03/2023 | 238.08 | 00010708762409 | JOSIVANIA CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA MAE RAIMUNDA CESARIO DOMINGOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/03/2023 | 100.00 | 00006706244465 | JOSENILDA JANUARIO V. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/03/2023 | 2000.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL 2.00000 PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 080097951.2021.8.15.0081 NA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CONF NFS N 8582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/03/2023 | 460.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023NFS N 8544 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/03/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | Valor que se empenha para pagto ref. aos Servicos prestados em assessoria tecnica especializada administrativafinanceira ao Fundo Municipal de Assistência Social orientacoesnaexecucao financeira e orcamentaria acompanhamento e orientacoes na execucoes de atividades nos Programas e Servicos sociais e no preenchimento dedemonstrativo dos Programas e servicos do Governo Federal correspondente ao mês de fevereiro2023. Conf nsf n 489. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/03/2023 | 637.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGÊNCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONF NFS N 8578 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/03/2023 | 1150.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MERCADO PuBLICO MERCADO DO AGRICULTOR E MATADOURO PuBLICO CONF NFS N 8566 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/03/2023 | 1300.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONF. NF N 8534 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/03/2023 | 1060.00 | 49515453000140 | LEONARDO FRANCISCO ALVES - 800.061.244-53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA PB CONF. NF N 8537 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/03/2023 | 1065.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME NF 8546 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF N 8532 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO SITIO JARDIM CONF. NF N 8533 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/03/2023 | 1240.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NFS N 8547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/03/2023 | 280.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE O MES DE FEV23 CONF NF N 8577 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/03/2023 | 500.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL E NO MERCADO DO AGRICULTOR DE BORBOREMA CONFORME NF 8557 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/03/2023 | 280.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE FEV23 CONF NF 8576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/03/2023 | 400.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOURO NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL CONF NFS N 8584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/03/2023 | 1359.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DO PARCELAMENTO DA ENERGIA O DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. REF MÊS 012023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/03/2023 | 710.45 | 00010487331494 | VIVIAN RAYANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES AFASTADO EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA CRECHE CASULO ANA CLAUDIA CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA NFS 8531 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/03/2023 | 1900.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF NF N 8567. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/03/2023 | 560.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AVISO SOBRE VOLTA AS AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E MATRICULA DO EJA NFS N 8562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/03/2023 | 1860.00 | 49535505000140 | AELSON GALDINO DE LIMA - 081.600.604-08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. NF N 8558 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/03/2023 | 850.00 | 00080944744753 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSTRUCAO DE TRAVES E CORRIMAO DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO CONF NFS N 8579. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/03/2023 | 560.00 | 49640753000150 | GEORGE LUIS BARBOSA MARANHAO - 093.144.784-40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONF NFS N 8568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/03/2023 | 600.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONF NFS N 8570. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/03/2023 | 1760.00 | 49867832000107 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA - 712.195.924-04 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREM DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONF NFS N 8573 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/03/2023 | 1450.00 | 49260863000197 | DIJO SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NF 8552 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/03/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1002931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/03/2023 | 72.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA A AGENTE DE FISCALIZACAOTRIBUTACAO E ARRECADACAO PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 0903 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO DO GTFPAT ITBI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/03/2023 | 72.00 | 00004550025417 | IVANILDO AUGUSTO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA A AGENTE DE FISCALIZACAOTRIBUTACAO E ARRECADACAO PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 0903 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO DO GTFPAT ITBI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/03/2023 | 140.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AVISO SOBRE IPTU 2023CONF NFS N 8563. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/03/2023 | 268.50 | 42050809000178 | RAFAEL ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA EQUIPE DE SECRETARIAS E COORDENADORAS NO DIA 0803 EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONF NFS 8587 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/03/2023 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NF N 8581 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/03/2023 | 15267.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DO PARCELAMENTO DA ENERGIA DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. REF MÊS 012023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/03/2023 | 15813.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. REF MÊS 012023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/03/2023 | 1500.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS E LIMPEZA NO CEMITERIO PuBLICO CONFORME NF 8538 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/03/2023 | 1300.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE SOUSA MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO EDSON DA COSTA QUE ENCONTRAVASE EM GOZO DE FERIAS CONF NF N 8560 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/03/2023 | 1210.00 | 49138618000101 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO - 70118041452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE CONF NF N 8543. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/03/2023 | 1160.00 | 49514843000103 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA - 056.023.664-66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF N 8539 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/03/2023 | 800.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NF 8551 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/03/2023 | 1560.00 | 49138314000144 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS - 09473210477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DE CANTERIOS E PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE CONFORME NF 8541 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/03/2023 | 1700.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NF N 8536 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/03/2023 | 1300.00 | 49514407000126 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA - 675.076.114-34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF N 8540 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/03/2023 | 1300.00 | 49193534000170 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO - 70131186485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF NFS N 8580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DE PRACAS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF N 8542 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/03/2023 | 600.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA CONF NF N 8571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/03/2023 | 960.00 | 49533925000197 | ROBSON LUCENA DE PONTES - 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NF 8556 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/03/2023 | 960.00 | 49476703000180 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS CONF NF N 8574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALCAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001251 | 09/03/2023 | 1398.25 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DO REAJUSTE AO CONTRATO 00552021 DE REPASSE 9067432020 MDR PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME NFS 1000117 EM ANEXO E TP 00042021. | 00042019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/03/2023 | 300.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE ESCOLINHA DE FULTEBOL INFANTIL CONF NFS N 8559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/03/2023 | 350.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO AO CAMPEONATO MUNICIPAL MANOEL DA PADARIA CONF NFS N 8565 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NF 8549 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/03/2023 | 1060.00 | 49515087000129 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES - 069.529.984-03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NF 8548 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/03/2023 | 1060.00 | 49515416000131 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA - 701.311.644-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NF 8550 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/03/2023 | 3000.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DE 3 ARBITROS DURANTE 15 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL MANOEL DA PADARIA CONF NF N 8572 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/03/2023 | 1716.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DO PARCELAMENTO DA ENERGIA O DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. REF MÊS 012023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/03/2023 | 700.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2023 CONFORME NF 8545 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/03/2023 | 450.00 | 00008722387412 | AURENICE DE LIMA PEREIRA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPALTIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA DIVERSOS MUNICPIOS CONFORME NFS N 8564 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/03/2023 | 140.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AVISO SOBRE CAMPANHA DE VACINACAO DE COVID PARA TODAS AS IDADES CONF NFS N 8561 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/03/2023 | 350.00 | 00005537634406 | MACKSON JESIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NF 8554 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/03/2023 | 1300.00 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA LEIA BATISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE ENCONTRAVASE EM GOZO DE FERIAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO CONF NFS N 8575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/03/2023 | 940.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPALTIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA DIVERSOS MUNICPIOS CONFORME NFS N 8555 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/03/2023 | 1100.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAuDE PQAVS. CONFORME NF 8553 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/03/2023 | 760.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a Prestacao de servicos de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Sauderef. mês FEVEREIRO2023. Confome nfs n 15645. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/03/2023 | 315.00 | 00010505787407 | JULIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA EM OCULOS DE GRAU PARA A PACIENTE ELOA TARGINO CONFORME NOTA FISCAL N 714938 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/03/2023 | 154.00 | 00007193690450 | TATIANE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO A MARIA TAYS ANDRADE DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/03/2023 | 100.00 | 00071740340477 | RAISSA CAMILLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/03/2023 | 100.00 | 00070929462475 | RUAN CAMILO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/03/2023 | 108.76 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA MARIA REBECA DANTAS DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/03/2023 | 136.68 | 00003688440480 | MARCELO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARCELO CANDIDO DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/03/2023 | 404.52 | 00008948982486 | FABIANA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU FILHO MATHEUS GABRIEL VICENTE DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/03/2023 | 130.87 | 00006547811417 | JAQUELINE FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA MAE REJANE FERREIRA MENDES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/03/2023 | 103.36 | 00000857959840 | MANOEL GILBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A MANOEL GILBERTO SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/03/2023 | 110.00 | 00067458297468 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA MAE ROSA BERNARDO DA COSTA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/03/2023 | 125.18 | 00003273264411 | REJANE EUSÉBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A JEANE EUSEBIO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/03/2023 | 151.65 | 00003076450450 | SEBASTIANA JUSTINO DA CONCEILÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA SEBASTIANA JUSTINO DA CONCEICAO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/03/2023 | 134.08 | 00002547981440 | CLAUDIANA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA CLAUDIANA RAMOS SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/03/2023 | 141.23 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA JOAO MATIAS DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/03/2023 | 441.71 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA MAE PAULA FRANCINETE FELIPE DE OLIVEIRA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/03/2023 | 200.00 | 00070929649460 | GUSTAVO SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/03/2023 | 359.36 | 00093494360359 | DILCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DILCILENE PEREIRA DE SOUSA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/03/2023 | 1135.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PAES RECHEADOS BOLOS SIMPLES E CONFEITADOS PARA REUNIOES E EVENTOS REALIZADAS NO CRAS E SCFVL CONFORME NF 8594 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/03/2023 | 300.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PAES RECHEADOS BOLOS SIMPLES E CONFEITADOS PARA REUNIOES E EVENTOS REALIZADAS PELO CRIANCA FELIZ CONFORME NFS N 8595. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/03/2023 | 18265.30 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/03/2023 | 7145.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PAGTO DE GUIA DE PRECATORIO RPV 0602022 CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/03/2023 | 714.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RREFERENTE AO PAGTO DE GUIA DE PRECATORIO RPV 0612022 CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/03/2023 | 168.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE UMA PRANCHA BRITANIA PARA PREMIACAO DE BINGO EM FEIRA REALIZADA DIA 1103 EM ALUSAO AO DIA DA MULHER NF 607 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/03/2023 | 1120.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO PARA ANIVERSARIANTES NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2023 CONF. NFS N 8596. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/03/2023 | 400.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE EM BLOGS DE NOTICIAS DA REGIAO NO MES DE FEVEREIRO CONFORME NF N° 111 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/03/2023 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE FEV23 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001917 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/03/2023 | 120.00 | 00010370411609 | ANDREA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA INAUGURACAO DA SALA DE CAPACITACAO IVANEIDE SINESIO CONFORME NFS N 8593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/03/2023 | 840.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.801 ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/03/2023 | 5225.02 | 34714719000106 | JOSE CLENILDO PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA. CONFORME NFE N 21 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/03/2023 | 1800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE BATERIA MOURA M100QD MGE SLI DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2174 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000002344 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/03/2023 | 14447.00 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/03/2023 | 4649.82 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/03/2023 | 80.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MANUTENCAO DE ANTENA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NFS N 8589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/03/2023 | 1360.00 | 49139770000109 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 701.309.474-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NF 8592 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/03/2023 | 1360.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 8591 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. CONF. NF N 8590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/03/2023 | 1470.78 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO2023 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 464 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/03/2023 | 820.17 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO2023 EM PACIENTES GESTANTES DE BORBOREMA CONFORME NF 465 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/03/2023 | 70.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000002388 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/03/2023 | 100.00 | 00015994388440 | JOSEFA BARBOSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/03/2023 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/03/2023 | 300.00 | 00009505281455 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOPARA SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/03/2023 | 300.00 | 00018026453492 | EZEQUIEL LIMA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/03/2023 | 364.50 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS E SCFV DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 8 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/03/2023 | 860.00 | 49230880000181 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO - 05933895490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONFORME NF 8600 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/03/2023 | 950.00 | 00014656139432 | JOSE MARCIO MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 8603 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/03/2023 | 1060.00 | 49907667000161 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA 090.094.734-90 | Valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados transportando merenda para as escolas municipais de Borborema. Conforme nfs n 8601. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/03/2023 | 1480.50 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 7 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/03/2023 | 379.50 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS DE ENCONTROS PEDAGOGICOS E REUNIOES DA EQUIPE DE EDUCACAO E PREFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 6 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/03/2023 | 934.08 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/03/2023 | 1015.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento Referente a compra de agua destinado a Prefeitura Municipal para distribuicao para as demais secretarias conforme nota fiscal n 12996 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/03/2023 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INSERCOES COMERCIAIS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VEICULADAS NA RADIO GUARABIRA FM CONFORME NF N° 000998 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 21318 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/03/2023 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/03/2023 | 90.00 | 00040349141819 | THAIS LUANA FELIPE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 12 UMA DIARIA A COORDENADORA DA MULHER E JUVENTUDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/03/2023 | 1560.00 | 49213890000109 | FERNANDO FERREIRA MARQUES - 04462442440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF N 8599 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/03/2023 | 1300.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PINTURA E EM SERVICOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF 8598 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/03/2023 | 1300.00 | 49497312000141 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA 095.276.894-14 | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NFS N 8597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA BORBOREMA PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/03/2023 | 560.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL CONF NF N 8602 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/03/2023 | 216.00 | 00010193896486 | MAYANE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO COSEMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/03/2023 | 718.10 | 14246422000156 | ENDOMIL DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 8476 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/03/2023 | 2547.89 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUME ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DOADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME REQUERIMENTOS DE DOACAO E NOTA FISCAL N. 000.000.413 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/03/2023 | 2151.18 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUME ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DOADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME REQUERIMENTOS DE DOACAO E NOTA FISCAL N. 000.000.414 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/03/2023 | 332.00 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO APTAMIL PROFUTURA 1 800G DANO DESTINADO A PACIENTE ISADORA BARBOSA WANDERLEY ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/03/2023 | 4020.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE 67 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM BORBOREMA. CONF. NFS N 73 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/03/2023 | 203.50 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 5 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/03/2023 | 120.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/03/2023 | 200.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/03/2023 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/03/2023 | 10500.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FIGURINO COMPLETO 20 10.50000 SAIAS 20 BLUSAS 20 MACACOES 20 CAMISAS 10 SAPATILHAS FEMENINAS 05 SAPATOS MASCULINOS 10 ARRANJOS DE CABELO DESTINADO A JUNINA RAIZES DE BORBOREMA PARA APRESENTACAO DURANTE O ANO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 26731 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/03/2023 | 200.00 | 00008106995402 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE 2 VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001355 | 14/03/2023 | 151.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA PERTENCENTE AO CRIANCA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.553 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001356 | 14/03/2023 | 1708.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS RLX 9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.555 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001362 | 14/03/2023 | 1066.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CARRO DE PLACA RLU 7G73 CONSELHO TUTELAR MOTO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NF N 000.017.551 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ACOES APOIO A POLITICAS PUBLICAS A MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/03/2023 | 200.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ITENS DE DECORACAO PARA EVENTOS DO DIA DA MULHER CONF NFS N 8605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ACOES APOIO A POLITICAS PUBLICAS A MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/03/2023 | 820.00 | 00071355925495 | RAYNARA KEVILLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NA FEIRA DE MULHERES EMPREENDEDORAS REALIZADA NO DIA 1103 EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONF NFS N 8612 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/03/2023 | 186.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214x | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REF AO MÊS 032023 CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001352 | 14/03/2023 | 2256.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO TRACKER RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.550 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/03/2023 | 90.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM DESTINO A REMIGIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/03/2023 | 1583.90 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND.E COM DE ALUMINIO E P | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGTO AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA CONFORME NF 3376 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/03/2023 | 1116.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL SULFITE REPORT PREMIUM A4 75G 500FLS DESTINADO A SECRETARIA MUNUCIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.006.828 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001357 | 14/03/2023 | 7154.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VOLARE WOLKS NQA 4C14 NPR 6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.560 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001358 | 14/03/2023 | 15660.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 COMUM DS10 DESTINADO AOS VEICULOS QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02RLZ 2174 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.557 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/03/2023 | 888.05 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.668 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001351 | 14/03/2023 | 4200.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICULAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 1642 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001360 | 14/03/2023 | 1267.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO CARRO NQH 3647 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.554 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/03/2023 | 324.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO MARCELINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/03/2023 | 1860.00 | 49140561000185 | ADELINO BARBOSA DE LIMA - 082.888.164-28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DURANTE 28 DIAS NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONF NFS 8604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/03/2023 | 1120.00 | 00002634273401 | JOSE AILTON DA SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO EXPLOSAO DE PEDRA LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL M DE LOURDES LEITE CONF NFS N 8611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/03/2023 | 530.00 | 00025226595883 | AURELIANO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONTINUIDADE DA PAVIMENTACAO DA RUA M LAURA NO CONJ HABITACIONAL M DE LOURDES LEITE CONF NFS N 8613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA BORBOREMA PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001359 | 14/03/2023 | 16434.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DS10 DESTINADA AOS VEICULOS CARRO COMPACTOR QFY 9S24 PACARREGADORA e CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.017.556 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001361 | 14/03/2023 | 3927.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.017.559 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/03/2023 | 3400.00 | 49154866000146 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA 05960434490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 09 JOAO PESSOA 01 GUARABIRA 02 SOLANEA 02 ZONA RURAL 01 CAMPINA GRANDE E 01 BANANEIRAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS CONF NFS N 8610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/03/2023 | 1860.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A VIAGENS COM PACIENTES PAR GUARABIRA 09 LOCAL 01 SERRARIA 04 COM PACIENTES PARA CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF N 8608. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/03/2023 | 1600.00 | 49120279000136 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR 08943855427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA EM VEICULO DE 07 LUGARES TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME NFS N 8606 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/03/2023 | 5440.00 | 47162571000196 | ANTONIO ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM 5.44000 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 02 SERRARIA 03 SOLANEA 02 ZONA RURAL 02 E JOAO PESSOA 16 CONF NF N 8607. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/03/2023 | 4440.00 | 49104740000167 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA 74400924300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 08 SOLANEA 02 SERRARIA 04 JOAO PESSOA 07 BANANEIRAS 02 E CAMPINA GRANDE 04 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONF NF N 8609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/03/2023 | 515.64 | 35042079000106 | R F LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.006.977 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/03/2023 | 402.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.011.677 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/03/2023 | 300.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CALCADO ORTOPEDICO PARA DENNIS BROWNS ORTOPAR DA PACIENTE ARTHUR GABRIEL CORDEIRO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 1167 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/03/2023 | 150.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.012.636 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001353 | 14/03/2023 | 30014.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS OROCH FOX CORSA MOT 3596. AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 OROCH GOL QFJ 6D12 KWID e LOGAN PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.552 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001354 | 14/03/2023 | 7442.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.558 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/03/2023 | 860.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | Valor que se empenha para pagamento Referente a compra de frutas e verduras destinadas ao CRAS E SCFV da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Borborema conforme nfe 900024899 anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/03/2023 | 1570.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM FOGAO 4B BRASLAR SIRIUS BRANCO COLCHAO D20 138X17 AIAM ORQUIDEA E COLCHAO D20 78X12 AIAM ORQUIDEA DESTINADO A CARLOS ANTONIO SITIO MARIA DO O POR DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO CONFORME NFS 651. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/03/2023 | 93.25 | 57485542000119 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento ao emplacamento e licenciamento de veiculo onibus de placa QFG0143 vinculado a secretaria do Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/03/2023 | 217.38 | 57485542000119 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento ao emplacamento e licenciamento de veiculo onibus de placa RL2B74 vinculado a secretaria do Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/03/2023 | 217.38 | 57485542000119 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento ao emplacamento e licenciamento de veiculo onibus de placa NQA4C14vinculado a secretaria do Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/03/2023 | 217.38 | 57485542000119 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento ao emplacamento e licenciamento de veiculo onibus de placa QFD7F02 vinculado a secretaria do Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/03/2023 | 579.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | Valor que se empenha para pagamento Referente a compra de frutas e verduras destinadas aos eventos reunioes e encontros pedagogicos da Secretaria Municipal de Educacao de Borborema conforme nfe 900024869 e 900024876 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/03/2023 | 99.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM FERRO SECO MONDIAL FSN55WBR DESTINADO A CRECHE CASULO ANA CLAUDIA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFS 652. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/03/2023 | 2000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALARPARA REALIZACAO AMPUTACAO DE COXA DA PACIENTE JANETE VENANCIO DA SILVA. DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1114276 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/03/2023 | 268.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | Valor que se empenha para pagamento Referente a compra de frutas e verduras destinadas aos eventos reunioes e encontros da Secretaria Municipal de Saude de Borborema conforme nfe 900024886 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/03/2023 | 340.00 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITEANLAC 1 A 3 800G DESTINADO A PACIENTE JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/03/2023 | 1415.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.011.702 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/03/2023 | 269.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS 000.002.814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/03/2023 | 350.00 | 00050041223420 | ENILSON DA SILVA SANTINO | valor que se empenha para pagto Referente a ajuda de custo para tratamento de saude destinado a custeio de Angiografia para pessoa deste municipio conforme requisicao Medica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/03/2023 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/03/2023 | 90.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/03/2023 | 2160.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARAS DE AR E PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 2357 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/03/2023 | 420.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 2356 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/03/2023 | 380.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA STRADA ST60DD DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS RLR7H27 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 2355 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/03/2023 | 2000.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVICOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO PELA PACIENTE EMANUELLE BARBOSA ARAUJO DA COSTA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF 93 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/03/2023 | 200.00 | 00008185520429 | ROSILENE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/03/2023 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/03/2023 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/03/2023 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/03/2023 | 250.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/03/2023 | 150.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO PORTAO DA AREA EXTERNA DO CRAS PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMNETO DE SOCIAL DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 8619. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/03/2023 | 999.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS E SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 24463 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/03/2023 | 1566.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS E SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 24462 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/03/2023 | 3211.30 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DA 1 PARCELA DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.012 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/03/2023 | 12348.90 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/03/2023 | 375.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA - KASA DA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM EXTINTOR ABC 06KG E UM MANOMETRO DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL N 281 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/03/2023 | 540.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA - KASA DA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES ABC 04KG E 05KG DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL N 2044 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/03/2023 | 1100.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM FOGAO 4BOCAS DESTINADO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JALDETE GUEDES CONFORME NOTA FISCAL N 656. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/03/2023 | 2170.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE E DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900.025.738. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/03/2023 | 217.38 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7B12 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/03/2023 | 2668.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNUCIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 24461 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/03/2023 | 3120.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNUCIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 24458 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/03/2023 | 5480.00 | 44472217000170 | JN PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS NPR 6F43 E QFD7B12 PNEUS 21575R17.5 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.000.529 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/03/2023 | 1296.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CONFORME NFE N 24460 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/03/2023 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BORBOREMA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/03/2023 | 2510.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM DESTINO A SOLANEA E VIAGENS LOCAL ZONA RURAL E URBANA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE INFRAESTRUTURA COMO PEGAR MATERIAL E REALIZAR MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS CONF NF 8621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/03/2023 | 570.00 | 00003309424413 | ALANIO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 8620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/03/2023 | 300.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO TIME CACA FARRA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE FUTSAL COMO INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/03/2023 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO FORUM DE TURISMO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/03/2023 | 15.86 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 10.000 KM DOS VEICULOS KWID VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1081674 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/03/2023 | 473.85 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DE REVISAO DE 10.000 KM DOS VEICULOS KWID VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 178678 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/03/2023 | 520.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO AUTOMOVEL OROCH PLACA FKV6H88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.064 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/03/2023 | 200.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULOS KWID SKX 2E50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.000.065 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/03/2023 | 117.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE PAULA FRANCINETE FELIPE DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 65106 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/03/2023 | 1000.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE NO ATENDIMENTO E MEDICACOES PARA ANIMAIS DE RUA DE BORBOREMA CONFORME NF 61 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/03/2023 | 550.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS N 8614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/03/2023 | 6550.00 | 49119862000127 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CAMPINA GRANDE 01 SOLANEA 01 GUARABIRA 02 E JOAO PESSOA 20 DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023. CONF NF N 8616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/03/2023 | 911.83 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 24459 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/03/2023 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/03/2023 | 895.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CRAS E SCFV PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 900.026.169 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/03/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 26022023 ate 25032023 CONFORME NOTA FISCAL N 000001343 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/03/2023 | 285.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS DO SETOR DE TRIBUTOS CONFORME NF N 1000468 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/03/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 26022023 ATE 25032023 CONFORME NOTA FISCAL N 000001342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/03/2023 | 2163.91 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL CRIANCA FELIZ FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 022023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/03/2023 | 485.93 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL PSB FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 022023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/03/2023 | 53530.79 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS FPM PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 022023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/03/2023 | 498.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 900026164 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/03/2023 | 2535.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESOLAS E DA CRECHE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 900026158 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/03/2023 | 845.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E DA CRECHE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 900026159 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/03/2023 | 279.75 | 38543972000103 | BREJO INSPEÇÃO VEICULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/03/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 26022023 ATE 25032023 CONFORME NOTA FISCAL N 000001341 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/03/2023 | 81672.52 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 022023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/03/2023 | 1621.57 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 022023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/03/2023 | 14371.08 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 022023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/03/2023 | 340.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O CONF NF N 8623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/03/2023 | 1000.00 | 49326980000106 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO. CONF. NFS N 8622 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/03/2023 | 2300.00 | 47725495000180 | MACELIO MONTEIRO DE ATAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETOS DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL ESTADUAL E RECURSOS PROPRIOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. CONF. NFS N 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/03/2023 | 13294.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.812 EM ANEXO E PE 00032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/03/2023 | 380.00 | 00008540788438 | CANANDA MARIA LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCAS E BALAS PERSONALIZADAS NOVEMBRO AZUL PARA BRINDE EM ACOES REALIZADAS EM ALUSAO AO MARCO LILAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NFS N 8631. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/03/2023 | 285.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS DA SALA DE VACINA CONFORME NF N 1000469 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/03/2023 | 850.00 | 49286559000119 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA 10203684460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 8624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/03/2023 | 3000.00 | 25348719000149 | CLINICA MEDICA DR RICARDO SENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTO AMPUTACAO DE COXA PACIENTE JANETE VENANCIO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N 1000520 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/03/2023 | 244.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.646 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/03/2023 | 180.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO SONDA NASOGASTRICA CURTA N 06 DESTINADO O PACIENTE JOSUE RODRIGUES DO NASCIMENTO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000014839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/03/2023 | 453.62 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000014838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/03/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 26022023 ate 25032023 CONFORME NOTA FISCAL N 000001340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/03/2023 | 19938.39 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 022023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/03/2023 | 17121.27 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PAB DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 022023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/03/2023 | 312.00 | 00008106995402 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/03/2023 | 100.00 | 00070167304410 | GUSTAVO AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/03/2023 | 114.23 | 00073859621491 | MANOEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO PACIENTE MANOEL MARTINS DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/03/2023 | 297.40 | 00029971950472 | MARIA CREUSA BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A MARIA CREUSA BARBOSA RAMALHO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/03/2023 | 326.24 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA FILHA MARIANA CARVALHO FRAGOSO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/03/2023 | 120.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU CFILHO ABRAAO SOARES SANTOS DE SOUZA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/03/2023 | 134.90 | 00006028726427 | VITORIA FERNANDES DA SILVA LIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA CONJUGE JOSE SERGIO MARCELINO DE LIMA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/03/2023 | 212.64 | 00071219894419 | ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUARIA ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/03/2023 | 282.46 | 00070495080470 | ANA ELISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/03/2023 | 177.89 | 00050041223420 | ENILSON DA SILVA SANTINO | valVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA ENILSON DA SILVA SANTINO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/03/2023 | 486.54 | 00002506384448 | JOSEFA NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU CONJUGE ANTONIO RODRIGUES BARBOSA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/03/2023 | 284.70 | 00001842160443 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A JOSE MARTINS DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/03/2023 | 145.05 | 00003893961410 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/03/2023 | 126.24 | 00001159705763 | IVANILDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA IASHA DA SILVA DE OLIVEIRA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/03/2023 | 100.00 | 00004403637485 | IVONETE TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU CONJUGE SEVERINO ANTONIO NASCIMENTO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/03/2023 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A CILENE DA SILVA BENTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/03/2023 | 14620.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS E PRODUTOS FuNEBRES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL E NFS N 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/03/2023 | 279.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para Referente a pagt. da parcela do Seguro do veiculo KWID vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social pertencente ao Municipio de Borborema conf. boleto em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/03/2023 | 400.00 | 00070131167421 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/03/2023 | 220.00 | 00008192923460 | MARIA DE LOURDES PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA NO SITIO MANITU NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF N 8632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/03/2023 | 124.00 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 022023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/03/2023 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NF N 035776 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/03/2023 | 1480.50 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 7 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/03/2023 | 4008.21 | 11747890000469 | CENTRAL DA ECONOMIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 4019 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/03/2023 | 1546.00 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DAS DEMAIS SECRETARIAS FPM PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 022023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/03/2023 | 589.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/03/2023 | 270.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 13.010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/03/2023 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BORBOREMA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/03/2023 | 216.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO MARCELINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA BORBOREMA PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/03/2023 | 60.77 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 022023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/03/2023 | 2586.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para Referente a parcela do Seguro dos veiculos ambulancia e VAN vinculado a Secretaria de Saude pertencente ao Municipio de Borborema conf. boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/03/2023 | 960.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 52 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/03/2023 | 1500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR DA PACIENTE JANETE VENANCIO DA SILVA. DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1114363 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/03/2023 | 63.01 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA | valor que se empenha para pagamento referente a taxa de bombeiro sobre a vistoria da Farmacia Basica peretencente a sec de saude de borborema | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/03/2023 | 102.22 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE EDC DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 022023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/03/2023 | 1144.08 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 022023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/03/2023 | 190.00 | 00017686547434 | NILO DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 8634 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/03/2023 | 220.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES CONF. NF N 8635. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/03/2023 | 629.65 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AOS GRUPOS DE SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.676 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/03/2023 | 777.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO OGE 7160 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.002.493 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/03/2023 | 1547.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO VW PLACA NQA4C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.002.492 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/03/2023 | 608.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO MB PLACA NPR6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.002.491 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/03/2023 | 1877.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 41240 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/03/2023 | 2000.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERERNTE REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM REBOMBINAMENTO EM MOTORES SUBMERSOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONF. NFSE N. 29 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/03/2023 | 308.60 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.677 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/03/2023 | 20287.81 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO PASEP COM REFERÊNCIA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022 E JANEIRO2023 COD. 3703 CONFORME DARF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/03/2023 | 37500.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DA CC 232645 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPMB A SEFAZ CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ACOES APOIO A POLITICAS PUBLICAS A MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/03/2023 | 450.00 | 00009234258452 | TERESA NATALIA OLIVEIRA MATIAS | Valor que se empenha para pagamento Referente ao fornecimento de brindes destinados ao sorteio realizado no Dia da Mulher promovido pela Prefeitura Municipal de Borborema. Conforme NFS N 8636. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/03/2023 | 116.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO SOUSA DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 65222 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/03/2023 | 540.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 BALANCA CAP 180KG TECSILVER Marca TECHLINE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 37273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/03/2023 | 4818.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.490 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/03/2023 | 900.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MESA EM MDF MED. 1.20X0.60 C2 GAVETAS COR CINZA E 01 CADEIRA GIRATORIA ESPUMA INJETADA TECIDO DESTINADAS A FARMACIA BASICA DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONFORME NFE N 000.001.986. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/03/2023 | 189.86 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1048 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/03/2023 | 785.80 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1434 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/03/2023 | 118.00 | 08510811000144 | SEVERINO JOSE SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS RLX 9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 259. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/03/2023 | 2160.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento referente a 04 diarias concedidas a prefeita com destino a BrasiliaDF para participar do Evento Marcha dos Prefeitos 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/03/2023 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/03/2023 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DACONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PUBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETESMENSAISDENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGENCIAS DO TCEPB REFERENTE AO MES DE MARCO2023. CONFORME NFS N° 325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/03/2023 | 626.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 41257 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/03/2023 | 1034.10 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK PRETA DESTIANDA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMAPB CONF. NF N 659819 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/03/2023 | 230.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao Aluguel de itens para decoracao de eventos realizado na secretaria de saude no mês de marco de 2023. Conforme nfs n 8638. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/03/2023 | 735.00 | 00006479672437 | JOSE VALTER ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a elaboracao do projeto de adequacao de uma farmacia basica municipal de produtos farmacêuticos sem manipulacao de formulas com area construida de 6561 m² localizada na cidade de BorboremaPBConforme nfs n 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/03/2023 | 80.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 1443 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/03/2023 | 150.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS E MANUTENCAO DO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.001.716 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/03/2023 | 540.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 BALANCA CAP 180KG TECSILVER Marca TECHLINE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 37273 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/03/2023 | 200.00 | 00010673250423 | MARILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/03/2023 | 200.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | Valor que empenha para pagamento Referente a doacao para ajuda de custo para o tratamento de cancer destinado a pessoa deste municipio conforme receita medica e parecer social anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/03/2023 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/03/2023 | 500.00 | 00947659000150 | UNDIME | Valor que se empenha para pagamento referente a pagto da anuidade 2023 do COEGEMASPB conf. anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/03/2023 | 250.00 | 00070929471466 | JAILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM 05 DIARIAS EM LIMPEZA NA ESCOLA JALDETE GUEDES PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 8641 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/03/2023 | 1150.00 | 00080944744753 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSTRUCAO DE TRAVES E CORRIMAO DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO CONF NFS N 8640. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao anuidade 2023 da Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao UNDIME conforme boleto anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/03/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE MARCO2023 CONFORME NFS 1004157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/03/2023 | 1300.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA 08518668409 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS 18 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/03/2023 | 570.00 | 00003309424413 | ALANIO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 8639. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/03/2023 | 3396.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para Referente a pagt. da parcela do Seguro dos veiculos Oroch Fox logan e Kwids vinculado a Secretaria de Saude pertencente ao Municipio de Borborema conf. boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/03/2023 | 150.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO NO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 1448 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/03/2023 | 450.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.001.721 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/03/2023 | 1320.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO AUTOMOVEL OROCH PLACA FKV6H88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000000892 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/03/2023 | 910.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO AUTOMOVEL LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000000893 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ACOES APOIO A POLITICAS PUBLICAS A MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/03/2023 | 100.00 | 00009041049401 | SONALY JANINE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento servicos de LIMPEZA DE PELE ofertados como brinde ao longo dos eventos que aconteceram neste municipio em razao do Dia Internacional da Mulher 08 de marco de 2023 Conforme NFS N 8642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/03/2023 | 470.00 | 03213582000182 | JM EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF NF N 289 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/03/2023 | 1786.60 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.933 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/03/2023 | 1299.10 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECÇÕES REGIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de material tecidos e aviamentos destinados aos grupos do SCFV do Fundo de Desenvolvimento Social deste municipio conf. nfe N 000.000.245. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/03/2023 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSOIRA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR PUBLICO RELATIVO AO PROCESSAMENTO ELABORACAO E ENVIO AO TCEPB E DCADEMO. CONTAS ANUAIS PARA O SICONFIGOV. FEDERAL REFERENTE A PCA PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO DE 2022. CONFORME NFS N° 330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/03/2023 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 126 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/03/2023 | 2002.60 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.980 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/03/2023 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE OA EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA DE BORBOREMA CONFORME NF 873 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/03/2023 | 422.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE LATAS DE NEOFORTE PARA SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/03/2023 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/03/2023 | 219.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO & CIA.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 VENTILADOR DESTINADO AO CRAS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 28468. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/03/2023 | 895.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO & CIA.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3 VENTILADORES E 01 CAIXA TERMICA DESTINADOS AO CRAS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 28453 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/03/2023 | 6660.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/03/2023 | 4616.80 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/03/2023 | 1735.46 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/03/2023 | 34871.41 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/03/2023 | 5358.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/03/2023 | 1946.95 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/03/2023 | 5766.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE GUIA DE PRECATORIO PROCESSO 2776774 09283185000163 EC622009 PRECATORIOS EC 62 BORBOREMA CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/03/2023 | 26530.92 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/03/2023 | 2524.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE FOPAG PAGO COM FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/03/2023 | 33416.36 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/03/2023 | 270.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 13.025 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/03/2023 | 3273.07 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/03/2023 | 2604.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOSAPOSENTADOS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/03/2023 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 032023 CONFORME NFSE N 1029718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/03/2023 | 1900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO CORREIOPERIODOMARCO2023 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS N° 1003369 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/03/2023 | 56354.03 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/03/2023 | 2474.22 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/03/2023 | 276740.80 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/03/2023 | 8069.61 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/03/2023 | 17199.83 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/03/2023 | 73755.38 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/03/2023 | 16204.98 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/03/2023 | 2210.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CONTRATADO CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/03/2023 | 30394.43 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/03/2023 | 40734.26 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/03/2023 | 10201.14 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/03/2023 | 10827.28 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEMUT DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/03/2023 | 42185.85 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/03/2023 | 19436.11 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/03/2023 | 11067.24 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/03/2023 | 1260.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS N 8648. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/03/2023 | 65.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 000.026.839 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/03/2023 | 2090.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITARES DESTA EDILIDADE CONFORME NF 636 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/03/2023 | 82449.77 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/03/2023 | 8983.80 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/03/2023 | 20118.66 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE PAB PSF I EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/03/2023 | 6573.43 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF II EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/03/2023 | 17608.46 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PFS II CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/03/2023 | 34430.36 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE ACS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/03/2023 | 6316.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/03/2023 | 2864.40 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/03/2023 | 7845.34 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/03/2023 | 20883.22 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF III EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/03/2023 | 1432.20 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/03/2023 | 10154.50 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICACONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/03/2023 | 2855.52 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/03/2023 | 13506.41 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/03/2023 | 10786.28 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 032023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/03/2023 | 350.00 | 00011226692400 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DERMATOLOGICO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/03/2023 | 120.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/03/2023 | 300.00 | 00003409630422 | MARIA LIGIA SALVADOR DE MELO | Valor que se empenha para pagamento Referente a ajuda de custo para tratamento de saude RM da Coluna Lombar destinado a JALISON DEYBE SALVADOR DE MELO pessoa deste municipio conforme requisicao Medica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/03/2023 | 150.00 | 00004973835439 | INALDO DANIEL LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento Referente a ajuda de custo para tratamento de saude Consulta Neurologica Infantil destinado a YEGO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS pessoa deste municipio conforme requisicao Medica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/03/2023 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo destinada a compra de medicamento conf. receita medica e formulario de doacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/03/2023 | 900.00 | 00001700624490 | JORGE LUIZ DIAS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE DEFESA PESSOAL BOXE REALIZADA COM OS ALUNOS DO SCFV DE BORBOREMAPB. . CONFORME NFE N 8645. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/03/2023 | 1270.00 | 49733867000145 | WEVERTON GUILHERME DE SENA LIMA 712.195.154-18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV DURANTE O MES DE MARCO CONF NF N 8652. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/03/2023 | 1150.00 | 49398176000132 | AILTON DA SILVA SERAFIM 09505461437 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SFCV DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL N. 8646 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/03/2023 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM OS ALUNOS DO SCFV DE BORBOREMAPB. . CONFORME NFE N 8644. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/03/2023 | 870.00 | 33387122000131 | ALINE PEREIRA DA COSTA MARTINS - 06122296457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE BALLET COM AS ALUNAS DO SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF NFS 8647. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/03/2023 | 150.00 | 00009524590433 | KERSIA LAYANE CHAGAS DE LIRA | Valor que se empenha para pagto Referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinada a AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM conf. parecer social em anexo e Lei Municipal n 2632017 e Resolucao n 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/03/2023 | 50.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/03/2023 | 150.00 | 00009505255454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/03/2023 | 150.00 | 00072096254450 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/03/2023 | 120.00 | 42050809000178 | RAFAEL ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTACAO DO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA EQUIPE DE SECRETARIAS E COORDENADORAS NO DIA 0803 EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONF NFS 8587 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/03/2023 | 2493.19 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONF. NF N 8653 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/03/2023 | 620.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF NFS 8644. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/03/2023 | 600.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO CONF NF 8646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/03/2023 | 1892.50 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA ATENDER A DEMANDA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE CONF NFS N 8649 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/03/2023 | 920.00 | 49383470000170 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS 08774975404 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO CONF NFS N 8654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/03/2023 | 1000.00 | 49527143000145 | JOAO GABRIEL SILVA PEREIRA 700.376.724-44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF NF N 8651. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/03/2023 | 105.77 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 012023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/03/2023 | 1450.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONF NFS 8647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/03/2023 | 450.00 | 49208462000198 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE PONTES 13116712425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBOREMA.NO AUXILIO DE LANCAMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS 8650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/03/2023 | 2000.00 | 00014496344432 | RYAN LAMARK RODRIGUES LIMA UCHUO | Valor que se empenha para pagamento Referente a premiacao do 1 lugar no Campeonato Manuel da Padaria promovido pela Secretaria de Esportes de Borborema. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00004423065479 | ERNANDES SOLEDADE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento Referente a premiacao do 2 lugar FLAMENGO DE SAMAMBAIA no Campeonato Manuel da Padaria promovido pela Secretaria de Esportes de Borborema. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/03/2023 | 500.00 | 00005497674445 | FELYPE DE CARVALHO CORREIA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento Referente a premiacao do 3 lugar TIME DOS VETERANOS no Campeonato Manuel da Padaria promovido pela Secretaria de Esportes de Borborema. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/03/2023 | 300.00 | 00071018704493 | ISMAEL SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento Referente a premiacao do 4 lugar TIME RIVER DE NOVA ESPERANCA no Campeonato Manuel da Padaria promovido pela Secretaria de Esportes de Borborema. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/03/2023 | 860.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUA DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N 8643. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/03/2023 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NO MES DE MARCO DE 2023 CONF. NFS N 197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/03/2023 | 1200.00 | 49193754000102 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS 11300741457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NFS 8644. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/03/2023 | 106.47 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME Pregao ELETONICO N 000032023 E NOTA FISCAL N 000014898. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/03/2023 | 948.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PEN 000022023 E NOTA FISCAL N. 000.003.061 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/03/2023 | 397.66 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS LANTUS SOLOSTAR 1X3 ML DESTINADOS A PACIENTE IRENE FERREIRA DOS SANTOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/03/2023 | 27.08 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONTRACEP 150MG 1AMP. 1ML DESTINADOS A PACIENTE MARIA DA VITORIA SANTOS DE SOUZA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/03/2023 | 170.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA DESTINADA AO VEICULO AMBULANICA DE PLACAS QSD 3350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.067 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/03/2023 | 445.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS E MANUTENCAO DO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.066 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/03/2023 | 300.00 | 49154866000146 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA 05960434490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 09 JOAO PESSOA 01 GUARABIRA 02 SOLANEA 02 ZONA RURAL 01 CAMPINA GRANDE E 01 BANANEIRAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS CONF NFS N 8610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/04/2023 | 438.96 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS E SCFV BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.736. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/04/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME NFS N 2968 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/04/2023 | 4982.60 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.731. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/04/2023 | 1207.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 1699. DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/04/2023 | 1400.00 | 00009505281455 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE MATO NO SITIO MARIA DO O CANAFISTULA COVAO SAO TOMAS E GRUTAO. NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NF N 8655 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/04/2023 | 1360.55 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.737. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/04/2023 | 4011.15 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AO MÊS DE MARCO DE 2023 PESO LIQUIDO .6630 ton CONFORME NF N 1632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/04/2023 | 4763.38 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/04/2023 | 2274.42 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/04/2023 | 1115.20 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO REFLETOR PROJETOR LED 30W COLORIDO MEM.BIV PARA A ILUMINACAO PUBLICA DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.730. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/04/2023 | 260.00 | 49073253000184 | 49.073.253 TIAGO VITORINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERERNTE OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE E GERENCIAMENTO DE SOCIAL MIDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE BORBOREMAPBCONF. NFSE N. 11 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/04/2023 | 896.40 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/04/2023 | 3000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MARCO2023 REFERENTE A ATENDIMENTOS A 40 ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA COM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 1000096 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/04/2023 | 185.31 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 004519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/04/2023 | 2263.50 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 0000000040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/04/2023 | 908.60 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 008638 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/04/2023 | 538.30 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.734. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/04/2023 | 3750.00 | 36525594000100 | ROMULO LUCENA DOS SANTOS 70047738413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COCOS SECOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES DE BORBOREMA DURANTE A ENTREGA DOS PEIXES DA SEMANA SANTA 2023. E NFS N 8667 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/04/2023 | 29667.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | Valor que se empenha para pagamento referente a compra da compra de 1850 mil setecentos e cinquenta kilos DE PEIXES ESPADA CONGELADO destinados a distribuicao para pessoas carentes deste municipio durante a Semana Santa2023 CONF. NFE 000.001.402 e pe 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/04/2023 | 200.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/04/2023 | 200.00 | 00070298138476 | MAURICIO DE SOUSA MARTINS | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/04/2023 | 100.00 | 00071740267451 | SANDRA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/04/2023 | 300.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/04/2023 | 300.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/04/2023 | 150.00 | 00070068489463 | THAIS DE OLIVEIRA FARIAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/04/2023 | 300.00 | 00006655657474 | MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/04/2023 | 200.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/04/2023 | 200.00 | 00003652536428 | ADAIZO DA PENHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/04/2023 | 300.00 | 00006953003421 | SILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/04/2023 | 100.00 | 00008434911400 | SEVERINA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/04/2023 | 100.00 | 00006952937455 | MARIA ISABEL DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/04/2023 | 150.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/04/2023 | 100.00 | 00071355801419 | MARCOS ANTONIO DE LIMA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/04/2023 | 100.00 | 00071567360432 | MARIA HELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/04/2023 | 100.00 | 00013171746409 | RAYSSA TOMAZ GALDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/04/2023 | 100.00 | 00070198081405 | RAYANNE JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/04/2023 | 100.00 | 00071567289460 | RAFAEL VICENTE DOS SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/04/2023 | 150.00 | 00016684619437 | JENIFER ALVES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/04/2023 | 100.00 | 00016500141474 | THAYNA LIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/04/2023 | 100.00 | 00014910227440 | VITOR RIAN VICENTE DOS ANJOS BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/04/2023 | 100.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/04/2023 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/04/2023 | 100.00 | 00013300252458 | JULIANA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/04/2023 | 150.00 | 00012719403458 | LUIS DA SILVA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/04/2023 | 100.00 | 00013936136408 | DANIELLE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/04/2023 | 100.00 | 00004991838436 | MARISTELA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/04/2023 | 100.00 | 00070130843440 | MAURICIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/04/2023 | 100.00 | 00011145728456 | MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/04/2023 | 100.00 | 00004928214455 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/04/2023 | 100.00 | 00009990688494 | MARIA CAROLINA GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/04/2023 | 100.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/04/2023 | 100.00 | 00012930301473 | RAFAELA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/04/2023 | 150.00 | 00011085617483 | EDMILSON MIRANDA ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/04/2023 | 100.00 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/04/2023 | 100.00 | 00004982092451 | SEVERINA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/04/2023 | 100.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/04/2023 | 150.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/04/2023 | 100.00 | 00070495537438 | AMANDA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/04/2023 | 100.00 | 00072064088423 | ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/04/2023 | 100.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/04/2023 | 100.00 | 00008565898458 | JOSEFA DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/04/2023 | 100.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/04/2023 | 100.00 | 00010861701488 | LUCIANA ROSA OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/04/2023 | 100.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/04/2023 | 100.00 | 00004355888428 | FATIMA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/04/2023 | 100.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/04/2023 | 100.00 | 00056932669404 | SEVERINO MAXIMIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/04/2023 | 100.00 | 00071219794465 | VIVIANE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/04/2023 | 100.00 | 00017395427467 | EMILIANO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/04/2023 | 100.00 | 00071740297440 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/04/2023 | 100.00 | 00071903112460 | JADE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/04/2023 | 100.00 | 00070130856428 | JANAYNA PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/04/2023 | 100.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/04/2023 | 100.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/04/2023 | 150.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/04/2023 | 100.00 | 00001636488404 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/04/2023 | 100.00 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/04/2023 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/04/2023 | 100.00 | 00004927156451 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/04/2023 | 100.00 | 00010777883473 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/04/2023 | 100.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/04/2023 | 100.00 | 00006548871448 | MARIA DA PIEDADE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/04/2023 | 100.00 | 00070929086473 | MARIA RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/04/2023 | 100.00 | 00071355517451 | RALYNE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/04/2023 | 100.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/04/2023 | 100.00 | 00011372295780 | EDJANE DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/04/2023 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/04/2023 | 100.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/04/2023 | 100.00 | 00070131122401 | GENICLAUDIA FERREIRA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/04/2023 | 100.00 | 00017543004488 | LETICIA DOS SANTOS JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/04/2023 | 100.00 | 00006179390479 | VERONICA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/04/2023 | 100.00 | 00070495460460 | THAIS LIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/04/2023 | 100.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/04/2023 | 150.00 | 00004991523443 | ELIENE FELIPE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/04/2023 | 100.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/04/2023 | 100.00 | 00070308604466 | ELIS REGINA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/04/2023 | 100.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/04/2023 | 100.00 | 00071459311418 | ANA PAULA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/04/2023 | 100.00 | 00071567368417 | ANDREIA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/04/2023 | 150.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/04/2023 | 100.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/04/2023 | 100.00 | 00071219695483 | JOVENILSON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/04/2023 | 100.00 | 00013232453406 | ROSANGELA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/04/2023 | 150.00 | 00005430557447 | ROSIMERY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/04/2023 | 200.00 | 00011055360417 | MARCELLA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/04/2023 | 130.00 | 00070350063460 | MARIA RAFAELA SANTOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/04/2023 | 100.00 | 00071355636469 | RAYANARA CARLA DE SOUZA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/04/2023 | 300.00 | 00070495555410 | JOSE AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/04/2023 | 100.00 | 00006248347786 | DANILSON DE SOUSA RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/04/2023 | 100.00 | 00014397963436 | JESSICA LIMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/04/2023 | 100.00 | 00006952936483 | MARIA LUZIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/04/2023 | 110.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE 6125E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 541 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/04/2023 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NF N 1010607 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001732 | 04/04/2023 | 5200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO GM TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLS2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA REF. PERIODO MARCO DE 2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 004825. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/04/2023 | 6329.90 | 44678978000182 | DURAPLASTICOS LTDA | Valor que se emenha Referente a aquisicao de Eco Copos Label 550L para venda nas festividades juninas do ano de 2023. Conforme NFe 1884. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENT. PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ACESSO A Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001643 | 04/04/2023 | 53449.23 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A 4 MEDICAO AO CONTRATO DE REPASSE 107344695 906743 2020 MDR PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME NFS 1000118 EM ANEXO E TP 00042021. | 00042019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA BORBOREMA PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001733 | 04/04/2023 | 2950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 9D62 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE REF. MARCO DE 2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 004824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/04/2023 | 99.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1 VENTILADOR MALLORY DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/04/2023 | 140.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao Aluguel de itens para decoracao de eventos realizado no SCFV.pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social de Borborema conforme nfs n 8664 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/04/2023 | 983.10 | 00000972238409 | WALWESKA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados em oficina de danca para o grupo cultural Raizes de Borborema. conforme nfs n 8657 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/04/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | Valor que se empenha para pagto ref. aos Servicos prestados em assessoria tecnica especializada administrativafinanceira ao Fundo Municipal de Assistência Social orientacoesnaexecucao financeira e orcamentaria acompanhamento e orientacoes na execucoes de atividades nos Programas e Servicos sociais e no preenchimento dedemonstrativo dos Programas e servicos do Governo Federal correspondente ao mês de MARCO2023. Conf nsf n 497. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/04/2023 | 370.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | Valor que se empenha para pagamento Referente ao pagamento do fornecimento de salgados e bolo para reunioes realizadas pela prefeitura municipal durante o mês de marco de 2023. Conforme nfs n 8665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/04/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1002967 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/04/2023 | 100.00 | 00070497315440 | ARLEY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA DIARIA NA PATROL EM CARUATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF N 8668 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/04/2023 | 71.30 | 00070130788406 | ANDREIA AUGUSTO GUILHERME | Valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na substituicao de Professor afastado em razao de atestado medico se ausentou da sala de aula conforme documentacao comprobatoria anexa e nfs n 8660. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/04/2023 | 855.59 | 00008761421456 | DEISE DAIANE DOS SANTOS CHAVES | Valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na substituicao de Professores afastado em razao de atestado medico se ausentaram da sala de aula na na escola Francisco Cardoso e Jaldete Guedes conforme documentacao comprobatoria anexa e nfs n 8661. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/04/2023 | 1425.99 | 00001531111432 | GESSYCA RAFAELY MATIAS PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na substituicao de Professores afastado em razao de atestado medico se ausentaram da sala de aula na escola Francisco Cardoso e Jaldete Guedes conforme documentacao comprobatoria anexa e nfs n 8662. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/04/2023 | 285.20 | 00070495258474 | DILMA LOPES MARQUES | Valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na substituicao de Professores afastado em razao de atestado medico se ausentaram da sala de aula na escola Leonor Ramalho conforme documentacao comprobatoria anexa e nfs n 8659. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/04/2023 | 1782.48 | 00010487331494 | VIVIAN RAYANE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na substituicao de Professores afastado em razao de atestado medico se ausentaram da sala de aula na Creche Casulo Ana Cludia conforme documentacao comprobatoria anexa e nfs n 8658. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/04/2023 | 1680.00 | 00003797464410 | GEANE NASCIMENTO S. SANTOS | Valor que se empenha para pagamentReferente aos servicos prestados na substituicao de Auxiliar de Servicos Gerais afastado em razao de atestado e de Ferias vinculado a Secretaria de Educacao conforme documentacao comprobatoria e nfs n 8663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/04/2023 | 1330.00 | 00071219545406 | SERGIO MARANHAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamente aos servicos prestados no retelhamento pintura e servicos eletricos e hidraulicos na Escola Rafael da Costa Maranhao. nfs n 8656. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00010193891417 | PAULA KELLY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados em substituicao do servidor Rogerio Pereira na Escola Leonor Ramalho no mês de Marco de 2023. Conforme documentos e nfs n 8669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALCAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001764 | 05/04/2023 | 5216.64 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DO REAJUSTE AO CONTRATO 00552021 DE REPASSE 9067432020 MDR PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME NFS 1000120 EM ANEXO E TP 00042021. | 00042019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALCAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001765 | 05/04/2023 | 3018.79 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIROAO CONTRATO 00552021 DE REPASSE 9067432020 MDR PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME NFS 1000121 EM ANEXO E TP 00042021. | 00042019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/04/2023 | 590.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 2382 DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/04/2023 | 400.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | Valor que se empenha para pagamento Referente ao fornecimento de salgados e bolo para reunioes realizadas pela Secretaria municipal de saude de Boirborema durante o mês de marco de 2023. Conforme nfs n 8666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/04/2023 | 100.00 | 00009985906497 | YASMIN IZABEL CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AULA DE DANCA REALIZADA NA ACADEMIA DE SAuDE BORBOREMA EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME NFS N 8670 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/04/2023 | 500.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PRESTADO NO VEICULOS KWID SKX 2E50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 1450 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/04/2023 | 160.00 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA A PACIENTE RAFAELA FARIM DA COSTA CONFORME NOTA FISCAL N 000000012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/04/2023 | 150.00 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/04/2023 | 2000.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 080097951.2021.8.15.0081 NA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/04/2023 | 1300.00 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ANSELMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE ENCONTRAVASE EM GOZO DE FERIAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO CONF. NFS N 8674 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/04/2023 | 140.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AVISO SOBRE VOLTA AS AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E MATRICULA DO EJA NFS N 8675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/04/2023 | 1060.00 | 49907667000161 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA 090.094.734-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA NFS N 8692 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/04/2023 | 950.00 | 00014656139432 | JOSE MARCIO MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 8694 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/04/2023 | 1760.00 | 49867832000107 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA - 712.195.924-04 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREM DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONF NFS N 8691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/04/2023 | 650.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO CONF NF 8693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/04/2023 | 860.00 | 49230880000181 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO - 05933895490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONFORME NF 8688 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/04/2023 | 1065.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE MARCO DE 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME NF 8685 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/04/2023 | 500.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL E NO MERCADO DO AGRICULTOR DE BORBOREMA CONFORME NF 8701 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/04/2023 | 280.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE O MES DE MAR23 CONF NF N 8714 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/04/2023 | 697.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CAMPANHA DE VACINA E CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGÊNCIA DURANTE O MÊS DE MARCO CONF NFS N 8613 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/04/2023 | 280.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE MAR23 CONF NF 8710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/04/2023 | 1250.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF N 8698 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/04/2023 | 1200.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO SITIO JARDIM CONF. NF N 8697 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/04/2023 | 620.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NFS N 8695. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/04/2023 | 160.00 | 00007597968400 | MICHEL ANDERSON SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PILHAS E CABOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. NFS N 8673 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/04/2023 | 420.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AVISO SOBRE INFORMATIVO SOBRE CURSOS NO CENTRO DE CAPACITACAO IVANEIDE SINESIO NFS N 8708 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/04/2023 | 1450.00 | 49260863000197 | DIJO SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NF 8705 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/04/2023 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE MARCO 2023 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF. NFS N 1000132 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/04/2023 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NF N 8703 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/04/2023 | 1900.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS E LIMPEZA NO CEMITERIO PuBLICO CONFORME NF 8677 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/04/2023 | 1060.00 | 49514843000103 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA - 056.023.664-66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF N 8681 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/04/2023 | 800.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NF 8682 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/04/2023 | 1680.00 | 49535505000140 | AELSON GALDINO DE LIMA - 081.600.604-08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE MARCO NFS N 8687 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/04/2023 | 1560.00 | 49213890000109 | FERNANDO FERREIRA MARQUES - 04462442440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF N 8678 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/04/2023 | 1560.00 | 49138314000144 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS - 09473210477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DE CANTERIOS E PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE CONFORME NF 8684 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/04/2023 | 1060.00 | 49515453000140 | LEONARDO FRANCISCO ALVES - 800.061.244-53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA PB NFS N 8679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/04/2023 | 1800.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NF N 8680 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/04/2023 | 1160.00 | 49514407000126 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA - 675.076.114-34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF N 8683 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/04/2023 | 1360.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 8689 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/04/2023 | 1700.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. CONF. NF N 8676 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/04/2023 | 1200.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DE PRACAS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF N 8686 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/04/2023 | 1300.00 | 49497312000141 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA 095.276.894-14 | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME NFS N 8706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/04/2023 | 1360.00 | 49193534000170 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO - 70131186485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF NFS N 8699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/04/2023 | 735.00 | 00008863740496 | ROBSON LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO NFS N 8704 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/04/2023 | 350.00 | 49476703000180 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS CONF NF N 8709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/04/2023 | 300.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE CONF NFS N 8707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/04/2023 | 324.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ESPORTES QUE QUANDO EM SERVICO NFS N 8712 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/04/2023 | 800.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DE 3 ARBITROS DURANTE 8 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL MANOEL DA PADARIA CONF NF N 8711 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/04/2023 | 1000.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NF 8702 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/04/2023 | 1060.00 | 49515087000129 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES - 069.529.984-03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NF 8696 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/04/2023 | 1060.00 | 49515416000131 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA - 701.311.644-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NF 8700 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/04/2023 | 700.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO E COBERTURA DE FILMAGENS NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL MANOEL DA PADARIA NFS N 8715 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/04/2023 | 100.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE ELIANE SANTOS WANDERLEY DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 65693 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/04/2023 | 1194.36 | 35042079000106 | R F LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.007.016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/04/2023 | 350.00 | 00005537634406 | MACKSON JESIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NF 8671 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/04/2023 | 550.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS N 8672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/04/2023 | 140.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AVISO SOBRE CAMPANHA DE VACINACAO DE COVID PARA TODAS AS IDADES CONF NFS N 8690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/04/2023 | 150.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/04/2023 | 150.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/04/2023 | 150.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/04/2023 | 150.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/04/2023 | 100.00 | 00045545799800 | JOAO PEDRO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/04/2023 | 575.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106402 E 1414 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/04/2023 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE MARCO23 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001937 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/04/2023 | 1200.00 | 45106271000164 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS A.S ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA BEM COMO ALIMENTACAO DAS REDES SOCIAIS COM INFORMACOES ORIUNDAS DE ACOES DA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 NFSE N 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 21318 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/04/2023 | 99.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1 VENTILADOR MALLORY DESTINADO AO SETOR DE ALISTAMENTO MILITAR VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/04/2023 | 18421.22 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA PASSAGEM MOLHADA E CONSTRUCAO DE BOCAS E BUEIROS NO SITIO COVAO CONF NF N 8718 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/04/2023 | 1600.00 | 00014389052462 | JOARLISON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 CONF NF N 8720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/04/2023 | 1426.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DO PARCELAMENTO DA ENERGIA O DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. REF MÊS 022023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/04/2023 | 777.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO OGE 7160 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.002.493 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/04/2023 | 608.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO MB PLACA NPR6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.002.491 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/04/2023 | 1547.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO VW PLACA NQA4C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.002.492 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/04/2023 | 224.90 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.681 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00002907635417 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME NF 8719 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/04/2023 | 269.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE BORBOREMA CONFORME NFS 000.002.814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/04/2023 | 1160.00 | 49138618000101 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO - 70118041452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE CONF NF N 8716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/04/2023 | 1360.00 | 49139770000109 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 701.309.474-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NF 8722 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/04/2023 | 3000.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGTOS DESTA CIDADE NO MES DE MARCO2022 CONFORME NF N 87 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/04/2023 | 14648.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. REF MÊS 022023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/04/2023 | 14881.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. REF MÊS 022023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/04/2023 | 500.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | valor que se empenha Referente ao servico prestado a Sec de Turismo na readequacao do projeto estrutural do portal turistico conf. nota fiscal anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/04/2023 | 216.00 | 00010193896486 | MAYANE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/04/2023 | 1366.28 | 00012305956436 | JACIELY GONDIM SIDRONIO NICACIO | valor que se empenha para pagamento Referente a substituicao da servidora Gilmara enfermeira que encontravase em gozo de ferias conforme documentacao anexa e nfs n 8721. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/04/2023 | 1100.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVICOS DE APOIO DOCUMENTAL DO RELATORIO FINAL DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NF 8717 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/04/2023 | 623.49 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JOSEFA NUNES BARBOSA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000000049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/04/2023 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 126 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/04/2023 | 2065.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DO PARCELAMENTO DA ENERGIA O DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. REF MÊS 022023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/04/2023 | 410.75 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.682 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/04/2023 | 5773.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAMES DE RADIOLOGIA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 032023 CONFORME NF 328 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/04/2023 | 5700.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO2023 CONFORME NF 122 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/04/2023 | 168.30 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000022023 E NOTA FISCAL N. 000.003.297 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/04/2023 | 938.84 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.009.977 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/04/2023 | 100.00 | 00006731926442 | MARIA DA PENHA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/04/2023 | 100.00 | 00012360401475 | FABIANA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/04/2023 | 100.00 | 00009747163403 | MARIA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/04/2023 | 100.00 | 00008966315402 | MARIA DAS GRAÇAS JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/04/2023 | 100.00 | 00017034803412 | EDILANE FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/04/2023 | 100.00 | 00071219663441 | EDLANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/04/2023 | 100.00 | 00071740203488 | THALITA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/04/2023 | 100.00 | 00070132965461 | ANA PAULA LINARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/04/2023 | 100.00 | 00014449698460 | ANA CAROLINA GONZAGA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/04/2023 | 100.00 | 00009610477470 | ANTONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/04/2023 | 100.00 | 00022892076838 | DORACI VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/04/2023 | 100.00 | 00006952990429 | JOSE LUCIO TAVARES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/04/2023 | 100.00 | 00004330768445 | JOSINETE FELIX DE SENA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/04/2023 | 100.00 | 00010911262407 | ROSEMERE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/04/2023 | 199.00 | 00003673582470 | VERONICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/04/2023 | 100.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/04/2023 | 100.00 | 00006952914404 | BENEDITA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/04/2023 | 100.00 | 00010776317407 | ALINE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/04/2023 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/04/2023 | 100.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/04/2023 | 100.00 | 00070494805412 | ANDREZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/04/2023 | 100.00 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/04/2023 | 100.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/04/2023 | 100.00 | 00009133562474 | ERIKA SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/04/2023 | 100.00 | 00009658663435 | JULIANA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/04/2023 | 100.00 | 00009543721408 | JULIETE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/04/2023 | 100.00 | 00004309686478 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/04/2023 | 100.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/04/2023 | 100.00 | 00070130791466 | EDUARDA SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/04/2023 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/04/2023 | 100.00 | 00007910033451 | JOSINEIDE FELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/04/2023 | 100.00 | 00011602930821 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/04/2023 | 100.00 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/04/2023 | 100.00 | 00070929558405 | LUCAS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/04/2023 | 100.00 | 00010738342475 | LUCAS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/04/2023 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/04/2023 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/04/2023 | 100.00 | 00008761427497 | JAYSCIELLE DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/04/2023 | 100.00 | 00070130706450 | JANAINA KESSIA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/04/2023 | 100.00 | 00011457178451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/04/2023 | 100.00 | 00009967244437 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/04/2023 | 100.00 | 00070520480430 | MARIA GABRIELA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/04/2023 | 100.00 | 00007849961480 | MARIA JANAINA CASSIMIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/04/2023 | 100.00 | 00070100725406 | PATRICIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/04/2023 | 100.00 | 00070130980439 | RAQUEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/04/2023 | 100.00 | 00016056446417 | SAMUEL LUCAS SANTOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/04/2023 | 100.00 | 00071358415498 | TATIANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/04/2023 | 200.00 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE DESTINADO A SUA FILHA A MENOR FLAVIA NAYELE BARBOSA DOS SANTOS SILVA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/04/2023 | 200.00 | 00007198696414 | JOSILENE JANUARIO VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/04/2023 | 200.00 | 00012930301473 | RAFAELA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/04/2023 | 130.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/04/2023 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/04/2023 | 100.00 | 00008789723406 | AVANILDO CESARIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/04/2023 | 300.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/04/2023 | 100.00 | 00008513882488 | MARIA DAS NEVES FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/04/2023 | 100.00 | 00005103809486 | ANDREIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO A DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/04/2023 | 200.00 | 00071567087400 | FRANCYANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/04/2023 | 100.00 | 00015160045406 | SARA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/04/2023 | 653.12 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | valor que se empenha para pagamento Referente a compra de cama destinado a beneficiaria Vitoria Batista de Souza conforme solicitacao do conselho tutelar e parecer social conforme nota fiscal n 34484 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/04/2023 | 149.30 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | valor que se empenha para pagamento referente a compra de material destinado a estruturacao de artefato a ser utilizado pelo grupo cultural Junina Raizes de Borborema conforme nota fiscal n 29914 anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/04/2023 | 800.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a Criacao e manutencao de site destinado a educacao para desenvolvimento de atividades pedagogicas bem como apoio didatico aos professores da rede municipal da educacao de BorboremaPB nos meses de fevereiro e marco.Conforme documentos e nfs n 8724 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/04/2023 | 2000.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA ME | valor que se empenha para pagamento Referente a confeccao de toldos destinados as Escolas Jose Amancio Ramalho e Jaldete Guedes pertencente a Secretaria de Educacao de Borborema conforme nota fiscal n 114 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/04/2023 | 350.00 | 41258564000106 | JOSUILLIAN DA SILVA BARBOSA 12094490483 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMETNO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ADQUACAO DE ONIBUS DE PLACA NPR6F43 E NQA4C14 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFSE N 12 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM UMA DIARIA OPERANDO A PATROL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 8725 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/04/2023 | 108.00 | 00005955354450 | MIKE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO COMERCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/04/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFBINSSPGFN PARA FINS DE EMISSAO E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RH FINANCAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE MARCO 2023. CONFORME NFS N° 1000024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REF AO MÊS 042023 CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/04/2023 | 1700.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PINTURA E EM SERVICOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF 8724 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/04/2023 | 3108.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 1597 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/04/2023 | 1120.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO GRAMADO E NA CONFECCAO DE CARRINHO DE MAO PARA CORTE DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL CONF NF N 8725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/04/2023 | 900.00 | 23980770000143 | FRANCISCO JOSE MARTISN JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARABRISA DESTINADA AO VEICULO VAN IVECO OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 1409 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/04/2023 | 760.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a Prestacao de servicos de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Sauderef. mês MARCO2023. Confome nfs n 16379 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/04/2023 | 100.00 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL FARMACOLOGICO TANSULOSINA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA AO PACIENTE MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 000000014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/04/2023 | 731.04 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO ALFARE FORMULA 400G DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA AO PACIENTE JOSUE RODRIGUES DO NASCIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 000000015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/04/2023 | 690.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS REFERENTES A CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADOS PELO DR. TALMON LEITE FELIX MONTEIRO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF NOTA FISCAL N 1000380 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/04/2023 | 200.00 | 00010270476458 | CAMILLA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/04/2023 | 300.00 | 00008761425443 | SELMA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/04/2023 | 120.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/04/2023 | 400.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 032023 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/04/2023 | 100.00 | 00011876089474 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/04/2023 | 100.00 | 00005788429471 | MARIA LENI DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/04/2023 | 100.00 | 00004969599483 | MARIA DO LIVRAMENTO VICENCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/04/2023 | 100.00 | 00003428356454 | MARIA DO LIVRAMENTO ALEXANDRE DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/04/2023 | 100.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/04/2023 | 100.00 | 00070801817471 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/04/2023 | 300.00 | 00006116268455 | Ma APARECIDA S.DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/04/2023 | 100.00 | 00072056115476 | MARIA LUIZA DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/04/2023 | 200.00 | 00071740348451 | GEISYLENE KESSIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/04/2023 | 460.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023NFS N 8734. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/04/2023 | 645.55 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS E SCFV CONFORME NOTA FISCAL N 1437 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/04/2023 | 479.99 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURACAO DE ARTEFATO A SER UTILIZADO PELO GRUPO CULTURAL RAIZES DE BORBOREMA CONFORME NF 630 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/04/2023 | 200.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PRESTADO NO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFS N 1457 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/04/2023 | 1500.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFS N 1729 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/04/2023 | 584.12 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 1435 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/04/2023 | 270.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 13047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/04/2023 | 1460.00 | 49140561000185 | ADELINO BARBOSA DE LIMA - 082.888.164-28 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DURANTE 28 DIAS NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONF NFS N 8735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/04/2023 | 470.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARROCAO DOS TRATORES JOHN DEERE E MASSEY FERGUSON E NAS MANGUEIRAS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND CONF NF 8726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/04/2023 | 300.00 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DOS CUIDADOS COM ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/04/2023 | 800.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS EXECUTADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORNE NOTA N 282.613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/04/2023 | 570.00 | 49640753000150 | GEORGE LUIS BARBOSA MARANHAO - 093.144.784-40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO CONF NFS N 8728. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/04/2023 | 209.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N 1436 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/04/2023 | 110.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QFD7B12PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000002586 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/04/2023 | 135.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS OGC5139. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000002585 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/04/2023 | 180.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS NQA4C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000002584 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/04/2023 | 250.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO TIME CACA FARRA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE FUTSAL COMO INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/04/2023 | 250.00 | 00091964334420 | ANA CECILIA REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE COMIDA TIPICA EM EVENTO REALIZADO COM PARCERIA COM O BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/04/2023 | 200.00 | 39326232000170 | ALISSON CARDOSO DA SILVA 04804030409 | Valor que se emenha para pagamento referente a Locucao OFF para o Spot Midia de divulgacao do Sao Joao Vespertino Prefeitura Municipal de Borborema. Conforme NFe 1000019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/04/2023 | 700.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NF 8730 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/04/2023 | 560.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPALTIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA DIVERSOS MUNICPIOS CONFORME NFS N 8727 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/04/2023 | 500.00 | 00070946420408 | LUCAS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO POSTODE SAuDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA CONF NFS N 8729. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/04/2023 | 3500.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1403 1603 2203 2303 E 2803 NO VEICULO DE PLACAS PFX7G22 CONF. NOTA FISCAL 8732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/04/2023 | 240.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.354 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/04/2023 | 1109.99 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE MARCO2023 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 479 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/04/2023 | 426.34 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE MARCO2023 EM PACIENTES GESTANTESA DE BORBOREMA CONFORME NF 480 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/04/2023 | 946.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000030673 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/04/2023 | 1525.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO OROCH DE PLACAS FKVH6H88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 1731 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/04/2023 | 200.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PRESTADO NO VEICULO OROCH DE PLACAS FKVH6H88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 1458 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/04/2023 | 100.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 1456 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/04/2023 | 630.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS E MANUTENCAO DO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 1728 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/04/2023 | 400.00 | 24741903000191 | EDSON GOMES DE ARAUJO 71350861472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO AUTOMOVEL MARCA RENAUTLT CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/04/2023 | 100.00 | 00004205168403 | ADRIANO CAMILO DE LELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/04/2023 | 100.00 | 00026681630804 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/04/2023 | 200.00 | 00042195837420 | ARNOBIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/04/2023 | 100.00 | 00008505166418 | LUCRECIA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/04/2023 | 2410.21 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.014 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/04/2023 | 90.00 | 00006177691412 | DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA DESTINADO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/04/2023 | 3294.42 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DA 1 PARCELA DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.015 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/04/2023 | 2064.95 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PASCOA DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.016 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/04/2023 | 665.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | Valor que se empenha para pagamento Referente ao fornecimento de almocos para equipe da secretaria de agricultura e DER em servicos realizados na zona rural durante os mês de fevereiro.Conforme nfs n 8737 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/04/2023 | 150.00 | 00070445735414 | FERNANDO ANTONIO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZADO NA PODA DE ARVORE PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONF NFS 8736. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/04/2023 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/04/2023 | 1150.00 | 00002634273401 | JOSE AILTON DA SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO EXPLOSAO DE PEDRA LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL M DE LOURDES LEITE CONF NFS N 8736. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/04/2023 | 216.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PEN 000022023 E NOTA FISCAL N. 000.003.379 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/04/2023 | 1268.70 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000012023 E NOTA FISCAL N. 8.689 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/04/2023 | 100.00 | 00004924989118 | JOSANIEL MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/04/2023 | 405.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PAES RECHEADOS BOLOS SIMPLES E CONFEITADOS PARA REUNIOES E EVENTOS REALIZADAS NO CRAS E SCFV CONFORME NF 8739 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/04/2023 | 680.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PAES RECHEADOS BOLOS SIMPLES E CONFEITADOS PARA REUNIOES E EVENTOS REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME NF 8738 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/04/2023 | 2925.00 | 00007552757485 | TATIELLE TAMARA CLAUDINO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos na confeccao de 65 bolsas destinadas as maes assistidas pelo Programa Crianca Feliz de Borborema conforme nota fiscal n 01 anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/04/2023 | 350.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PARA TRANSPORTE DE PEIXES E COCOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA POPULACAO NA SEMANA SANTA.. E NFS N 8745. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/04/2023 | 180.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O PREGOEIRO COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 E 13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/04/2023 | 4020.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DE 04 QUATROS CABECOTES ESMERILHAR VALVULAS TROCA DOS RETENTORESDE VALVULAS TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL INSTALACAO DO RELOGIO DE TEMPERATURA NO VEICULOONIBUS DE PLACAS NQA4C14PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS N 219. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/04/2023 | 1000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO PIVO SUPERIOR E INFERIOR TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADORREGULAGEM DOS FREIOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFE0143PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS N 218. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/04/2023 | 3040.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM DESTINO A SOLANEA E VIAGENS LOCAL ZONA RURAL E URBANA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE INFRAESTRUTURA COMO PEGAR MATERIAL E REALIZAR MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS CONF NF 8744 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/04/2023 | 4500.00 | 19052107000101 | ROBERTO MIRANDA MOREIRA - EIRELI-EPP | Valor que se empenha para pagamento Referente a producao em cartaz e veiculacao do Sao Joao Vespertino 2023 em 03 três outdoor durante os dias 1505 a 1506 conforme nota fiscal n 1001210 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/04/2023 | 108.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DUA SUA SECRETARIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/04/2023 | 4310.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA DE SERVICO N 1001311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/04/2023 | 6800.00 | 49119862000127 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CAMPINA GRANDE 04 GUARABIRA 05 BANANEIRAS 02 E JOAO PESSOA 17 DURANTE O MES DE MARCO2023 CONF NF N 8740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/04/2023 | 2300.00 | 49154866000146 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA 05960434490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 06 JOAO PESSOA 02 GUARABIRA 03 SOLANEA E 02 SERRARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS. CONF NFS N 8742. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/04/2023 | 2830.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A VIAGENS COM PACIENTES PARA GUARABIRA 16 LOCAL 01 JOAO PESSOA 02 BANANEIRAS 01 E SOLANEA 03 COM PACIENTES PARA CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF N 8741. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/04/2023 | 7980.00 | 47162571000196 | ANTONIO ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 02 SERRARIA 01 CAMPINA GRANDE 01 BANANEIRAS 01 E JOAO PESSOA 18. CONF NF N 8746. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/04/2023 | 1350.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLA TRAZEIRO E REGULAGEM DO FREIOTRAZEIRO CONSERTO DO PEDAL DE EMBREAGEM TROCA DOS ATUADORES DA EMBREAGEM LIMPEZA NO SISTEMADE ARREFECIMENTO NO VEICULO VAN DE PLACAS OGE6D61PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS 220 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/04/2023 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/04/2023 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/04/2023 | 255.00 | 00009394116443 | DANILO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO FORNECIMENTO DE ARTEFATOS QUE SERAO USADOS POR COMPONENTES EM DESTAQUE DA QUADRILHA JUNINA RAIZES DE BORBOREMA DURANTE AS APRESENTACOES DO ANO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 8749 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/04/2023 | 470.00 | 50156102000179 | JOSIMARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO. CONFORME NOTA FISCAL N 8748 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/04/2023 | 8760.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC5139 E QFG0143 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000002405 ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/04/2023 | 270.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACAS NQH 3647R VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.000.068 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/04/2023 | 365.70 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 100447 BANCO BRADESCO COMPENSADO COM 21318 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/04/2023 | 272.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/04/2023 | 284.71 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SECRETARIA DE TURISMO CONFORME NOTA FISCAL N 1053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/04/2023 | 13850.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 08 PNEUS CONV DE CAMINHAO CTL 10.0020 E 02 PNEU 10.0020 AT65 ANTEO DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 9293 CONFORME NOTA FISCAL N 000002404 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/04/2023 | 6680.00 | 49104740000167 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA 74400924300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 04 BANANEIRAS 02 JOAO PESSOA 14 E CAMPINA GRANDE 10 DURANTE O MÊS DE MARCO2023. CONF NF N 8747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/04/2023 | 315.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.069 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/04/2023 | 5874.98 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.022 EM ANEXO E PE N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/04/2023 | 666.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000022023 E NOTA FISCAL N. 000.003.406 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/04/2023 | 1400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000002403 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/04/2023 | 488.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM COLCHAO ANTI ESCARAS MOD HF6001 CBOMBA PRESSAO DESTINADO A DOACAO A ANTONIO VICENTE PCIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.089 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Valor que se empenha para pagamento referente a pagto da anuidade 2023 do COEGEMASPB conf. anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/04/2023 | 300.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/04/2023 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/04/2023 | 100.00 | 00004871252400 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/04/2023 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/04/2023 | 100.00 | 00071355417406 | HELEN DE CARVALHO AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/04/2023 | 409.60 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AOS GRUPOS DE SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.691 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/04/2023 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/04/2023 | 511.70 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.690 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/04/2023 | 1700.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para pagamento referente a tarifa caixa Contrato de Repasse 9067432020 Operacao 107344695 Municipio de BORBOREMA 299065 EGTE8.1 Alteracao de cronograma | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/04/2023 | 1300.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONF NFS N 8750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/04/2023 | 500.00 | 00080944744753 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DO PORTAO DA ESCOLA SOLON DE LUCENA CONF NFS N 8752. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/04/2023 | 670.00 | 00010442982607 | JOSE EDNYLSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE FAIXAS E LETREIROS DOS ONIBUS MUNICIPAIS. CONF NFS N 8753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/04/2023 | 110.10 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.688 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/04/2023 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/04/2023 | 4500.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLA | Valor que se empenha para pagamento Referente a compra de 1000 um mil bandeirolas tamanho 4 para decoracao para o mês junino com as festividades de sao joao conforme nota fiscal n 7825 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/04/2023 | 500.00 | 00004259941470 | SEVERINO DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PSF II NO SITIO CARUATA CONF NFS N 8751. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/04/2023 | 197.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ROSILDA FRANCISCA MARTINS ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 004594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/04/2023 | 740.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES CONTRA INCÊNDIO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB. CONFORME NFE N 206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/04/2023 | 1200.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE NO ATENDIMENTO E MEDICACOES PARA ANIMAIS DE RUA DE BORBOREMA CONFORME NF 62 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/04/2023 | 1200.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 54 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/04/2023 | 367.00 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.689 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/04/2023 | 1188.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.465 EM ANEXO E PE N 00032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/04/2023 | 200.00 | 00014056876495 | CIBELE LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO SOCIAL PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/04/2023 | 200.00 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO SOCIAL PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/04/2023 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/04/2023 | 200.00 | 00009500431416 | BRUNA MYCHELLE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/04/2023 | 60.00 | 00003972111479 | ANTONIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO FITOTERAPICO INFLAMAZERO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/04/2023 | 80.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI OTACIANO XAVIER DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/04/2023 | 218.40 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DENSENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 1056 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/04/2023 | 137.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS AVIAMENTOS DESTINADOS AO SCFV DE BORBOREMA CONF. NFE 000.001.445 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/04/2023 | 1840.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA AO SCFV. CONFORMR NFE N 000.002.850 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/04/2023 | 262.00 | 42050809000178 | RAFAEL ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES REALIZADAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NFE 8761 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/04/2023 | 594.00 | 00085356999453 | JANILEIDE GOMES SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 TRÊS DIARIAS CONCEDIDA A PROFESSORA DESTA EDILIDADE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO II CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/04/2023 | 130.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR MONDIAL DESTINADO A CRECHE CASULO ANA CLAUDIA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFE 750. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/04/2023 | 8532.23 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 032023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/04/2023 | 36717.70 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 032023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/04/2023 | 49100.16 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 032023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/04/2023 | 180.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS NQA4C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000002584 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/04/2023 | 1800.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DEDETIZACAO DE 09 UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/04/2023 | 875.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERERNTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N. 1180 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/04/2023 | 220.00 | 00008192923460 | MARIA DE LOURDES PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIGACAO DE AGUA NO SITIO MANITU NO MÊS DE ABRIL CONF NFS N 8759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/04/2023 | 50.00 | 00005518416482 | JOSE VALDENIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTAR OBJETOS COMPRADOS POR ESTA EDILIDADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A BORBOREMA CONFORME NF 8760 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/04/2023 | 270.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 13053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/04/2023 | 53316.64 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS FPM PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 032023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/04/2023 | 364.44 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL PSB FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 032023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/04/2023 | 2063.20 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL CRIANCA FELIZ FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 032023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/04/2023 | 2755.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DE BORBOREMA. CONFORMR NFE N 000.002.849 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/04/2023 | 454.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 30.759 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/04/2023 | 348.75 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.522 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/04/2023 | 680.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ORTESE FIXA INFANTIL M. ORTOPAR DESTINASE A MARIA GRAZIELLY ARAUJO ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.178 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/04/2023 | 138.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 CADEIRAS PLASTICAS VAPLAST TULIPA BISTRO BRANCO DESTINADAS AO PFS III VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE 751. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/04/2023 | 49.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 GARRAFA SANREMO TERMICA DESTINADA AO PFS LOCALIZADO NO SITIO MANITU VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE 749. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/04/2023 | 19396.66 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 032023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/04/2023 | 2132.45 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 032023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/04/2023 | 434.19 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ACS RAT DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 032023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/04/2023 | 8682.84 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ACS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 032023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/04/2023 | 1927.88 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ECD DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 032023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/04/2023 | 18096.41 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PAB DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 032023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/04/2023 | 250.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/04/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25032023 ate 24042023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.824 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/04/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25032023 ate 24042023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.821 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/04/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25032023 ate 24042023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.822 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/04/2023 | 1167.11 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2174 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000098569 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/04/2023 | 8550.89 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO SERVICO DE TERCEIRO EM GERAL LUBRIFICACAOTE ELE SERVICO ELETRICO REVISAO DO CLIENTE SERVICO DE TERCEIROS EM GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2174 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME DOCUMENTO N 24152 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/04/2023 | 300.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF NF N 8770. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/04/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25032023 ate 24042023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.823 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/04/2023 | 480.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000022023 E NOTA FISCAL N. 000.003.577 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/04/2023 | 235.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA DESTINADA AO VEICULO AMBULANICA DE PLACAS QSD 3350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.071 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/04/2023 | 1786.60 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000022023 E NOTA FISCAL N. 000.003.643 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/04/2023 | 80.00 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE ARILENA BATISTA DOS SANTOS ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/04/2023 | 340.00 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE NANLAC 1 A 3 800G DESTINADO A PACIENTE JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO ATENDTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/04/2023 | 200.00 | 40577300000152 | ARGA HIGIENIZAÇÃO - RAUL HERRISON ASSUNCAO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COMPLETA E HIGIENIZACAO DO VEICULO KWID VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME NF N 8769 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002113 | 24/04/2023 | 932.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CARRO DE PLACA RLU 7G73 CONSELHO TUTELAR MOTO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NF N 000.017.753 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002120 | 24/04/2023 | 102.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO MOTO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.761 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002122 | 24/04/2023 | 1841.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS RLX 9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.765 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/04/2023 | 1866.90 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E DA CRECHE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA NO PERIODO FEVEREIRO A ABRIL DE 2023 CONFORME NFE 900045762 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/04/2023 | 500.00 | 49286559000119 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA 10203684460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VISTORIA DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME NF N 8777 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/04/2023 | 600.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | valor que se empenha para pagamento referente a compra de conjunto de padrao camisa e shorte de time de futsal destiando a Secretaria de Educacao de Borborema como incentivo ao esporte de acordo com a nota fiscal n 52 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002116 | 24/04/2023 | 8782.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VOLARE WOLKS NQA 4C14 NPR 6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.756 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002117 | 24/04/2023 | 20934.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 COMUM DS10 DESTINADO AOS VEICULOS QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02RLZ 2174 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.757 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/04/2023 | 340.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O CONF NF N 8772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/04/2023 | 1000.00 | 49326980000106 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO. CONF. NFS N 8774 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002121 | 24/04/2023 | 1891.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO CARRO NQH 3647 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.764 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002123 | 24/04/2023 | 3820.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICULAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 1715 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002112 | 24/04/2023 | 2475.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO TRACKER RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.752 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/04/2023 | 108.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/04/2023 | 108.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETAIO DE CONTROLE INTERNO COM DESTINO A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/04/2023 | 1170.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC DE INFRESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF NF N 8771 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/04/2023 | 446.20 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002114 | 24/04/2023 | 19867.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DS10 DESTINADA AOS VEICULOS CARRO COMPACTOR QFY 9S24 PACARREGADORA e CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.017.754 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002115 | 24/04/2023 | 8840.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.017.755 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/04/2023 | 800.00 | 00006936196438 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se emenha para pagamento referente a apresentacao musical no dia 20042023 na ilha da Fantasia no lancamento do Sao Joao Vespertino da Prefeitura Municipal de Borborema. Conforme NF 8776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/04/2023 | 500.00 | 49260863000197 | DIJO SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROJETO COMERCIAL EM BUSCA DE PATROCINIO AO SAO JOAO VESPERTINO 2023 CONFORME NF 8773 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/04/2023 | 900.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS E DESPESAS EXTRAORDINARIAS COM CAMPEONATOS E MATERIAIS DE SUA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/04/2023 | 142.66 | 57485542000119 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento referente a debitos do veiculo vinculado a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/04/2023 | 4750.00 | 49120279000136 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR 08943855427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA EM VEICULO DE 07 LUGARES TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME NFS N 8778 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/04/2023 | 850.00 | 49286559000119 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA 10203684460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 8775 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/04/2023 | 246.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 7211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/04/2023 | 3436.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 55548 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/04/2023 | 605.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.013.475 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002118 | 24/04/2023 | 25720.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS OROCH FOX CORSA MOT 3596. AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 OROCH GOL QFJ 6D12 KWID e LOGAN PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.758 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002119 | 24/04/2023 | 7442.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.759 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/04/2023 | 200.00 | 00071567385427 | ELOA SHENIA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/04/2023 | 200.00 | 00015906254471 | JANAINA DORAVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/04/2023 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/04/2023 | 1419.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS E SCFV PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 900046312 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/04/2023 | 189.00 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AOS GRUPOS DE SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.694 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/04/2023 | 200.00 | 00004871252400 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPLMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/04/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME NFS 1004277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/04/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/04/2023 | 744.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/04/2023 | 272.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/04/2023 | 976.00 | 00003610783400 | ADENILDE DE MELO SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinadas aos professores da rede municipal de ensino em evento realizado pela Casa Azul em Solanea. Conforme nota fiscal n 8781 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/04/2023 | 2562.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E DA CRECHE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 900046303 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/04/2023 | 49.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 GARRAFA SANREMO TERMICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 749. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/04/2023 | 130.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR MONDIAL DESTINADO A CRECHE CASULO ANA CLAUDIA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFE 750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/04/2023 | 216.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO MARCELINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/04/2023 | 1248.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE BORBOREMA CONFORME NFS 000.002.855. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/04/2023 | 510.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | valor que se empenha para pagamento referente a viagens a servicos da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente deste municipio nem demolicao de uma pedra em area de risco entre as ruas Pedro Moreno Gondim e Arthur Tinoco Filho conf. nfs n 8779 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/04/2023 | 450.00 | 23450228000189 | GIOVANNA VALDUJO DE OLIVEIRA 08563313410 | valor que se empenha para pagamento referente a viagens a servicos da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente deste municipio no fornecimento de estatua a ser colocada no canteiro do Conj Antonio Mariz. conf. nfs n 8780 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/04/2023 | 500.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.012.351 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/04/2023 | 1680.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 19555R15 85H DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA RLR7H27 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 10578 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/04/2023 | 750.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA MANUTENCAO EM 09 EXTINTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA PB SENDO ELES 02 EXTINTORES AP 10LTS 02 EXTINTORES PQS BC 40Kg 05 EXTINTORES PQS ABC 80 Kg. CONFORME NFS N 430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/04/2023 | 1700.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 509 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/04/2023 | 2270.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000002588 EM ANEXO E PE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/04/2023 | 200.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/04/2023 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/04/2023 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/04/2023 | 870.00 | 33387122000131 | ALINE PEREIRA DA COSTA MARTINS - 06122296457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE BALLET COM AS ALUNAS DO SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF NFS 8792. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/04/2023 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM OS ALUNOS DO SCFV DE BORBOREMAPB. . CONFORME NFE N 8783. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/04/2023 | 850.00 | 00001700624490 | JORGE LUIZ DIAS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE DEFESA PESSOAL BOXE REALIZADA COM OS ALUNOS DO SCFV DE BORBOREMAPB. . CONFORME NFE N 8794. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/04/2023 | 470.00 | 50156102000179 | JOSIMARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N 8795 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/04/2023 | 1270.00 | 49733867000145 | WEVERTON GUILHERME DE SENA LIMA 712.195.154-18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE ABRIL 2023. CONFORME NFS N 8793 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/04/2023 | 1100.00 | 49398176000132 | AILTON DA SILVA SERAFIM 09505461437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE ABRIL 2023. CONFORME NFS N 8786 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/04/2023 | 329.94 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 NEUTROGENAS SUN FRESH FACIAL FPS70 33049990 000 40G 086376 DESTINADOS AS VISITADORAS EM SERVICO DE VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA DE BORBOREMA FELIZ CONFORME NFS N 004650 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/04/2023 | 6660.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/04/2023 | 29138.46 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/04/2023 | 5123.93 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/04/2023 | 1735.46 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/04/2023 | 5208.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/04/2023 | 1946.95 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/04/2023 | 3710.81 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROCADSUAS CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/04/2023 | 2493.19 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONF. NF N 8789 ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/04/2023 | 620.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF NFS 8784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/04/2023 | 57488.80 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/04/2023 | 2230.86 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/04/2023 | 237443.45 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/04/2023 | 6767.71 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/04/2023 | 14824.66 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/04/2023 | 133983.47 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/04/2023 | 17642.29 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/04/2023 | 2210.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CONTRATADO CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/04/2023 | 27364.06 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/04/2023 | 870.00 | 49383470000170 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS 08774975404 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF NFS N 8782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/04/2023 | 1000.00 | 49527143000145 | JOAO GABRIEL SILVA PEREIRA 700.376.724-44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF NF N 8790. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/04/2023 | 31250.79 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/04/2023 | 3273.07 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/04/2023 | 2604.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOSAPOSENTADOS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/04/2023 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERIODO31032023 A 26042023 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS N° 1003498 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/04/2023 | 530.30 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SERVICOS DA VINCULADO AO SOCIAL PSB FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/04/2023 | 1737.60 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSPREST.DE SERVICOS DIRETO 11 DE PRESTADOR DE SERVICO A PREFEITURA DE BORBOREMA FPM COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/04/2023 | 5766.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE GUIA DE PRECATORIO PROCESSO 2776774 09283185000163 EC622009 PRECATORIOS EC 62 BORBOREMA CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/04/2023 | 1550.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONF NFS 8791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/04/2023 | 25975.02 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/04/2023 | 1642.06 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE FOPAG PAGO COM FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/04/2023 | 8910.81 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/04/2023 | 41197.02 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/04/2023 | 9231.13 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEMUT DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/04/2023 | 860.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUA DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N 8788. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/04/2023 | 1300.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA 08518668409 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS 20 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/04/2023 | 38853.79 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/04/2023 | 100.00 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMEZA E OGANIZACAO DA ILHA DA FANTASIA APOS O EVENTO DE LANCAMENTO DO SAO JOAO VESPERTINO. CONFORME NFS N 8797 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/04/2023 | 18984.67 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/04/2023 | 10963.85 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/04/2023 | 950.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NFS 8787. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/04/2023 | 1260.00 | 49573057000179 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS N 8785 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002170 | 27/04/2023 | 44060.59 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 13 MEDICAO DA RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS CONFORME CONVÊNIO N ° 8551692017 E CONTRATO N° 000252019. CONFORME NFS 27 EM ANEXO. | 00012019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/04/2023 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 188 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/04/2023 | 755.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.011.984 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/04/2023 | 81201.99 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/04/2023 | 9183.80 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/04/2023 | 18534.74 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE PAB PSF I EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/04/2023 | 6573.43 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF II EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/04/2023 | 11846.23 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PFS II CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/04/2023 | 35541.76 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE ACS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/04/2023 | 6316.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/04/2023 | 2864.40 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/04/2023 | 1932.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PFS I CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/04/2023 | 7657.55 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/04/2023 | 19970.29 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF III EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/04/2023 | 1432.20 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/04/2023 | 2855.52 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/04/2023 | 11570.71 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICACONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/04/2023 | 1856.10 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS CASA AZUL CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/04/2023 | 13506.41 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/04/2023 | 10135.29 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 042023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/04/2023 | 272.95 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSPREST.DE SERVICOS DIRETO 11 DE PRESTADOR DE SERVICO A PREFEITURA DE BORBOREMA SAUDE FUS COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/04/2023 | 745.00 | 05084873000143 | & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AO GRUPOS DE BEM COM A VIDA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3209 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/04/2023 | 200.00 | 00070198081405 | RAYANNE JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/04/2023 | 501.70 | 00003405286484 | NADJA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/04/2023 | 250.00 | 00011145728456 | MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/04/2023 | 100.00 | 00005430557447 | ROSIMERY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRECAO DO EMP 5612023 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/04/2023 | 150.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRECAO DO EMP 4492023 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/04/2023 | 199.00 | 42050809000178 | RAFAEL ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES REALIZADAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NFE 8799 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/04/2023 | 69.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE FOPAG PAGO COM FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/04/2023 | 500.00 | 49208462000198 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE PONTES 13116712425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBOREMA.NO AUXILIO DE LANCAMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS 8798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/04/2023 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DACONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PUBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETESMENSAISDENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGENCIAS DO TCEPB REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. CONFORME NFS N° 339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/04/2023 | 11511.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DA CC 4529 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPMB A SEFAZ DIA 10.04.2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/04/2023 | 256.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/04/2023 | 246.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/04/2023 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 042023 CONFORME NFSE N 1030037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/04/2023 | 350.00 | 41258564000106 | JOSUILLIAN DA SILVA BARBOSA 12094490483 | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMETNO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ADQUACAO DE ONIBUS DE PLACA NPR6F43 E NQA4C14 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFSE N 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR DO II CAMPEONATO DOS TRABALHADORES REALIZADO DOMINGO 30 DE ABRIL NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. TIME CACA FARRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/04/2023 | 50.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO TIME CACA FARRA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE FUTSAL COMO INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/04/2023 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NO MES DE ABRIL DE 2023 CONF. NFS N 201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/04/2023 | 200.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA JOSE DA COSTA ALVES ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 004654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/04/2023 | 1248.75 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.013.677 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/04/2023 | 57.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME Pregao ELETONICO N 000032023 E NOTA FISCAL N 000015032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/04/2023 | 48.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME Pregao ELETONICO N 000032023 E NOTA FISCAL N 000015031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/04/2023 | 1465.00 | 38042520000130 | GILVANI ALVES DA SILVA ALINHACAR CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NOS VEICULOS RENAULT LOGAN PLACA RNS9E67 OROCH FKN6H88 E KWID RLY8C96 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 8 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/04/2023 | 1000.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 462 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/04/2023 | 3500.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE REEMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1403 1603 2203 2303 E 2803 NO VEICULO DE PLACAS PFX7G22 CONF. NOTA FISCAL 8732. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/04/2023 | 3280.00 | 49154866000146 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA 05960434490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 06 JOAO PESSOA 02 GUARABIRA 03 SOLANEA E 02 SERRARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS. CONF NFS N 8742. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/05/2023 | 187.29 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DENSENVOLVIMENTO SOCIAL NO SCFV CONFORME NOTA FISCAL N 1066 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/05/2023 | 249.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS AVIAMENTOS DESTINADOS AO SCFV DE BORBOREMA CONF. NFE 000.001.449 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/05/2023 | 324.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTINADO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/05/2023 | 450.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM 03 DIARIAS OPERANDO A PATROL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 8801 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/05/2023 | 1382.30 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERERNTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E BOMBA SUBMERSA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N. 000.001.188 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/05/2023 | 687.90 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 1718 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/05/2023 | 270.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 13070 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/05/2023 | 565.00 | 00012045880400 | JOSE LEONARDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO EM EVENTOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 8803 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/05/2023 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE ABRIL 2023 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF. NFS N 1000133 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/05/2023 | 39.18 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 98094 BANCO BRADESCO COMPENSADO COM FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/05/2023 | 3891.36 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PESO LIQUIDO 64.32 ton CONFORME NF N 1703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/05/2023 | 2118.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A ILUMINACAO PUBLICA DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000000119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/05/2023 | 300.00 | 00005238091311 | ELIENE MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO PARA LANCHE NO EVENTO DO LANCAMENTO DO SAO JOAO VESPERTINO 2023 REALIZADO DIA 20 DE ABRIL. CONFORME NFS N 8802 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/05/2023 | 150.00 | 00005035603407 | DANILO DORNELYS DA COSTA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS AO EVENTO DO LANCAMENTO DO SAO JOAO VESPERTINO 2023 REALIZADO DIA 20 DE ABRIL 2023. CONFORME NFS N 8800 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/05/2023 | 260.00 | 49073253000184 | 49.073.253 TIAGO VITORINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERERNTE OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE E GERENCIAMENTO DE SOCIAL MIDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE BORBOREMAPBCONF. NFSE N. 16 ANEXA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/05/2023 | 422.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL PARA SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/05/2023 | 200.00 | 00004270335432 | ROSILDA FRANCISCA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/05/2023 | 184.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA REALIZACAO E EXAME DESTINADA A SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/05/2023 | 100.00 | 00087424355791 | MARIANO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/05/2023 | 100.00 | 00009505313403 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/05/2023 | 200.00 | 00004486202430 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/05/2023 | 100.00 | 00071219602493 | MARIA ELOISA ALVES DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/05/2023 | 100.00 | 00007467381450 | RAEL ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/05/2023 | 100.00 | 00012140091400 | GEIZIANE BARBORA WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/05/2023 | 100.00 | 00097911992487 | ALEXSANDRA VERONICA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/05/2023 | 100.00 | 00011930105436 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/05/2023 | 100.00 | 00010745518427 | JOÃO JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/05/2023 | 100.00 | 00004218413460 | MARIA DA LUZ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/05/2023 | 150.00 | 00004309686478 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/05/2023 | 100.00 | 00004409007432 | MARIA CECY COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/05/2023 | 100.00 | 00001823311482 | MARIA GORETE DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/05/2023 | 100.00 | 00045464979204 | MARIA DO ROSARIO FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/05/2023 | 150.00 | 00005181426476 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/05/2023 | 100.00 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/05/2023 | 100.00 | 00030765671875 | TANIA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/05/2023 | 100.00 | 00003769758498 | ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/05/2023 | 100.00 | 00071355605407 | HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/05/2023 | 100.00 | 00070013224409 | THAIS LIMA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/05/2023 | 100.00 | 00070495460460 | THAIS LIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/05/2023 | 100.00 | 00004760192492 | LIUK ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/05/2023 | 100.00 | 00016936389406 | MILENA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/05/2023 | 200.00 | 00070131032410 | ANA LAURA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/05/2023 | 100.00 | 00071740286405 | ANA CLAUDIA RAMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/05/2023 | 100.00 | 00070929462475 | RUAN CAMILO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/05/2023 | 150.00 | 00010873302460 | JULIANA GUILHERME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/05/2023 | 100.00 | 00001070590886 | LUIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/05/2023 | 100.00 | 00010528413414 | DANIEL RAMOS DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/05/2023 | 730.00 | 00070494807466 | ESMERALDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE DESTINADO AO DIAGNOSTICO DE ENDOMETRIOSE PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/05/2023 | 200.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/05/2023 | 118.38 | 00070494807466 | ESMERALDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE DESTINADO AO USUARIA ESMERALDA DA SILVA SOUZA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/05/2023 | 150.00 | 00079810500491 | JOSE FELIX DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FILIACAO DO GRUPO CULTURAL RAIZES DE BORBOREMA NA ASSOCIACAO DE QUADRILHAS DO BREJO CONF NFS N 8806. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/05/2023 | 816.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE FOPAG PAGO COM FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/05/2023 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NF N 1010680 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/05/2023 | 1167.11 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2174 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000098569 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/05/2023 | 4800.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenho para pagto referente aos servicos prestados em4 encosto 1 lavagem 1 lavagem 3 bancos motorista 2 capas de volante 2 encosto restauracao de cinto 2 banco completo 1lavagem 2 capas 30 faixas refletivas 10 pecas de cinto restauracao batente porta banco do trator capa de volante. Servicos realizado nos Veiculos de placa OGC5139 QFG0143 OGE7160 NPR6F43. Pertencentes a Secretaria de Educacao de Borborema. Conforme nfs n 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/05/2023 | 200.00 | 41275583000140 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO E GRAVACAO DE SPOT INSTITUCIONAL AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO VESPERTINO 2023 PARA VINCULACAO EM RADIOS E PORTAIS DE NOTICIAS CONFORME NOTA FISCAL N 25 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/05/2023 | 500.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDATORNEAMENTO DE PECA DA PATROL CONF NFS N 8805. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/05/2023 | 3300.00 | 00030364371854 | CESAR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PRESTACAO DE SERVICO EM 11 CARRADAS DE AREIA DESTINADA A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PERIODO SETEMBRO 2022 A FEVEREIRO 2023 CONF NF 8804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/05/2023 | 285.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ORTOPEDICO IMOBILIZADOR DE JOELHO FIXO BRACE PAUHER G DESTINADO A DOACAO A GERALDO DO O DE SOUSA NETO PCIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.092 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/05/2023 | 526.50 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO LANTUS SOLOSTAR 1X3 ML DESTINADO A PACIENTE IRENE FERREIRA DOS SANTOS ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000000054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/05/2023 | 658.42 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE JOSEFA NUNES BARBOSA ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000000052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/05/2023 | 200.00 | 00012095259416 | MACICLEIDE EMÍDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/05/2023 | 200.00 | 00010487331494 | VIVIAN RAYANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/05/2023 | 130.00 | 00070350063460 | MARIA RAFAELA SANTOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/05/2023 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/05/2023 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/05/2023 | 184.00 | 00003673582470 | VERONICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/05/2023 | 100.00 | 00070929495489 | RENATA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/05/2023 | 100.00 | 00008948982486 | FABIANA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/05/2023 | 100.00 | 00070186050402 | MARIA SARA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/05/2023 | 150.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/05/2023 | 100.00 | 00004499281440 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/05/2023 | 100.00 | 00070130811408 | MARIA ROSENILDA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/05/2023 | 100.00 | 00016056390446 | MATEUS RODRIGO SANTOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/05/2023 | 100.00 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/05/2023 | 100.00 | 00007736249458 | PATRICIA BATISTA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/05/2023 | 100.00 | 00070198081405 | RAYANNE JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/05/2023 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/05/2023 | 100.00 | 00072017460494 | MILENE GALDENCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/05/2023 | 100.00 | 00007688654416 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/05/2023 | 150.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRECAO DO EMP 4492023 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/05/2023 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/05/2023 | 100.00 | 00006986712448 | ROSENILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/05/2023 | 100.00 | 00018026181476 | ERIVALDO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/05/2023 | 150.00 | 00012719403458 | LUIS DA SILVA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/05/2023 | 150.00 | 00016791060409 | LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/05/2023 | 150.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/05/2023 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/05/2023 | 100.00 | 00010105266426 | MARISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/05/2023 | 150.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/05/2023 | 100.00 | 00004460476436 | MARIA LEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/05/2023 | 100.00 | 00009505605455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/05/2023 | 100.00 | 00001482202409 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/05/2023 | 150.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/05/2023 | 100.00 | 00071219531456 | MARIA DA VITORIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/05/2023 | 100.00 | 00008979477465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/05/2023 | 100.00 | 00070494779403 | SAMYRA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/05/2023 | 100.00 | 00028147346875 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/05/2023 | 150.00 | 00011085617483 | EDMILSON MIRANDA ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/05/2023 | 200.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/05/2023 | 100.00 | 00070495818445 | DEBORA KAROLAYNE DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/05/2023 | 100.00 | 00004395881467 | SEVERINA DA SILVA DOS SANTOS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/05/2023 | 100.00 | 00009610781462 | SIMONE DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/05/2023 | 150.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/05/2023 | 100.00 | 00070122757408 | ANGELICA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/05/2023 | 100.00 | 00071903079403 | JULIANA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/05/2023 | 100.00 | 00071219615471 | JULIANA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/05/2023 | 100.00 | 00005509215402 | LUCIENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/05/2023 | 100.00 | 00071903219426 | DAMIAO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/05/2023 | 100.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/05/2023 | 100.00 | 00004955000460 | MARIA LUCIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/05/2023 | 100.00 | 00006278392402 | MARIA ADRIANA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/05/2023 | 100.00 | 00008513863424 | BENEDITA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/05/2023 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/05/2023 | 100.00 | 00006952934430 | CRISTIANE FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 04/05/2023 | 100.00 | 00006340850774 | LUANA TARGINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 04/05/2023 | 300.00 | 00071355704480 | MARCELO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/05/2023 | 200.00 | 00010193891417 | PAULA KELLY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/05/2023 | 200.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/05/2023 | 300.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/05/2023 | 300.00 | 00010605188483 | ALEXSANDRO BELARMINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/05/2023 | 625.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AO CRAS E AO SCFV CONFORME NFE N. 000.001.858 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/05/2023 | 120.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PRESTADO NO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFS N 226 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/05/2023 | 1340.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEU 16570R14 81T ECORIS IRIS DESTINADOS AO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFE N 295 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/05/2023 | 2000.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE 16 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFE N. 000.001.856 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/05/2023 | 567.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADO AO TIME DE FUTSAL DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL N 002.869 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/05/2023 | 1500.00 | 00070181224496 | ADILSON RODRIGUES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO ALUSIVA AOS DIAS DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL N 8807 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/05/2023 | 13197.65 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.017 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/05/2023 | 1475.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 PNEU 17570R13 82T TURBO TORNEL DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACAS NQG9507 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.000.296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/05/2023 | 250.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NFE N. 000.001.859 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002374 | 04/05/2023 | 5200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO GM TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLS2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA REF. PERIODO ABRIL DE 2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 004876. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/05/2023 | 295.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE USG OBSTETRICA COM DOPPLER PARAJAHNE KELLY PACIENTE DE BORBOREMA CONFORME NF 859 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/05/2023 | 500.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA COMPRA DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AS SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NFE N. 000.001.857 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002373 | 04/05/2023 | 2950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 9D62 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE REF. ABRILDE 2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 004877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/05/2023 | 162.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.013.759 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/05/2023 | 561.60 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MED. E PROD. FARMAC. EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.395 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/05/2023 | 200.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/05/2023 | 150.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/05/2023 | 200.00 | 00070068489463 | THAIS DE OLIVEIRA FARIAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/05/2023 | 200.00 | 00004761024488 | MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/05/2023 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/05/2023 | 100.00 | 00001269848402 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/05/2023 | 100.00 | 00070114075450 | ELIENE SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/05/2023 | 200.00 | 00070929693442 | JORCIELLE LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/05/2023 | 600.00 | 00071861065442 | MAYANNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/05/2023 | 400.00 | 00006676031400 | MARIA VERONICA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/05/2023 | 300.00 | 00005321805423 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/05/2023 | 300.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/05/2023 | 300.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/05/2023 | 200.00 | 00070929649460 | GUSTAVO SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/05/2023 | 200.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/05/2023 | 90.00 | 00004267245428 | FRANCISCA ELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/05/2023 | 90.00 | 00006721576406 | ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/05/2023 | 615.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANHEIRAS DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 3421 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/05/2023 | 291.00 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARTEFATOS PARA A JUNINA RAIZES DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 22397 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/05/2023 | 700.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DOS PORTOES DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 8810 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/05/2023 | 100.00 | 00005276988498 | JOSE LUCIANO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/05/2023 | 200.00 | 00007239236471 | MARIA DAS GRAÇAS MOUSINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/05/2023 | 200.00 | 00071223420426 | AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/05/2023 | 1298.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECÇÕES REGIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DENSENVOLVIMENTO SOCIAL AOS TRAJES DO FIGURINO JUNINO DO SCFV PARA O SAO JOAO VESPERTINO 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 247 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/05/2023 | 580.00 | 31869765000277 | SM COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento Referente a compra de lembrancinhas para o dia das maes dos grupos do CRAS conforme nota fsical n 007 anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/05/2023 | 90.00 | 00006177691412 | DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA DESTINADO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/05/2023 | 270.00 | 33570267000173 | ERIKA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFS N 011572 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/05/2023 | 162.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.013.795 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/05/2023 | 65.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 000.027.160 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/05/2023 | 1022.00 | 00001651383430 | HELTON JONNES SILVA DE OLIVEIRA | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na musicalisacao do repertorio para o grupo cultural RAIZES DE BORBOREMA fazer as apresentacoes junina. Conforme nota fiscal n 8811. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/05/2023 | 1269.90 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS E SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2283 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/05/2023 | 191.52 | 11747890000469 | CENTRAL DA ECONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 4358 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/05/2023 | 672.89 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RREFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC E UM LIQUIDIFICADOR DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO CARDOSO E A CRECHE MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NF N 888756 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/05/2023 | 200.54 | 31511016000192 | LUCAS GABRIEL ELIAS DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE CASULO ANA CLAUDIA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFE 50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/05/2023 | 3198.65 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2282 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/05/2023 | 1533.28 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2284 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/05/2023 | 390.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARAME GALVAN BWG 16 SIGMA DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA A DECORACAO DO SAO JOAO VESPERTINO 2023 CONFORME NFE N 000.030.249 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/05/2023 | 3000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL2023 REFERENTE A ATENDIMENTOS A 40 ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA COM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 1000100 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/05/2023 | 3733.90 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.813. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/05/2023 | 5165.77 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL2023 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 499 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/05/2023 | 832.78 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL2023 EM PACIENTES GESTANTES DE BORBOREMA CONFORME NF 500 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/05/2023 | 806.85 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2281 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/05/2023 | 150.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/05/2023 | 150.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/05/2023 | 460.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA NFS N 8862 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/05/2023 | 2000.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 080097951.2021.8.15.0081 NA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/05/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | Valor que se empenha para pagto ref. aos Servicos prestados em assessoria tecnica especializada administrativafinanceira ao Fundo Municipal de Assistência Social orientacoesnaexecucao financeira e orcamentaria acompanhamento e orientacoes na execucoes de atividades nos Programas e Servicos sociais e no preenchimento dedemonstrativo dos Programas e servicos do Governo Federal correspondente ao mês de ABRIL2023. Conf nsf n 507. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/05/2023 | 1450.00 | 49260863000197 | DIJO SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NF 8847 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/05/2023 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/05/2023 | 650.00 | 00009915296428 | ANA KELLY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA CLEIDE SILVA OLIVEIRA MATIAS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA QUE ESTEVE DE FERIAS NO PERIODO 10.04.2023 A 10.05.2023 CONF NFS N 8840 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REF AO MÊS 052023 CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/05/2023 | 270.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 13089 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/05/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1003007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/05/2023 | 1200.00 | 45106271000164 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS A.S ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA BEM COMO ALIMENTACAO DAS REDES SOCIAIS COM INFORMACOES ORIUNDAS DE ACOES DA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 NFSE N 35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/05/2023 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE ABRIL23 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001959 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/05/2023 | 140.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AVISO SOBRE VOLTA AS AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E MATRICULA DO EJA NFS N 8838 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/05/2023 | 1060.00 | 49907667000161 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA 090.094.734-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA NFS N 8864 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/05/2023 | 950.00 | 00014656139432 | JOSE MARCIO MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 8825 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/05/2023 | 1760.00 | 49867832000107 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA - 712.195.924-04 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONF NFS N 8865 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/05/2023 | 650.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL CONF NF 8821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/05/2023 | 411.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N 8827 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/05/2023 | 265.23 | 00001465263411 | BARBARA EUSEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES AFASTADO EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA JOSE RAMALHO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA NFS N 8853. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/05/2023 | 44.21 | 00010193891417 | PAULA KELLY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA AFASTADA EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA LEONOR RAMALHO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA NFS N 8855 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/05/2023 | 176.82 | 00001531111432 | GESSYCA RAFAELY MATIAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA AFASTADA EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA JALDETE GUEDES CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA NFS N 8856 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/05/2023 | 221.03 | 00070495258474 | DILMA LOPES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA AFASTADA EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA LEONOR RAMALHO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA NFS N 8852 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/05/2023 | 794.48 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N 35096 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/05/2023 | 618.87 | 00005755467439 | MARINEIDE DE ANDRADE ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES AFASTADO EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA LEONOR RAMALHO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL N 8854 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/05/2023 | 618.87 | 00008802894493 | THAYNA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES AFASTADO EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA CONFORME NOTA FISCAL N 8857 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/05/2023 | 1065.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME NF 8812 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/05/2023 | 280.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE O MES DE ABR23 CONF NF N 8831 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/05/2023 | 500.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL E NO MERCADO DO AGRICULTOR DE BORBOREMA CONFORME NF 8829 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/05/2023 | 1460.00 | 49140561000185 | ADELINO BARBOSA DE LIMA - 082.888.164-28 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONF NFS N 8845 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/05/2023 | 280.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE ABR23 CONF NF 8828 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/05/2023 | 1250.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF N 8817 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/05/2023 | 1200.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO SITIO JARDIM CONF. NF N 8818 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/05/2023 | 1600.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO TELHADO DA SEC. DE AGRICULTURA N CONF NF N 8823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/05/2023 | 600.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NFS N 8820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/05/2023 | 300.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAOPARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGÊNCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL 2023 CONF NFS N 8841 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/05/2023 | 1250.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MERCADO PuBLICO MERCADO DO AGRICULTOR E MATADOURO PuBLICO CONF NFS N 8843. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/05/2023 | 140.00 | 00009505281455 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ESTACAS PARA CERCADO NO SITIO COVAO CONF NFS N 8851 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/05/2023 | 800.00 | 00070068504446 | ADELSON RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS PRINCIPAIS DOS SITIOS SAMAMBAIA E POCO ESCURO CONFORME NOTA FISCAL N 8824 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/05/2023 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NF N 8826 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/05/2023 | 350.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAEZINHOS PARA O LANCAMENTO DO SAO JOAO 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 8835 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/05/2023 | 1600.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS E LIMPEZA NO CEMITERIO PuBLICO CONFORME NF 8814 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/05/2023 | 1400.00 | 49514843000103 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA - 056.023.664-66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF N 8866 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/05/2023 | 800.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NF 8813 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/05/2023 | 1680.00 | 49535505000140 | AELSON GALDINO DE LIMA - 081.600.604-08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE ABRIL NFS N 8868 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/05/2023 | 1560.00 | 49213890000109 | FERNANDO FERREIRA MARQUES - 04462442440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF N 8869 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/05/2023 | 1560.00 | 49138314000144 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS - 09473210477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DE CANTERIOS E PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE CONFORME NF 8870 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/05/2023 | 1060.00 | 49515453000140 | LEONARDO FRANCISCO ALVES - 800.061.244-53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA PB NFS N 8871 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/05/2023 | 1700.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NF N 8815 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/05/2023 | 1260.00 | 49514407000126 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA - 675.076.114-34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE A BRILDE 2023 CONF. NF N 8873 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/05/2023 | 1360.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 8858 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/05/2023 | 1400.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. CONF. NF N 8816 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/05/2023 | 1200.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DE PRACAS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF N 8830 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/05/2023 | 1060.00 | 49138618000101 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO - 70118041452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE CONF NF N 8846 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/05/2023 | 1300.00 | 49497312000141 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA 095.276.894-14 | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NFS N 8839 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/05/2023 | 1360.00 | 49193534000170 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO - 70131186485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF NFS N 8848 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/05/2023 | 735.00 | 00008863740496 | ROBSON LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO NFS N 8833 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PINTURA E EM SERVICOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF 8834 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/05/2023 | 1170.00 | 50541534000101 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS 700.707.154-67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 8867 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NF 8822 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/05/2023 | 1060.00 | 49515087000129 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES - 069.529.984-03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NF 8849 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/05/2023 | 300.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/05/2023 | 1060.00 | 49515416000131 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA - 701.311.644-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NF 8850 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/05/2023 | 108.00 | 00070130735477 | JOYCE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAuDE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DA POLITICA NACIONAL DE ALIMENTACAO E NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/05/2023 | 350.00 | 00005537634406 | MACKSON JESIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NF 8832 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/05/2023 | 1100.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVICOS DE APOIO DOCUMENTAL DO RELATORIO FINAL DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NF 8859 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/05/2023 | 700.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NF 8860 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/05/2023 | 1120.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPALTIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA DIVERSOS MUNICPIOS CONFORME NFS N 8819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/05/2023 | 286.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID19 E CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGÊNCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME NFS N 8828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/05/2023 | 690.00 | 12889837000112 | JORGENILSON MAIA MARTINS 04217865406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PORTA DE VIDRO PARA A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 00010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/05/2023 | 360.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000022023 E NOTA FISCAL N. 000.004.012 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/05/2023 | 100.00 | 00004474046447 | MARISETE PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/05/2023 | 100.00 | 00041889127825 | PAMELA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/05/2023 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/05/2023 | 100.00 | 00008185520429 | ROSILENE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 26.32017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/05/2023 | 200.00 | 00009500431416 | BRUNA MYCHELLE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/05/2023 | 188.72 | 00004456227419 | PAULA FRASSINETE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU CONJUGE EDSON DANIEL PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/05/2023 | 200.00 | 00002547981440 | CLAUDIANA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/05/2023 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/05/2023 | 300.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/05/2023 | 983.10 | 00000972238409 | WALWESKA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados em oficina de danca para o grupo cultural Raizes de Borborema. conforme nfs n 8872 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/05/2023 | 200.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PRESTADO NO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFS N 1457 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/05/2023 | 450.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PAES RECHEADOS BOLOS SIMPLES E CONFEITADOS PARA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NF 8876 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/05/2023 | 245.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADO AO DIA DAS MAES DO CRAS CONF NFS N 8874. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/05/2023 | 720.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PAES RECHEADOS BOLOS SIMPLES E CONFEITADOS PARA REUNIOES E EVENTOS REALIZADAS PELO CRIANCA FELIZ CONFORME NFS N 8877. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/05/2023 | 179.89 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DENSENVOLVIMENTO SOCIAL NO SCFV CONFORME NOTA FISCAL N 1070 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/05/2023 | 2210.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISA EM PP 100 POLIETER COM SUBLIMACAO TOTAL BLUSAS RAIZES DE BORBOREMA FEMININA PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DENSENVOLVIMENTO SOCIAL A QUADRILHA JUNINA DO SCFV PARA O SAO JOAO VESPERTINO 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 900051606 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/05/2023 | 495.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISA EM PP ALPINO COM SUBLIMACAO LOCALIZADA GRUPO TERCEIRA IDADE PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DENSENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 900051620 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/05/2023 | 360.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLSA EM NAPA COM SUBLIMACAO NA FRENTE COM ALCAS GRUPO DA TERCEIRA IDADE PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DENSENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 900051632 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/05/2023 | 1022.00 | 00014788980460 | JOSE GABRIEL BARBOSA ARAUJO | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados junto a Secretaria de Agricultura durante o mês de abril na limpeza de mato poda de arvores nos sitios Canafistula Sao Tomas e Covao.Conforme nfs n 8844. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/05/2023 | 1814.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DO PARCELAMENTO DA ENERGIA O DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. REF MÊS 032023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/05/2023 | 400.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a manutencao de site destinado a educacao para desenvolvimento de atividades pedagogicas bem como apoio didatico aos professores da rede municipal da educacao de BorboremaPB nos meses de fevereiro e marco.Conforme documentos e nfs n 8882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/05/2023 | 1000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO PIVO SUPERIOR E INFERIOR TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADORREGULAGEM DOS FREIOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFE0143PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS N 218. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/05/2023 | 4020.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DE 04 QUATROS CABECOTES ESMERILHAR VALVULAS TROCA DOS RETENTORESDE VALVULAS TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL INSTALACAO DO RELOGIO DE TEMPERATURA NO VEICULOONIBUS DE PLACAS NQA4C14PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS N 219. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 21318 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/05/2023 | 18543.82 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/05/2023 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/05/2023 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/05/2023 | 1300.00 | 00002907635417 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME NF 8878 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/05/2023 | 600.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DE 3 ARBITROS DURANTE O TORNEIO DO TRABALHADOR NF N 8879. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/05/2023 | 1700.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 559 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/05/2023 | 3000.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGTOS DESTA CIDADE NO MES DE ABRIL2022 CONFORME NF N 91 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/05/2023 | 14651.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DE BORBOREMA REF MÊS 032023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/05/2023 | 16461.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DE BORBOREMA REF MÊS 032023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/05/2023 | 1360.00 | 49139770000109 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 701.309.474-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NF 8861 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/05/2023 | 340.00 | 00092815430444 | FRANCINALDO PEDRO SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento Referente a primeira parcela dos servicos prestados na confeccao de quadro com eu amo Borborema para embelezamento de praca neste municipio.Conforme nfs n 8880 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/05/2023 | 510.00 | 00053088557491 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NFS N 8863. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/05/2023 | 2686.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AO LANCAMENTO DO SAO JOAO VESPERTINO 2023 NF 900051594 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/05/2023 | 116.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO SOUSA DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 66690 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/05/2023 | 2239.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DO PARCELAMENTO DA ENERGIA O DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. REF MÊS 032023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/05/2023 | 5619.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 0000000030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/05/2023 | 550.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS N 8881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/05/2023 | 1349.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | valor que se empenha para pagamento Referente a compra de material destinado a Secretaria de Saude conforme nota fiscal n 4223 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/05/2023 | 390.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO | valor que se empenha para pagamento Referente a confeccao de camisas destinadas a Secretaria de Saude para uso na Conferência Municipal conforme nf n 0032 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/05/2023 | 23.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 214256 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/05/2023 | 120.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/05/2023 | 100.00 | 00010605189455 | JESSICA MAYARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/05/2023 | 560.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AVISO SOBRE AUDIENCIA PUBLICA A LDO E ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR 2023 CONFORME NF 8893 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/05/2023 | 490.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NOS ANUNCIOS SOBRE CAMPANHA DE PAGAMENTO DO IPTU 2023CONF NFS N 8890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/05/2023 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INSERCOES COMERCIAIS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VEICULADAS NA RADIO GUARABIRA FM JANEIRO2023 CONFORME NF DE COMUNICAO N° 11002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/05/2023 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INSERCOES COMERCIAIS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VEICULADAS NA RADIO GUARABIRA FM FEVEREIRO2023 CONFORME NF DE COMUNICAO N° 11003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/05/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INSERCOES COMERCIAIS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VEICULADAS NA RADIO GUARABIRA FM ABRIL2023 CONFORME NF DE COMUNICACAO N° 11056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/05/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INSERCOES COMERCIAIS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VEICULADAS NA RADIO GUARABIRA FM MARCO2023 CONFORME NF DE COMUNICACAO N° 11001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/05/2023 | 189.42 | 38543972000103 | BREJO INSPEÇÃO VEICULAR | valor que se empenha para pagamento Referente a vistoria veicular de onibus escolares de placa OGE 7160 e QFG0143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/05/2023 | 94.71 | 38543972000103 | BREJO INSPEÇÃO VEICULAR | valor que se empenha para pagamento Referente a vistoria veicular de onibus escolares de placa OGC5139 conforme nota fiscal n 1116 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/05/2023 | 870.00 | 00009679849473 | GILMAR DOS SANTOS BORGES | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados no conserto de pneus e camaras de ar dos dos Onibus Escolares pertencentes a secretaria de Educacao deste municipio. No periodo de Janeiro a Abril de 2023.Conforme nfs n 8884. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/05/2023 | 570.00 | 49640753000150 | GEORGE LUIS BARBOSA MARANHAO - 093.144.784-40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL CONF NFS N 8887 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/05/2023 | 397.85 | 00010487331494 | VIVIAN RAYANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES AFASTADO EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA NFS 8896 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/05/2023 | 1200.00 | 00056829850444 | SULAMITA SOLIDADE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CINCO CAMAS PARA A CRECHE MUNICIPAL. CONF NFS N 8888 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00009679849473 | GILMAR DOS SANTOS BORGES | valor que se empenha para pagamento Referente ao pagamento dos servicos prestados no conserto de pneus e camaras de ar dos das Maquinas Agricolas pertencentes a secretaria de agricultura deste municipio. No periodo de Janeiro a Abril de 2023.Conforme nfs n 8883. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/05/2023 | 502.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES RECHEADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AO EVENTO DO LANCAMENTO DO SAO JOAO VESPERTINO 2023 CONFORME NF 8886 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/05/2023 | 280.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NOS ANUNCIOS SOBRE CADASTRAMENTO DE BARRAQUEIROS DO SAO JOAO 2023 CONFORME NF 8892 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/05/2023 | 1075.55 | 37612225000109 | WELLINGTON MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A COMORA DE 1000 GARRAFAS PET COM TAMPAO DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AO SAO JOAO VESPERTINO 2023 CONFORME NF 1899 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/05/2023 | 500.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA COBERTURA JORNALISTICA DO LANCAMENTO DO SAO JOAO VESPERTINO DE BORBOREMA EM ABRIL DESTE ANOCOM REPORTAGENS PRODUZIDAS E PUBLICADAS NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.FONTEPB.COM BEM COMO NASREDES SOCIAIS OFICIAIS E VEICULACAO DE MATERIAS DURANTE A REALIZACAO DO REFERIDO EVENTO EM JUNHODE 2023. CONF NFS N 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/05/2023 | 420.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NOS ANUNCIOS SOBRE COLETA DE LIXO E INFORMACOES SOBRE TRANSITO DEVIDO AS PAVIMENTACOESCONF NFS N 8894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/05/2023 | 2370.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A ILUMINACAO PUBLICA DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000000308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/05/2023 | 7675.01 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/05/2023 | 360.00 | 00013980200442 | JULIANA DE SOUSA ALEXANDRINO | valor que se empenha para pagamento Referente ao fornecimento de lembrancinhas para distribuicao para tecnicos de enfermagem e enfermeiros em alusao ao Dia da Enfermagem.Conforme nfs n 8889. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/05/2023 | 700.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NOS AVISOS SOBRE CAMPANHA DE VACINACAO DE COVID CONFORME NF 8891 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/05/2023 | 675.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.560 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/05/2023 | 680.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000012023 E NOTA FISCAL N. 000.004.056 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/05/2023 | 150.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | Valor que empenha para pagamento Referente a doacao para ajuda de custo para o tratamento de cancer destinado a paciente deste municipio conforme receita medica e parecer social anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/05/2023 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009505255454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/05/2023 | 200.00 | 00042195837420 | ARNOBIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002576 | 12/05/2023 | 106.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.944 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002579 | 12/05/2023 | 693.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CARRO DE PLACA RLU 7G73 CONSELHO TUTELAR MOTO OEV 5519 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NF N 000.017.937 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002580 | 12/05/2023 | 1345.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS RLX 9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.946 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/05/2023 | 200.00 | 00016308399493 | MARCELO HENRIQUE REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE DA SUA COMPANHEIRA VITORIA BATISTA DE SOUSA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002575 | 12/05/2023 | 1965.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICULAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 1772 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002584 | 12/05/2023 | 1141.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO CARRO NQH 3647 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.945 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002577 | 12/05/2023 | 11165.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 COMUM DS10 DESTINADO AOS VEICULOS QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 RLZ2174 SKW7F99 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.941 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002578 | 12/05/2023 | 2651.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DS10 DESTINADO AOS VEICULOS VOLARE WOLKS NQA 4C14 NPR 6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.940 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002582 | 12/05/2023 | 1254.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO TRACKER RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.936 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/05/2023 | 1950.00 | 40982851000100 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA 09357638482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PATROL PINTURA E INSTACAO DA BOMBA DE ALTA REVISAO DA GRADE SERVICO DA BALANCA EIXO LIMPEZA DO TANQUE DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL E SERVICOS NO FREIO DE ESTACIONAMENTO E NO CILINDRO DE DIRECAO TERMINAL CONF NF N 8895 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002581 | 12/05/2023 | 16417.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DS10 DESTINADA AOS VEICULOS CARRO COMPACTOR QFY 9S24 PA CARREGADORA e CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.017.938 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002583 | 12/05/2023 | 4284.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.017.939 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/05/2023 | 1200.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLA | Valor que se empenha para pagamento Referente a compra complementar de 300 trezentasl bandeirolas tamanho 4 para decoracao para o mês junino com as festividades de sao joao conforme nota fiscal n 7340 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/05/2023 | 2836.78 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.012.237 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/05/2023 | 2534.10 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.012.282 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/05/2023 | 290.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | importancia empenhada para pagamento Referente a compra de borracha para o LOGAN de PLACA RNS 9E67vinculado a Sec de Saude conforme nota fiscal n 6485 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/05/2023 | 250.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | importancia empenhada para pagamento Referente ao servico de desmontagem parcial do painel para limpeza do motor da caixa do LOGAN de PLACA RNS 9E67vinculado a Sec de Saude conforme nota fiscal n 92anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/05/2023 | 1585.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.012.237 EM ANEXO E PE 0012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002585 | 12/05/2023 | 24572.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS OROCH FOX CORSA MOT 3596. AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 OROCH GOL QFJ 6D12 KWID e LOGAN PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.942 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002586 | 12/05/2023 | 6267.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DS10 DESTINADA AO VEICULO VAN OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.943 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/05/2023 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/05/2023 | 725.00 | 00011638376441 | RAFAELA DOS SANTOS DINIZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS ALUNOS DO SCFV CONFORME NFS 8901. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/05/2023 | 900.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DOS PORTAO PRINCIPAL DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 8898 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/05/2023 | 258.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS AVIAMENTOS DESTINADOS AO SCFV DE BORBOREMA CONF. NFE 000.001.445 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/05/2023 | 279.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGT. DA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO KWID VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/05/2023 | 85.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.825 ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/05/2023 | 300.00 | 00003797464410 | GEANE NASCIMENTO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA LEONOR RAMALHO DURANTE O MÊS DE ABRIL CONF. NFS 8906 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/05/2023 | 1393.00 | 00011638376441 | RAFAELA DOS SANTOS DINIZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF NFS N 8900. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/05/2023 | 400.00 | 00005673390416 | MARIA ANACELI DE ALMEIDA PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PECAS DE DECORACAO PARA ILHA DA FANTASIA PARA O LANCAMENTO DO SAO JOAO VESPERTINO 2023 CONFORME NFS N 8904 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/05/2023 | 2075.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM DESTINO A SOLANEA E VIAGENS LOCAL ZONA RURAL E URBANA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE INFRAESTRUTURA COMO PEGAR MATERIAL E REALIZAR MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS CONF NF 8899 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/05/2023 | 1510.00 | 50643206000108 | MARCIANO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NFS N 8905 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/05/2023 | 760.00 | 49230880000181 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO - 05933895490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONFORME NFS N 8897 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/05/2023 | 100.00 | 00005238091311 | ELIENE MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO PARA O CAFE DA MANHA EM ALUSAO AO DIA DOS DIARISTAS CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/05/2023 | 550.00 | 00006510029405 | ALESSANDRO PAULINO MAIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE NA SALA DA ASSISTENTE SOCIAL CONFORME NFS N 8903. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/05/2023 | 320.00 | 00011638376441 | RAFAELA DOS SANTOS DINIZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES PARA CAIXAS DE LEMBRANCA EM ALUSAO AO DIA DO ENFERMEIRO CONFORME NFS N 8902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/05/2023 | 600.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.001.748 ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/05/2023 | 150.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO NO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 1476 ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/05/2023 | 3396.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGT. DA PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/05/2023 | 7970.00 | 47162571000196 | ANTONIO ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 02 SERRARIA 09 CAMPINA GRANDE 01 BANANEIRAS 02 SOLANEA 02 E JOAO PESSOA 23 CONF. NFS N 8907 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/05/2023 | 2140.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 7660 EM ANEXO E PE 00012023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/05/2023 | 1110.32 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 7662 EM ANEXO E PE 00032023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/05/2023 | 146.39 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE PARA SUA FILHA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/05/2023 | 100.00 | 00006195215465 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA FAUSTINO | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/05/2023 | 169.58 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU IRMAO JOILSON DA SILVA BERNARDO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/05/2023 | 152.06 | 00004916340485 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA DA COSTA | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA DA CONCEICAO SOUSA DA COSTA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/05/2023 | 304.13 | 00070130791466 | EDUARDA SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA EDUARDA DOS SANTOS WANDERLEY PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/05/2023 | 237.50 | 00005297302439 | REJANE DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA NETA ALYCE INES DA SILVA MARTINS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/05/2023 | 156.28 | 00009610781462 | SIMONE DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA SIMONE DA SILVA VELOSO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/05/2023 | 212.94 | 00071567261450 | ANDRIELY SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA IRMA ANDREZZA TAIS SILVA VELOSO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/05/2023 | 325.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU FILHO RUAN VINICIUS RIBEIRO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/05/2023 | 125.46 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA ROSINILDA BENICIO DE MEDEIROS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/05/2023 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/05/2023 | 103.36 | 00000857959840 | MANOEL GILBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A MANOEL GILBERTO SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/05/2023 | 171.40 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU FILHA RAICKELLY SANTOS DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/05/2023 | 252.49 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/05/2023 | 468.60 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO A DAVID DA SILVA SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/05/2023 | 141.23 | 00003582678466 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/05/2023 | 127.12 | 00004257112425 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/05/2023 | 766.91 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIO EDMILSON MARQUES DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/05/2023 | 179.68 | 00067460178420 | MARIA DE FATIMA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA DE FATIMA TRAJANO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/05/2023 | 81.06 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU FILHO JOSE ISLAN GABRIEL DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/05/2023 | 101.28 | 00008966315402 | MARIA DAS GRAÇAS JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUARIA MARIA DAS GRACAS JANUARIO DO NASCIMENTO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/05/2023 | 119.99 | 00010150679483 | GEOVANDA BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA YSIS NAYARA BARBOSA WANDERLEY DE ANDRADE PESSOA ESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/05/2023 | 244.56 | 00096467169468 | SEVERINA SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SEVERINA SOUSA DE MORAIS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/05/2023 | 1051.39 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/05/2023 | 212.64 | 00071219894419 | ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUARIA ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/05/2023 | 107.43 | 00009915296428 | ANA KELLY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUARIA SEBASTIANA JUSTINO DA CONCEICAO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/05/2023 | 269.97 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A ANTONIO RODRIGUES BARBOSA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/05/2023 | 135.87 | 00013408463492 | ANA PAULA DUARTE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU FILHO APOLO DUARTE SINESIO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/05/2023 | 456.89 | 00067461417487 | ANTONIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/05/2023 | 395.00 | 00001798097419 | JOSE LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADA A SEU FILHO LORENZO LUIS DE FRANCA NEVES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/05/2023 | 110.00 | 00007198696414 | JOSILENE JANUARIO VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUARIA JOSILENE JANUARIO VICENTE PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/05/2023 | 236.20 | 00002329128401 | JOANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUARIA JOANA PEREIRA DO NASCIMENTO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/05/2023 | 175.68 | 00012061593402 | JOSIVANIA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A JOSIVANIA VICTOR DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/05/2023 | 145.05 | 00031302068415 | JOSÉ FIRMINO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO USUARIO JOSE FIRMINO DE ARAUJO FILHO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/05/2023 | 94.86 | 00003437088416 | JOSEFA FERREIRA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/05/2023 | 239.96 | 00006952987479 | JOSINEIDE JANUARIO VICENTE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA JOSINEIDE JANUERIO VICENTE DA COSTA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/05/2023 | 429.28 | 00067458629487 | ROSILENE ALVES DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO SENHOR PAULO FRASSINETE MESSIAS DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/05/2023 | 476.83 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA MAE PAULA FRANCINETE FELIPE DE OLIVEIRA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/05/2023 | 197.58 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA RAIMUNDO MARTINS DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/05/2023 | 145.05 | 00003893961410 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/05/2023 | 250.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/05/2023 | 598.22 | 00070494875461 | EDMILSON DAS CHAGAS DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIO OTACIANO ALVES DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/05/2023 | 204.24 | 00005671119464 | CELIA DA CONCEIÇÃO SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUARIA CELIA DA CONCEICAO SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/05/2023 | 377.15 | 00063252171449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIO JOSE PEREIRA DE LIMA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/05/2023 | 322.45 | 00090960025472 | ROSILENE RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUARIA ROSILENE RITA DA CONCEICAO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/05/2023 | 345.15 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.705 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/05/2023 | 245.75 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.708 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALCAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002661 | 16/05/2023 | 3776.50 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 02 DO ADITIVO CONTRATUAL N 01 ULTIMA MEDICAO DO ADITIVO DO QUANTITATIVO AO CONTRATO 00552021 DE REPASSE 9067432020 MDR PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME NFS 1000129 EM ANEXO E TP 00042021. | 00042019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/05/2023 | 4390.00 | 49154866000146 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA 05960434490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 10 JOAO PESSOA 05 GUARABIRA 03 CAMPINA GRANDE E 01 SERRARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS. CONFORME NFS N 8909 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/05/2023 | 2070.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A VIAGENS COM PACIENTES PARA GUARABIRA 12 CAMPINA GRANDE 01 JOAO PESSOA 01 ZONA RURAL COM PACIENTES PARACONSULTAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF N 8908. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/05/2023 | 1200.00 | 49120279000136 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR 08943855427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA EM VEICULO DE 07 LUGARES TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME NFS N 8912 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/05/2023 | 7700.00 | 49119862000127 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CAMPINA GRANDE 10 GUARABIRA 07 SERRARIA 04 SOLANEA 01 ZONA RURAL 03 E JOAO PESSOA 13 DURANTE O MES DE ABRIL2023. CONF NF N 8910. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/05/2023 | 5100.00 | 49104740000167 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA 74400924300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 07 BANANEIRAS 01 JOAO PESSOA 08 E CAMPINA GRANDE 07 DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. CONF NF N 8911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/05/2023 | 667.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO ALCOOL 70 1000ML ITAJA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.179 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/05/2023 | 1210.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO ALCOOL 70 1 LITRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.012.765 EM ANEXO E PE 00032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/05/2023 | 3582.72 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 0000000082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/05/2023 | 3900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO 40L DENTEMED DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.346 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/05/2023 | 454.50 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.707 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/05/2023 | 305.80 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.706 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/05/2023 | 200.00 | 00070344819469 | DEYSIANE SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/05/2023 | 200.00 | 00001758266414 | ANA CLAUDIA HONORIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/05/2023 | 200.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/05/2023 | 300.00 | 00004871252400 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPLMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/05/2023 | 2174.30 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE E DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900054964 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/05/2023 | 1210.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | importancia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na solda e parafusamento dos onibus escolares pertencentes a Secretaria de Educacao de BorboremaPB. Conforme nfs n 8918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/05/2023 | 270.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 000.013.108 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/05/2023 | 650.00 | 00070181338408 | RIGOBERTO ALMEIDA DA SILVA | Referente aos servicos prestados no conserto do ar condicionado da PA CARREGADEIRA pertencente a SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE conforme nfs n 8916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/05/2023 | 516.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ARAME PARA FIXACAO DE BANDEIRINHAS PARA DECORACAO DO SAO JOAO CONFORME NOTA FISCAL N 370154 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/05/2023 | 500.00 | 49260863000197 | DIJO SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROJETO COMERCIAL EM BUSCA DE PATROCINIO AO SAO JOAO VESPERTINO 2023 CONFORME NF 8920 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/05/2023 | 5600.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE REEMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 OITO VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 0304 1004 1804 1904 2004 2404 2604 E 2804 NO VEICULO DE PLACAS PFX7G22. CONF. NOTA FISCAL 8914. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/05/2023 | 500.00 | 00004259941470 | SEVERINO DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PSF II NO SITIO CARUATA CONF NFS N 8915. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/05/2023 | 500.00 | 00070946420408 | LUCAS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO POSTO DE SAuDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA CONF NFS N 8913 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/05/2023 | 835.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | importancia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na troca de filtro e oleo dos veiculos OROCH LOGAN KWID. pertencentes a Secretaria de Saude de BorboremaPB. Conforme nfs n 8919. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/05/2023 | 300.00 | 49154866000146 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA 05960434490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 10 JOAO PESSOA 05 GUARABIRA 03 CAMPINA GRANDE E 01 SERRARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS. CONFORME NFS N 8909 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/05/2023 | 2871.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.187 EM ANEXO E PE 0012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/05/2023 | 604.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.188 EM ANEXO E PE 0012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/05/2023 | 400.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 042023 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/05/2023 | 220.00 | 00008192923460 | MARIA DE LOURDES PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA NO SITIO MANITU NO MÊS DE MAIO CONF NFS N 8923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/05/2023 | 200.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS QUE ESTIVERAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 8921 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/05/2023 | 800.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 55 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/05/2023 | 500.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE NO ATENDIMENTO E MEDICACOES PARA ANIMAIS DE RUA DE BORBOREMA CONFORME NF 63 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/05/2023 | 300.00 | 49286559000119 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA 10203684460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VISTORIA DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME NF N 8931. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/05/2023 | 2380.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E DA CRECHE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 900056218 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/05/2023 | 1740.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DO SISTEMA DE DIARIO ELETRONICO . CONFORME NFSE N 1000240 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/05/2023 | 1740.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2023 DO SISTEMA DE DIARIO ELETRONICO . CONFORME NFSE N 1000241 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/05/2023 | 1740.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DO SISTEMA DE DIARIO ELETRONICO . CONFORME NFSE N 1000242 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/05/2023 | 49403.47 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 042023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/05/2023 | 49217.18 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 042023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/05/2023 | 51431.51 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS FPM PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 042023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/05/2023 | 364.44 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL PSB FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 042023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/05/2023 | 674.27 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL PROCADSUAS FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 042023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/05/2023 | 2169.70 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL CRIANCA FELIZ FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 042023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/05/2023 | 230.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/05/2023 | 250.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO TIME CACA FARRA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE FUTSAL COMO INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/05/2023 | 550.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO GRAMADO E NA CONFECCAO DE CARRINHO DE MAO PARA CORTE DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL CONF NF N 8928 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/05/2023 | 192.00 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIAMICRON MR C30 DESTINADO A PACIENTE CELIA MARIA DOS SANTOS ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/05/2023 | 340.00 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE NANLAC 1 A 3 800G DESTINADO AO PACIENTE JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/05/2023 | 152.28 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO LEUCOGEN XPE 120ML DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A PACIENTE MARIA EMANUELLY M. O. DA SILVA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF 004755 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/05/2023 | 400.32 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 7720 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/05/2023 | 1014.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000015117 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/05/2023 | 850.00 | 49286559000119 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA 10203684460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 8932 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/05/2023 | 20038.08 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 042023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/05/2023 | 30358.69 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PAB ECD POLICLINICA E ACS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 042023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/05/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25042023 ate 24052023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.571 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/05/2023 | 200.00 | 00070130877425 | IEDA MARIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/05/2023 | 200.00 | 00071740348451 | GEISYLENE KESSIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/05/2023 | 106.00 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURACAO DE ARTEFATO A SER UTILIZADO PELO GRUPO CULTURAL RAIZES DE BORBOREMA CONFORME NF 642 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/05/2023 | 326.30 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS E SCFV BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.757. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/05/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25042023 ate 24052023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.568 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/05/2023 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DACONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PUBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETESMENSAISDENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGENCIAS DO TCEPB REFERENTE AO MES DE MAIO2023. CONFORME NFS N° 346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/05/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25042023 ate 24052023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.569 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/05/2023 | 2884.47 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.751. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/05/2023 | 7675.01 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/05/2023 | 1540.40 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/05/2023 | 108.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTINADO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/05/2023 | 800.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS E DESPESAS EXTRAORDINARIAS COM CAMPEONATOS E MATERIAIS DE SUA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/05/2023 | 1181.25 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.752. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/05/2023 | 1480.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TINTAS A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 370882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/05/2023 | 1601.75 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/05/2023 | 5938.35 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/05/2023 | 340.00 | 00092815430444 | FRANCINALDO PEDRO SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento Referente a segunda parcela dos servicos prestados na confeccao de quadro com eu amo Borborema para embelezamento de praca neste municipio.Conforme nfs n 8936 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/05/2023 | 135.80 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | valor que se empenha para pagamento referente a compra de material destinado a estruturacao de artefato a ser utilizado pelo grupo cultural Junina Raizes de Borborema conforme nota fiscal n 30438 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/05/2023 | 3500.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 383 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/05/2023 | 145.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM USG OBSTETRICA COM DOPPLER PARA MARIA RAQUEL FELIX DOS SANTOS PACIENTE DE BORBOREMA CONFORME NF 862 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/05/2023 | 214.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.204 EM ANEXO E PE 0012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/05/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25042023 ate 24052023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.570 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/05/2023 | 2054.20 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.754. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/05/2023 | 300.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/05/2023 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/05/2023 | 163.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | valor que se empenha para pagamento Referente ao servico de aluguel de pecas para eventos realizados do programa crianca feliz. Conforme NFS N 8937. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/05/2023 | 1531.05 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.018 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/05/2023 | 400.00 | 00009234258452 | TERESA NATALIA OLIVEIRA MATIAS | Valor que se empenha para pagamento Referente ao fornecimento de brindes destinados ao sorteio realizado no Dia das Maes promovido pela rede municipal de ensino de Borborema. Conforme NFS N 8938. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/05/2023 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 20042023 a 20052023 CONFORME NF N 036474 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/05/2023 | 3414.55 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.021 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/05/2023 | 11969.45 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/05/2023 | 216.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O PREGOEIRO COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO NOVA LEI DE LICITACAO REALIZADO NA UFPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/05/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO NO ICMS DIA 05.05.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/05/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO NO ICMS DIA 19.05.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA BORBOREMA PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/05/2023 | 150.00 | 00033850682404 | RISOMARTE ACELINO DE SOUZA | valor que se empenha para pagaento Referente aos servicos prestados em manutencao de teto da sede da secretaria de saude. Conforme nfs n 8939 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/05/2023 | 4442.56 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUME ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DOADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME REQUERIMENTOS DE DOACAO E NOTA FISCAL N. 000.000.450 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/05/2023 | 4320.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAMES DE RADIOLOGIA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF 334 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/05/2023 | 76.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000022023 E NOTA FISCAL N. 000.004.202 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/05/2023 | 300.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000022023 E NOTA FISCAL N. 000.004.212 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/05/2023 | 200.00 | 00070130856428 | JANAYNA PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/05/2023 | 150.00 | 00004309686478 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/05/2023 | 400.00 | 00028147346875 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/05/2023 | 705.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela da confeccao e fornecimento de 13 treze sapatos masculinos 09 nove sapatos femininos e 02 duas gladiadoras artesanais para a banda Marcial Paulo dos Santos deste municipio conforme nfs 8942. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/05/2023 | 800.00 | 00008739019403 | DAVID DO NASCIMENTO SOUSA | valor que se empenha para pagamento Referente a solda e estruturacao dos ferros paraestrutura de apresentacao da Junina Raizes de Borborema. conforme nfs 8940. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002759 | 24/05/2023 | 178324.54 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DO CONTRATO N0552021 TENDO COMO OBJETO CONTRATUAL CONSTRUCAO DE UMA CRECHE 1° INFANCIA TIPO A NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB FIRMADO POR MEIO DO CONVÊNIO DE N° 4212021 CONFORME TOMADA DE PRECO N 00022022 E NFS N 225 EM ANEXO. | 00022022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/05/2023 | 520.00 | 00005673390416 | MARIA ANACELI DE ALMEIDA PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PECAS DE DECORACAO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DECORAR A ILHA DA FANTASIA PARA O DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 8943 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/05/2023 | 1900.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO | valor que se empenha para pagamento referente a confeccao e fornecimento de 100 cem Camisas para alunos de 04 anos e 06 anos Malha pv com manga mais punho com vies azul marinho em Ribana . Conforme nfe n 000.000.035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/05/2023 | 1200.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA. CONFORME NFS N 644. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/05/2023 | 1000.00 | 49326980000106 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO. CONF. NFS N 8941 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/05/2023 | 1020.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS REFERENTES A CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADOS PELO DR. TALMON LEITE FELIX MONTEIRO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF NOTA FISCAL N 1000387 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/05/2023 | 196.68 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A PACIENTE MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF 004776 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/05/2023 | 362.76 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 14.226 EM ANEXO E PE 0012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/05/2023 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/05/2023 | 500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM JOGO DE BUZINAS TROCA DE RELE AUXILIAR COM SUPORTECONSERTAR O SISTEMA DE ARCONDICIONADO E PASSAR COMPUTADOR PARA CORRIGIR FALHAS NO VEICULO DEPLACAS RLX9C86PB. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFS N 223 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/05/2023 | 2200.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERERNTE REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO HIDRAULICO BOMBA SUBMERSA 3MS 232 FF2F 2CV MONOFASICA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N. 000.001.215 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/05/2023 | 223.97 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE7160 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/05/2023 | 223.97 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG0143 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/05/2023 | 440.00 | 44106301000250 | DELIVERY COMERCIO DE BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA HELIAR HN P60HD DESTINADA AO VEICULO TRACKER RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.000.003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/05/2023 | 68.80 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | valor que se empenha para pagamento referente a compra de material colas destinado a Secretaria de Turismo e Cultura de Borborema a ornamentacao das Festas Juninas 2023 conforme nota fiscal n 30493 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/05/2023 | 223.97 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5139 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/05/2023 | 600.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOD SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CHICOTE ELETRICO TROCA DE 02 DOIS RELES AUXILIARES NO VEICULO DE PLACAS NQA4C14PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS N 222. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/05/2023 | 1754.33 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 042023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/05/2023 | 1955.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO COLAR E DO CILINDRO DO SISTEMA DE EMBREAGEM REVISAO DAS 04QUATROS RODAS E TROCAR OS REPAROS DAS PINCAS DE FREIOS NO VEICULO IVECO DE PLACAS OGE6D61PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS 221 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/05/2023 | 450.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000022023 E NOTA FISCAL N. 000.004.496 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/05/2023 | 128.70 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000032023 E NOTA FISCAL N. 000.004.482 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/05/2023 | 50.00 | 00000972238409 | WALWESKA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento Referente a 1 parcela dos servicos prestados em confeccao de faixa da Festa Junina do grupo cultural Raizes de Borborema conforme nfs n 8945. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/05/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE MAIO2023 CONFORME NFS 1004398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/05/2023 | 270.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 000.013.112 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/05/2023 | 108.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/05/2023 | 2500.00 | 06173698000123 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO DE CAMERA DE RE COM PARTE ELETRICA EM ONIBUS DE PLACAS QFD7B74 RLZ2I74. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 68 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/05/2023 | 3750.00 | 06173698000123 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO DE CAMERA DE RE COM A PARTE ELETRICA EM ONIBUS DE PLACAS OGE7160 SKW7F99 NQA1C14 . PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 67 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/05/2023 | 822.00 | 17395582000155 | ANIZIO RANNIERE BEZERRA DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEVICO PRESTADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA EM PERSONALIZACAO DE 60 CANECAS DE CERAMICA DESTINADAS A COMERCIALIZACAO NA LOJA OFICIAL DO SAO JOAO VESPERTINO 2023 NFS N 1000401 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/05/2023 | 800.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000002844 EM ANEXO E PE 022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/05/2023 | 1259.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CRAS E SCFV PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 900.059.739 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/05/2023 | 200.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/05/2023 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/05/2023 | 340.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O CONF NF N 8944 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/05/2023 | 600.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA. CONFORME NFS N 645. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/05/2023 | 1890.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS NQB5976 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.000.075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/05/2023 | 180.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS NQB5976 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.000.076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/05/2023 | 250.00 | 11522387000162 | TRATAGUAS CONSULTORIA S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM 1UMA ANALISE FISICO QUIMICA DE AGUA 1UMA ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA. CONFORME DE NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1005031 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/05/2023 | 138.23 | 30289627000175 | KEKA MAGAZINE E COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO CONFORME NOTA FISCAL N 137 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/05/2023 | 300.00 | 00003989567403 | TEREZA CRISTINA AGRIPINO DE SOU | valor que se empenha para pagamento Referente a vinculacao de noticias e informacoes do Sao Joao Vespertino 2023 em blog de grande alcance. Conforme nfs n 8946 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/05/2023 | 550.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS 06685656409 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE 25 VINTE E CINCO UNIDADES DE VASSOUROES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE 900059630 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/05/2023 | 3330.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL CASE 845B VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMAPB CONF NF 9296 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/05/2023 | 550.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMAPB CONF NF 000.000.581 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/05/2023 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 245 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/05/2023 | 205.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA DESTINADA AO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.077 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/05/2023 | 360.00 | 00009332343411 | JOSILENE DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL SOBRE FAMILIA ACOLHEDORA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/05/2023 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECEITA MEDICA E DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/05/2023 | 870.00 | 33387122000131 | ALINE PEREIRA DA COSTA MARTINS - 06122296457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE BALLET COM AS ALUNAS DO SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF NFS 8972 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/05/2023 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM OS ALUNOS DO SCFV DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 8963. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/05/2023 | 470.00 | 50156102000179 | JOSIMARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL N 8958 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/05/2023 | 1270.00 | 49733867000145 | WEVERTON GUILHERME DE SENA LIMA 712.195.154-18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE MAIO 2023. CONFORME NFS N 8956 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/05/2023 | 1100.00 | 49398176000132 | AILTON DA SILVA SERAFIM 09505461437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE MAIO 2023. CONFORME NFS N 8960 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/05/2023 | 850.00 | 00001700624490 | JORGE LUIZ DIAS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE DEFESA PESSOAL BOXE REALIZADA COM OS ALUNOS DO SCFV DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 8952. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/05/2023 | 700.87 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGT. DA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO JEEP RENEGADE VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/05/2023 | 8510.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/05/2023 | 33594.93 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/05/2023 | 4680.50 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/05/2023 | 2240.40 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/05/2023 | 5280.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/05/2023 | 1973.87 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/05/2023 | 27435.65 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/05/2023 | 810.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS NQB5976 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.000.079 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/05/2023 | 880.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACAS NQH 3647R VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.000.081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/05/2023 | 1550.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONF NFS 8951. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/05/2023 | 26457.75 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/05/2023 | 1952.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE FOPAG PAGO COM FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/05/2023 | 5766.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE GUIA DE PRECATORIO PROCESSO 2776774 09283185000163 EC622009 PRECATORIOS EC 62 BORBOREMA CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/05/2023 | 500.00 | 49208462000198 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE PONTES 13116712425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBOREMA.NO AUXILIO DE LANCAMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS 8964. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/05/2023 | 870.00 | 49383470000170 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS 08774975404 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF NFS N 8957. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/05/2023 | 33025.79 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/05/2023 | 3291.07 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/05/2023 | 2640.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOSAPOSENTADOS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/05/2023 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 052023 CONFORME NFSE N 1030441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/05/2023 | 700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERIODO 28042023 A 26052023 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS N° 1003613 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/05/2023 | 648.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/05/2023 | 40368.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/05/2023 | 9013.63 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/05/2023 | 9854.64 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEMUT DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/05/2023 | 1300.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA 08518668409 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS 22 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/05/2023 | 860.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUA DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N 8961. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/05/2023 | 41380.54 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/05/2023 | 2000.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | valor que se empenha para pagamento Referente ao transporte de 01 retroescavadeira conseguida atraves de convênio com a CODEVAST conforme nota fiscal n 109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/05/2023 | 300.00 | 00010990250440 | JONH HERBETH TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA REFORMA DO BANCO DO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL. CONF NFS N 8959 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/05/2023 | 800.00 | 00006120332448 | GILVANEIDE FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA ARMAZENAR MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF NFS N 8950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/05/2023 | 180.00 | 00010302991450 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TURISMO PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/05/2023 | 17639.48 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/05/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB-SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2023 REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 25 A 27052023 CONFORME NOTA FISCAL N 1025898 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/05/2023 | 516.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ARAME PARA FIXACAO DE BANDEIRINHAS PARA DECORACAO DO SAO JOAO CONFORME NOTA FISCAL N 374470 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/05/2023 | 620.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF NFS 8953. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/05/2023 | 56994.24 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/05/2023 | 1644.89 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/05/2023 | 226503.59 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/05/2023 | 6861.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/05/2023 | 14039.40 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/05/2023 | 125349.90 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/05/2023 | 18423.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/05/2023 | 2210.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CONTRATADO CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/05/2023 | 10745.48 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/05/2023 | 115.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PACIENTE AGNALDO BATISTA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 4797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/05/2023 | 1260.00 | 49573057000179 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS N 8962 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NFS 8954. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/05/2023 | 81963.28 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/05/2023 | 9308.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/05/2023 | 3651.03 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE PAB PSF I EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/05/2023 | 6636.89 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF II EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/05/2023 | 11738.97 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PFS II CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/05/2023 | 35404.45 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE ACS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/05/2023 | 6403.32 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/05/2023 | 3784.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/05/2023 | 18830.16 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PFS I CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/05/2023 | 8618.19 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/05/2023 | 20757.37 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF III EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/05/2023 | 1452.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/05/2023 | 2895.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/05/2023 | 10495.08 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICACONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/05/2023 | 1973.87 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS CASA AZUL CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/05/2023 | 13684.83 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/05/2023 | 10259.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 052023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/05/2023 | 250.01 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PACIENTE JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA CONFORME NOTA FISCAL N 4796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/05/2023 | 270.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.078 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/05/2023 | 155.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULOS KWID SKX 2E50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.000.080 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/05/2023 | 227.60 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | valor que se empenha para pagamento ref. a compra de material destinado a estruturacao de artefato a ser utilizado pelo grupo cultural Junina Raizes de Borborema conforme nota fiscal n 30184 anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/05/2023 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECEITA MEDICA E DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/05/2023 | 250.00 | 06173698000123 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE JOGO DE PALHETAS DE PARA BRISA E TAPETEAUTOMOTIVO EM CARRO DE PLACA RLX0C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 69 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/05/2023 | 520.30 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS 11 PARTE PATRONAL DO PESSOAL PRESTADORES VINCULADO AO SOCIAL PSB FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 042023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/05/2023 | 68.00 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO INSS PRESTADORES 11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REC DIVERSO DO INSS COMPETÊNCIA 042023 PAGO EM 19.05.23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/05/2023 | 1362.46 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO INSS PRESTADORES 11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FPM DO INSS COMPETÊNCIA 042023 PAGO EM 19.05.23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/05/2023 | 300.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | valor que se empenha para pagamento Referente ao fornecimento de bolo confeitado e salgados para aniversariantes do mês nas reparticoes publicas. Conforme nfs n 8842. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/05/2023 | 885.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE FOPAG PAGO COM FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/05/2023 | 19.50 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO INSS PRESTADORES 11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DO INSS COMPETÊNCIA 042023 PAGO EM 19.05.23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/05/2023 | 926.05 | 08778250000169 | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DA CC 100447 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPMB A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/05/2023 | 320.00 | 00082227543787 | MARIA ELZA DA SILVA LAURINDO | valor que se empenha para pagamento referente os servicos prestados na costura de vestimentas shortes para os alunos da Creche pertencente a Secretaria de Educacao de BorboremaPB. Conforme nfs n 8984 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/05/2023 | 1600.00 | 03581177000117 | INBRA - IND BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | valor que se empenha para pagamento Referente a compra de tubos de concreto destinado a tubulacao das vias principais do municipio de Borborema conforme nota fiscal n 2024 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/05/2023 | 3500.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇAO TECNICA CIENTIFICA ERN | Valorque se empenha para pagamento referente a execucao de 03 Três furos de Sondagem a Percussao – SPT. Para orientar o projeto de pavimentacao de ruas localizado no Municipio de Borborema PB. Conforme n 0462023 Setor Geotecnico nfs n 419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/05/2023 | 90.60 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE PAB DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 042023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/05/2023 | 16.20 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 042023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/05/2023 | 2586.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para Referente a pagt. da parcela do Seguro dos veiculos vinculados a Secretaria de Saude pertencente ao Municipio de Borborema conf. boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/05/2023 | 960.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL DESTINADA AO PACIENTE ORLANDO ARAuJO DA SILVA ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 0000000086 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/05/2023 | 801.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 008833 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/05/2023 | 750.00 | 06173698000123 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE BUZINA E MANUTENCAO EM VIDROS ELETRICOS DE CARRO COM PLACA RLR7H27. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 70 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/05/2023 | 216.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000022023 E NOTA FISCAL N. . 000.004.706 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/06/2023 | 530.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRAS E SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO SOCIAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.677 ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/06/2023 | 1179.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E ACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.675 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/06/2023 | 731.60 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 1743 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/06/2023 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NO MES DE MAIO DE 2023 CONF. NFS N 212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/06/2023 | 4196.28 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AO MÊS DE MAIO DE 2023 PESO LIQUIDO 69.36 ton CONFORME NF N 1766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/06/2023 | 1650.00 | 45291252000155 | IELIDA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA 10215974492 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE BONES PERSONALIZADOS AO SAO JOAO VESPERTINO 2023 NFS N 000028 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/06/2023 | 260.00 | 49073253000184 | 49.073.253 TIAGO VITORINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERERNTE OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE E GERENCIAMENTO DE SOCIAL MIDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE BORBOREMAPBCONF. NFSE N. 19 ANEXA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/06/2023 | 750.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA CB 150HD CRAL BAIXA DESTINADA A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000000237 ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/06/2023 | 2368.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.676 ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/06/2023 | 2002.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.607 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/06/2023 | 2251.90 | 28643008000195 | SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PREGAO 00012023 E NFE N 4810. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/06/2023 | 128.00 | 28643008000195 | SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PREGAO 00012023 E NFE N 4811. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/06/2023 | 323.90 | 28643008000195 | SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PREGAO 00012023 E NFE N 4812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/06/2023 | 192.00 | 28643008000195 | SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PREGAO 00012023 E NFE N 4813. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/06/2023 | 90.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000022023 E NOTA FISCAL N. 000.004.776 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/06/2023 | 3444.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO RENAULT KWID PLACA SKU0J48 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 1011418.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/06/2023 | 422.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL PARA SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/06/2023 | 130.00 | 00070350063460 | MARIA RAFAELA SANTOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/06/2023 | 200.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/06/2023 | 200.00 | 00070130676446 | LUANA RAQUEL DOMINGOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/06/2023 | 300.00 | 00009189225422 | GERMANO LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/06/2023 | 300.00 | 00009789556845 | MARCILIO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/06/2023 | 100.00 | 00006936187447 | JANDAILZA BENTO DA TRINDADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/06/2023 | 150.00 | 00008741588770 | RISONETE LIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/06/2023 | 150.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/06/2023 | 150.00 | 00011457178451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/06/2023 | 150.00 | 00004927129489 | ROSICLEIDE BESERRA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/06/2023 | 200.00 | 00067458629487 | ROSILENE ALVES DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/06/2023 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/06/2023 | 100.00 | 00001348934417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/06/2023 | 100.00 | 00078961637487 | OTAVIO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/06/2023 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NF N 1010752 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/06/2023 | 2493.19 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONF. NF N 8985 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/06/2023 | 3000.00 | 04486636000146 | TRANSMISSÃO DE RADIO E TELEVISÃO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE BORBOREMA EM VEICULACAO DE 100 INSERCOES NO MES DE JUNHO2023 SOBRE O SAO JOAO VESPERTINO 2023 CONFORME NF 1001687 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/06/2023 | 1599.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.678 ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/06/2023 | 1800.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos prestados na Emissao de 01 passagem aerea conduzindo a Secretaria de Saude de Borborema pra o XXXVII CONGRESSO CONASEMS realizado em GOIANIA GO conforme nfs n 2469 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/06/2023 | 100.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/06/2023 | 100.00 | 00006952937455 | MARIA ISABEL DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/06/2023 | 100.00 | 00071567360432 | MARIA HELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/06/2023 | 180.00 | 00013171746409 | RAYSSA TOMAZ GALDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/06/2023 | 100.00 | 00071219663441 | EDLANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/06/2023 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 05/06/2023 | 150.00 | 00004902737426 | ELISETE SOUZA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/06/2023 | 150.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRECAO DO EMP 4492023 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/06/2023 | 100.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/06/2023 | 100.00 | 00013300252458 | JULIANA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/06/2023 | 100.00 | 00071219776483 | DANIELA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/06/2023 | 100.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/06/2023 | 150.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/06/2023 | 100.00 | 00005553104424 | MARIA APARECIDA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/06/2023 | 100.00 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/06/2023 | 100.00 | 00009990688494 | MARIA CAROLINA GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/06/2023 | 100.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/06/2023 | 100.00 | 00070100725406 | PATRICIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/06/2023 | 150.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/06/2023 | 100.00 | 00011372295780 | EDJANE DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/06/2023 | 100.00 | 00006953032448 | HELIO AMBROSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/06/2023 | 100.00 | 00017543004488 | LETICIA DOS SANTOS JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/06/2023 | 100.00 | 00004982092451 | SEVERINA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/06/2023 | 100.00 | 00006179390479 | VERONICA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/06/2023 | 100.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/06/2023 | 100.00 | 00071567385427 | ELOA SHENIA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/06/2023 | 100.00 | 00070308604466 | ELIS REGINA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/06/2023 | 100.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/06/2023 | 100.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007910033451 | JOSINEIDE FELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/06/2023 | 100.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/06/2023 | 200.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/06/2023 | 100.00 | 00071355636469 | RAYANARA CARLA DE SOUZA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/06/2023 | 177.00 | 00004892005401 | RODRIGO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA EQUIPE DA CIDADE DE SAO BENTO QUE VEIO AO MUNICIPIO COMPARTILHAR EXPERIÊNCIA COM O SOCIAL CONF NFS 8989. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/06/2023 | 100.00 | 00005360419466 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/06/2023 | 100.00 | 00009175661497 | JOSEANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/06/2023 | 881.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS E SCFV DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 9 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/06/2023 | 506.50 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNUCIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 11 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/06/2023 | 1200.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DE 2 POCOS ARTESIANOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONF NFS N 0004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002984 | 05/06/2023 | 5200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO GM TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLS2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA REF. PERIODO MAIO DE 2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 004934. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA BORBOREMA PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA BORBOREMA PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/06/2023 | 1700.00 | 06173698000123 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO REVESTIMENTO FUMÊ EM RETRO ESCAVADEIRA E EM PA ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME NFS N 71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/06/2023 | 916.50 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS DE ENCONTROS PEDAGOGICOS E REUNIOES DA EQUIPE DE EDUCACAO E PREFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/06/2023 | 1212.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 13 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/06/2023 | 250.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO TIME CACA FARRA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE FUTSAL COMO INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/06/2023 | 216.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DUA SUA SECRETARIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/06/2023 | 200.00 | 00000182713830 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E COBERTURA DAS MACAS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE CONF NFS 8986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/06/2023 | 950.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a Prestacao de servicos de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Sauderef. mês MAIO2023. Confome nfs n 17659 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002983 | 05/06/2023 | 2950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 9D62 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE REF. MAIO DE 2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 004933. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/06/2023 | 228.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 12 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/06/2023 | 200.00 | 00071223420426 | AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/06/2023 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/06/2023 | 150.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/06/2023 | 223.00 | 00003673582470 | VERONICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 06/06/2023 | 1418.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERERNTE REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO HIDRAULICO BOMBA SUBMERSA 3MS 232 FF2F 2CV MONOFASICA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N. 000.001.226 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/06/2023 | 1301.25 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 06/06/2023 | 270.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 13136 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 06/06/2023 | 200.00 | 00011829085786 | JAHNE KELLY SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/06/2023 | 200.00 | 00006323439409 | MARIA DA LUZ SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/06/2023 | 100.00 | 00071903112460 | JADE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/06/2023 | 100.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/06/2023 | 100.00 | 00004486202430 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/06/2023 | 100.00 | 00071740300416 | DIOGO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/06/2023 | 150.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/06/2023 | 150.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/06/2023 | 150.00 | 00012719403458 | LUIS DA SILVA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/06/2023 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/06/2023 | 100.00 | 00006952948490 | MARLY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/06/2023 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/06/2023 | 100.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/06/2023 | 100.00 | 00011145728456 | MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/06/2023 | 150.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/06/2023 | 100.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/06/2023 | 100.00 | 00006548871448 | MARIA DA PIEDADE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/06/2023 | 150.00 | 00011085617483 | EDMILSON MIRANDA ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/06/2023 | 100.00 | 00006743007420 | GILVANDA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/06/2023 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/06/2023 | 100.00 | 00008884219400 | MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/06/2023 | 150.00 | 00072017460494 | MILENE GALDENCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/06/2023 | 100.00 | 00010776317407 | ALINE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/06/2023 | 200.00 | 00070494805412 | ANDREZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/06/2023 | 100.00 | 00071459311418 | ANA PAULA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/06/2023 | 100.00 | 00008565898458 | JOSEFA DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/06/2023 | 100.00 | 00016445344445 | JOYCE AVELINO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/06/2023 | 100.00 | 00010861701488 | LUCIANA ROSA OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/06/2023 | 100.00 | 00071740267451 | SANDRA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/06/2023 | 300.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/06/2023 | 300.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/06/2023 | 100.00 | 00008513882488 | MARIA DAS NEVES FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/06/2023 | 150.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/06/2023 | 100.00 | 00071903017475 | ALINE FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/06/2023 | 200.00 | 00070116432497 | RAFAELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 06/06/2023 | 50.00 | 00000972238409 | WALWESKA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA CONFECCAO DE FAIXAS PARA INTEGRANTES DA JUNINA RAIZES DE BORBOREMA NFS N 8990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/06/2023 | 54.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV CONFORME NOTA FISCAL N 1091 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 06/06/2023 | 144.00 | 03213582000182 | JM EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF NF N 306 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/06/2023 | 1290.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA COMPLEMENTAR DE 300 TREZENTAS BANDEIROLAS TAMANHO 4 PARA DECORACAO PARA O MÊS JUNINO COM AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO CONFORME NOTA FISCAL N 7389 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/06/2023 | 54.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PACIENTE LAYS EMANUELLY CONFORME NOTA FISCAL N 4850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/06/2023 | 1039.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.018.613 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/06/2023 | 80.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO NO VEICULO VAN DE PLACAS OGE6D61PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS 255 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 06/06/2023 | 1060.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACAS OGE6D61PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE 342 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/06/2023 | 140.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULOOROCH PLACA FKV6H88. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS 254 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/06/2023 | 970.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOOROCH PLACA FKV6H88. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE 341 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 07/06/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1003051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 07/06/2023 | 216.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | importancia empenhada para pagamento Referente ao pagamento de 02 duas darias destinadas ao Secretario de Controle Interno para resolver assuntos de interesse da Prefeitura de Borborema no DETRAN PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 07/06/2023 | 170.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | Valor que empenha para pagamento Referente a doacao para ajuda de custo para o tratamento de cancer destinado a paciente deste municipio conforme receita medica e parecer social anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 07/06/2023 | 250.00 | 00009394116443 | DANILO BATISTA DO NASCIMENTO | Referente ao pagamento da segunda parcela do fornecimento de artefatos que serao usados por componentes em destaque da quadrilha Junina Raizes de Borborema durante as apresentacoes do ano de 2023. Conf nfs n 8995. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 07/06/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | Valor que se empenha para pagto ref. aos Servicos prestados em assessoria tecnica especializada administrativafinanceira ao Fundo Municipal de Assistência Social orientacoesnaexecucao financeira e orcamentaria acompanhamento e orientacoes na execucoes de atividades nos Programas e Servicos sociais e no preenchimento dedemonstrativo dos Programas e servicos do Governo Federal correspondente ao mês de MAIO2023. Conf nsf n 517. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 07/06/2023 | 340.35 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AOS GRUPOS DE SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.716 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 07/06/2023 | 400.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER - JAGUARIBE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DESTINADAS AO VEICULO IVECO CAILY DE PLACAS OGE61D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 3.712 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 07/06/2023 | 65.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 000.027.580 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/06/2023 | 582.60 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.719 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/06/2023 | 133.10 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.718 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/06/2023 | 1200.00 | 45106271000164 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS A.S ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA BEM COMO ALIMENTACAO DAS REDES SOCIAIS COM INFORMACOES ORIUNDAS DE ACOES DA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 NFSE N 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/06/2023 | 1450.00 | 49260863000197 | DIJO SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NF 9056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/06/2023 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE MAIO 2023 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF. NFS N 1000136 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 21318 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/06/2023 | 350.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AVISO SOBRE REFIS 2023 CONF NFS N 9015 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/06/2023 | 305.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO E SALGADOS PARA ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO NAS REPARTICOES PuBLICAS CONF NFS N 9002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/06/2023 | 18693.08 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 09062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/06/2023 | 9820.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO PASEP COM REFERÊNCIA AO MÊS DE FEVEREIRO2023 COD. 3703 CONFORME DARF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/06/2023 | 8797.85 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO PASEP COM REFERÊNCIA AO MÊS DE MARCO2023 COD. 3703 CONFORME DARF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/06/2023 | 550.00 | 00070068504446 | ADELSON RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO ROCO E ABERTURAS DE VALAS PARA FACILITAR O ACESSO DOS MORADORES DO SITIO SAMAMBAIA A POCO ESCURO CONFORME NOTA FISCAL N 9059 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/06/2023 | 1460.00 | 49140561000185 | ADELINO BARBOSA DE LIMA - 082.888.164-28 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONF NFS N 9049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/06/2023 | 280.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE MAI23 CONF NF 9031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/06/2023 | 1300.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF N 9057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO SITIO JARDIM CONF. NF N 9042 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/06/2023 | 1960.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NAS BOCAS DE BUEIRAS NO ACESSO PRINCIPAL PARA O SITIO MARIA DO O CONF NF N 9038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/06/2023 | 600.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NFS N 9012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/06/2023 | 1065.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME NF 9033 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/06/2023 | 280.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE O MES DE MAI23 CONF NF N 9046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/06/2023 | 500.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL E NO MERCADO DO AGRICULTOR DE BORBOREMA CONFORME NF 9044 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/06/2023 | 406.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGÊNCIA DURANTE O MÊS DE MAIO CONF NFS N 9035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/06/2023 | 1305.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PuBLICO E MERCADO PuBLICO MUNICIPAL CONF NFS N 9011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A DIARIAS DE SERVICO DE MOTONIVELADORA PATROL NAS COMUNIDADES JARDINS POCO ESCURO SAMAMBAIA E MUQUEM E DE SERVICO DE TRATOR CORTE DE TERRA E ABERTURA NAS COMUNIDADES CANAFISTULA CARUATA DOIS IRMAOS CONFORME NF 9043 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/06/2023 | 460.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA NFS N 9050. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/06/2023 | 47.92 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV CONFORME NOTA FISCAL N 1091 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/06/2023 | 420.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AVISO SOBRE INFORMATIVO SOBRE CURSOS DO SENAC DIA DAS MAES E COMBATE A EXPLORACAO INFANTIL CONF NFS N 9018 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/06/2023 | 1050.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA O GRUPO DE BEM COM A VIDA REFERENCIADO PELO CRAS CONF NFS N 9039 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/06/2023 | 2000.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 080097951.2021.8.15.0081 NA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/06/2023 | 946.00 | 00011765616425 | RAFAELA CLEMENTINO DE MORAIS | valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de apliques de cabelo destinados as componentes do grupo cultural Raizes de Borborema do SCFV. Conforme nfs n 8998 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/06/2023 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NF N 9047 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENT. PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ACESSO A Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003055 | 09/06/2023 | 25679.13 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A MEDICAO 05 DO CONTRATO DE REPASSE No 1073446952020 906743 PAGAMENTO PARCIAL TOMADA DE PRECOS No 00042021 CONTRATO No 00552021 OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME NFS 1000132 EM ANEXO. | 00042019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/06/2023 | 4040.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000000362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/06/2023 | 1300.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PINTURA E EM SERVICOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF 9003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/06/2023 | 1300.00 | 49497312000141 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA 095.276.894-14 | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME NFS N 8999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/06/2023 | 1360.00 | 49193534000170 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO - 70131186485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF NFS N 9025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/06/2023 | 730.00 | 00008863740496 | ROBSON LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO NFS N 9055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/06/2023 | 1200.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS E LIMPEZA NO CEMITERIO PuBLICO CONFORME NF 9005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/06/2023 | 1200.00 | 49514843000103 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA - 056.023.664-66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF N 9029 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/06/2023 | 650.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NF 9004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/06/2023 | 1170.00 | 50541534000101 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS 700.707.154-67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 9051 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/06/2023 | 1700.00 | 49535505000140 | AELSON GALDINO DE LIMA - 081.600.604-08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE MAIO DE 2023 NFS N 9000 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/06/2023 | 1100.00 | 49138314000144 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS - 09473210477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DE CANTERIOS E PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE CONFORME NF 9019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/06/2023 | 1060.00 | 49515453000140 | LEONARDO FRANCISCO ALVES - 800.061.244-53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA PB NFS N 9026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/06/2023 | 660.00 | 49230880000181 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO - 05933895490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONFORME NFS N 9020 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/06/2023 | 1600.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF N 9040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/06/2023 | 1360.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 9054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/06/2023 | 1300.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. CONF. NF N 9001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/06/2023 | 1060.00 | 49138618000101 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO - 70118041452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE CONF NF N 9027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/06/2023 | 1060.00 | 49514407000126 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA - 675.076.114-34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF N 9021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DE PRACAS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF N 9036 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/06/2023 | 2560.00 | 00070181338408 | RIGOBERTO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DA VALVULA DE EXPANSAO FILTRO SECADOR E SERVICOS DE DESMONTAGEM E LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA DA MOTONIVELADORA CASE CONFORME NFS N 9053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/06/2023 | 800.00 | 00097740535400 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA ARMAZENAR MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF NFS N 9058 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/06/2023 | 1360.00 | 49139770000109 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 701.309.474-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NF 9061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/06/2023 | 941.16 | 00001465263411 | BARBARA EUSEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES NAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO E JOSE AMANCIO RAMALHO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA NFS N 9009. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/06/2023 | 342.23 | 00008761421456 | DEISE DAIANE DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES AFASTADO EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA LEONOR RAMALHO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA E NFS N 9013. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/06/2023 | 684.47 | 00001531111432 | GESSYCA RAFAELY MATIAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA AFASTADA EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA JALDETE GUEDES CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA NFS N 9032 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/06/2023 | 256.68 | 00008802894493 | THAYNA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES AFASTADO EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA CONFORME NOTA FISCAL N 9010 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/06/2023 | 128.34 | 00070495258474 | DILMA LOPES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA AFASTADA EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA LEONOR RAMALHO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA NFS N 9037 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/06/2023 | 560.00 | 49640753000150 | GEORGE LUIS BARBOSA MARANHAO - 093.144.784-40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO CONF NFS N 9014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/06/2023 | 1060.00 | 49907667000161 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA 090.094.734-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA NFS N 9030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/06/2023 | 310.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AVISO SOBRE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES E CAMINHADA DA PAZ DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO NFS N 9017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/06/2023 | 650.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE MAIO CONF NF 9060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/06/2023 | 200.00 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.720 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/06/2023 | 320.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF NFS N 9007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/06/2023 | 950.00 | 00014656139432 | JOSE MARCIO MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 9052 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/06/2023 | 1760.00 | 49867832000107 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA - 712.195.924-04 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREM DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONF NFS N 9024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/06/2023 | 332.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N 9008 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/06/2023 | 3006.75 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE E DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900065280 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/06/2023 | 1566.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900065282 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/06/2023 | 1558.85 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900065285 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/06/2023 | 2490.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900065294 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/06/2023 | 2130.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900065300 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/06/2023 | 2616.60 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900065306 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/06/2023 | 2720.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900065309 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/06/2023 | 2324.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900065310 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NF 9045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/06/2023 | 1060.00 | 49515416000131 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA - 701.311.644-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMP O DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NF 9028 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/06/2023 | 1060.00 | 49515087000129 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES - 069.529.984-03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NF 9023 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/06/2023 | 300.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/06/2023 | 350.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DAS TRAVES DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONF NFS N 9041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ACOES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/06/2023 | 36987.29 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA FEDERAL SUS PREVINE BRASIL AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 3482021 PAGO A SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME CONSTA NA FOLHA EXTRA EM ANEEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/06/2023 | 880.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DE ARCONDICIONADOPSF I SALA DE VACINA NO PSF III MANUTENCAO CONSULTORIOS ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM SUBSTITUICAO DO CONTROLE DO SPLIT CONSULTORIO ODONTOLOGICO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF N 1000481 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/06/2023 | 350.00 | 00005537634406 | MACKSON JESIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NF 9034 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/06/2023 | 1200.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVICOS DE APOIO DOCUMENTAL NO CREDENCIAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ESTRATEGICA CONFORME NF 9006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/06/2023 | 700.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NF 9048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/06/2023 | 3000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO2023 REFERENTE A ATENDIMENTOS A 40 ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA COM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 1000104 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/06/2023 | 360.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPALTIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA DIVERSOS MUNICPIOS CONFORME NFS N 9022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/06/2023 | 140.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AVISO SOBRE CAMPANHA DE VACINACAO DE COVID PARA TODAS AS IDADES CONFORME NF 9016 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/06/2023 | 176.18 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRACAO NA OBTENCAO DE OUTORGA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/06/2023 | 292.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR MF 4283 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMAPB CONF NF 9383 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/06/2023 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE MAIO23 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001980 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/06/2023 | 345.15 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO DO CRAS E SCFV DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 000.000.705 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/06/2023 | 1130.00 | 00000972238409 | WALWESKA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados em oficina de danca para o grupo cultural Raizes de Borborema. conforme nfs n 9063 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/06/2023 | 120.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/06/2023 | 200.00 | 00071740348451 | GEISYLENE KESSIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/06/2023 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/06/2023 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/06/2023 | 400.00 | 00002834813400 | SALETE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 052023 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/06/2023 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/06/2023 | 100.00 | 00008505166418 | LUCRECIA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/06/2023 | 100.00 | 00010708762409 | JOSIVANIA CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/06/2023 | 100.00 | 00004355888428 | FATIMA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/06/2023 | 100.00 | 00004927156451 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/06/2023 | 100.00 | 00070346202450 | MRIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/06/2023 | 100.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/06/2023 | 150.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/06/2023 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/06/2023 | 200.00 | 00046881984855 | IGOR PIETRO BATISTA DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/06/2023 | 345.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1106341 BOLSA FAMILIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/06/2023 | 1872.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DO PARCELAMENTO DA ENERGIA O DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. REF MÊS 042023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/06/2023 | 1300.00 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na substituicao da servidora MARIA GORETE CIRILO que encontravase em gozo de ferias conforme documentacao anexa e nfs n 9066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/06/2023 | 1800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE BATERIA MOURA M100QD MGE SLI DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2174 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000002344 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/06/2023 | 5119.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA OS ONIBUS DE PLACAS NQA 4C14 NPR 6F43 QFD 7B12 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 9386 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/06/2023 | 13055.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DE BORBOREMA REF MÊS 042023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/06/2023 | 16039.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DE DE BORBOREMA REF MÊS 042023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/06/2023 | 3000.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGTOS DESTA CIDADE NO MES DE MAIO2022 CONFORME NF N 93 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00018885730400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | valor que se empenha para pagamento Referente a 03 três meses janeirofevereiro e marco de 2023 do aluguel de imovel destinado a Secretaria de Infraestrutura como sede da ASCARB ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE BORBOREMA. Conforme nfs n 9064 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/06/2023 | 750.00 | 49476703000180 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS CONF NF N 9065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/06/2023 | 154.00 | 00067459048453 | ANTONIO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONF NF N 9067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/06/2023 | 115.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL CASE 845B VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMAPB CONF NF 9384 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/06/2023 | 1367.95 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS MUNICIPIOS COM LANCAMENTO DO RAIZES DO BREJO 2023 no FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/06/2023 | 2069.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA O DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. REF MÊS 042023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/06/2023 | 1550.00 | 49120279000136 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR 08943855427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA E 01 A CAMNPINA GRANDE EM VEICULO DE 07 LUGARES TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME NFS N 9071 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/06/2023 | 1350.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLA TRAZEIRO E REGULAGEM DO FREIOTRAZEIRO CONSERTO DO PEDAL DE EMBREAGEM TROCA DOS ATUADORES DA EMBREAGEM LIMPEZA NO SISTEMADE ARREFECIMENTO NO VEICULO VAN DE PLACAS OGE6D61PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS 220 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/06/2023 | 4320.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAMES DE RADIOLOGIA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF 334 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/06/2023 | 2054.20 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.754. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/06/2023 | 806.85 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2281 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/06/2023 | 13294.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.812 EM ANEXO E PE 00032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/06/2023 | 3733.90 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.813. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/06/2023 | 1400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000002403 ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/06/2023 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 188 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003179 | 12/06/2023 | 2950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 9D62 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE REF. MAIO DE 2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 004933. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/06/2023 | 448.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 12287 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/06/2023 | 189.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 13.426 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/06/2023 | 272.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.690 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/06/2023 | 3033.30 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 6282 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/06/2023 | 2270.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000002588 EM ANEXO E PE 022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/06/2023 | 4326.38 | 28643008000195 | SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PREGAO 00012023 E NFE N 4349. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/06/2023 | 2363.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MED. E PROD. FARMAC. EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.407 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/06/2023 | 2652.30 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 008463 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/06/2023 | 7396.08 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.802 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/06/2023 | 5874.98 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.022 EM ANEXO E PE N 00012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/06/2023 | 2263.50 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 0000000040 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/06/2023 | 3582.72 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 0000000082 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/06/2023 | 960.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL DESTINADA AO PACIENTE ORLANDO ARAuJO DA SILVA ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 0000000086 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/06/2023 | 3436.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 55548 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/06/2023 | 10200.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE HIGIENE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 53845 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/06/2023 | 2002.60 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.980 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/06/2023 | 1786.60 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000022023 E NOTA FISCAL N. 000.003.643 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/06/2023 | 505.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/06/2023 | 2900.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE DECORACAO JUNINA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 9081 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/06/2023 | 300.00 | 00010442982607 | JOSE EDNYLSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 9084 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/06/2023 | 690.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DER EM SERVICOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DURANTE OS MÊS DE ABRIL CONFORME NFS N 9079 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/06/2023 | 300.00 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DOS CUIDADOS COM ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003228 | 13/06/2023 | 2700.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICULAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 1857 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003233 | 13/06/2023 | 2846.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO CARRO NQH 3647 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.136 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003235 | 13/06/2023 | 2514.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO TRACKER RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.126 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/06/2023 | 286.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA EQUIPE DO CRIANCA FELIZ EM VISITAS NA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO CONFORME NF N 9078 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/06/2023 | 200.00 | 00070801817471 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/06/2023 | 200.00 | 00042195837420 | ARNOBIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003232 | 13/06/2023 | 122.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.135 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003234 | 13/06/2023 | 1736.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS RLX 9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.137 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003236 | 13/06/2023 | 1044.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CARRO DE PLACA RLU 7G73 CONSELHO TUTELAR MOTO OEV 5519 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NF N 000.018.127 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/06/2023 | 1400.00 | 00002907635417 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME NF 9086 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/06/2023 | 299.80 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SECRETARIA DE TURISMO CONFORME NOTA FISCAL N 1101 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003242 | 13/06/2023 | 101000.00 | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGEM EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DE PALCO PAVILHAO PORTICO DE ENTRADA GRID E FECHAMENTOS PARA REALIZACAO DO SAO JOAO VESPERTINO 2023 REALIZADA NA CIDADE DE BORBOREMA NO DIAS 22 23 24 E 25 De JUNHO DE 2023. REFERENTE DO CONTRATO 000092023. CONFORME NFS N 150 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/06/2023 | 4500.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para pagamento Referente ao pagamento de guia bancaria da Caixa Economica Federal tarifa de visto fora do marco vistoria 01 com glosas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/06/2023 | 1760.00 | 49213890000109 | FERNANDO FERREIRA MARQUES - 04462442440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF N 9082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/06/2023 | 1260.00 | 50643206000108 | MARCIANO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME NFS N 9087 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003237 | 13/06/2023 | 16640.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DS10 DESTINADA AOS VEICULOS CARRO COMPACTOR QFY 9S24 PA CARREGADORA e CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.018.128 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003238 | 13/06/2023 | 4760.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.018.129 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/06/2023 | 240.00 | 03213582000182 | JM EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF NF N 000.000.310 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/06/2023 | 1900.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNO DA CRECHE CASULO ANA CLAUDIA CONFORME NF N 0035 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/06/2023 | 855.59 | 00005755467439 | MARINEIDE DE ANDRADE ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES AFASTADO EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA LEONOR RAMALHO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/06/2023 | 1600.00 | 40982851000100 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA 09357638482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS ESCOLARES TROCA DE PARAFUSOS EIXOS TRASEIROS MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS COMPRESSORES DE AR TROCA DE LAMPADAS TROCA DE VALVULA DE DESCARGA E SEPARADOR DE AGUA CONFORME NF N 9083 ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003227 | 13/06/2023 | 4195.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 COMUM DS10 DESTINADO AOS VEICULOS QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 RLZ2174 SKW7F99 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.131 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003229 | 13/06/2023 | 4783.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DS10 DESTINADO AOS VEICULOS VOLARE WOLKS NQA 4C14 NPR 6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.130 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003239 | 13/06/2023 | 20105.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 COMUM DS10 DESTINADO AOS VEICULOS QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02RLZ 2174 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.132 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/06/2023 | 310.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE EM VISITAS NA ZONA RURAL PARA REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO CONF NFS N 9080 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/06/2023 | 550.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS N 9085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/06/2023 | 200.00 | 00008722387412 | AURENICE DE LIMA PEREIRA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANICA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS EM ANEXO CONFORME NF N 9077 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/06/2023 | 2930.00 | 49154866000146 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA 05960434490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 07 JOAO PESSOA 01 GUARABIRA 02 CAMPINA GRANDE E 01 BANANEIRAS E 02 ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS CONF NFS N 9070. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/06/2023 | 1890.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A VIAGENS COM PACIENTES PARA GUARABIRA 06 CAMPINA GRANDE 01 JOAO PESSOA 03 LOCAL URBANA 01 COM PACIENTES PARA CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF N 9074. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/06/2023 | 3150.00 | 33237113000164 | LENILTON MAIA FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CAMPINA GRANDE 03 E JOAO PESSOA 08 DURANTE O MES DE MAIO2023 CONFORME NF N 9075 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/06/2023 | 4290.00 | 49119862000127 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CAMPINA GRANDE 03 GUARABIRA 02 E JOAO PESSOA 11 DURANTE O MES DE MAIO2023 CONFORME NF N 9068 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/06/2023 | 5880.00 | 47162571000196 | ANTONIO ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 01 BANANEIRAS 01 SOLANEA 01 CAMPINA GRANDE 01 E JOAO PESSOA 18 NO MES DE MAIO CONF NF N 9069. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/06/2023 | 1510.00 | 49104740000167 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA 74400924300 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 01 SERRARIA 01 JOAO PESSOA 02 E CAMPINA GRANDE 03 DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONF NFS N 9072. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003230 | 13/06/2023 | 31782.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS OROCH FOX CORSA MOT 3596. AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 OROCH GOL QFJ 6D12 KWID e LOGAN PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.133 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003231 | 13/06/2023 | 9615.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.134 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003240 | 13/06/2023 | 3825.00 | 30532453000120 | JOSE RAUL DE MORAIS LIMA 68664990468 | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO2023 CONFORME NF 28 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/06/2023 | 3000.00 | 50670406000150 | LAIS LEITE BARRETO | valor que se empenha para pagamento Referente ao pagamento como oficineira nos cursos Horticultura organica e Producao Agroecologica de plantas Ornamentais durante os meses de abril e maio.Conforme nfs n 9092 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/06/2023 | 450.00 | 00007605393407 | JADSON FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS DA PREFEITURADO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 9096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/06/2023 | 300.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA PRA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NF N 9097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/06/2023 | 100.00 | 00006731926442 | MARIA DA PENHA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/06/2023 | 300.00 | 00004871252400 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/06/2023 | 200.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/06/2023 | 376.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS E REUNIOES RELIZADOS NO CRAS CONF NFS N 9094 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/06/2023 | 670.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PAES RECHEADOS BOLOS SIMPLES E CONFEITADOS PARA REUNIOES E EVENTOS REALIZADAS PELO CRIANCA FELIZ CONFORME NFS N 9093 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/06/2023 | 400.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a manutencao de site destinado a educacao para desenvolvimento de atividades pedagogicas bem como apoio didatico aos professores da rede municipal da educacao de BorboremaPB no mes de maio.Conforme documentos e nfs n 9091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/06/2023 | 300.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA O DIA DAS MAES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NFS N 9095 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/06/2023 | 612.00 | 00067459048453 | ANTONIO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONF NF N 9096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/06/2023 | 420.00 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCO DO DIA 210623 PARA 21 PESSOAS DA BANDA MIRELLA E LENNO QUE ABRILHANTARA O SAO JOAO VESPERTINO 2023 EM BORBOREMAPB CONFORME NFS N 2984 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/06/2023 | 108.00 | 00039642840847 | JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA DESTINADO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAODE TRATAMENTO MEDICO NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/06/2023 | 733.63 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO2023 EM PACIENTES GESTANTES DE BORBOREMA CONFORME NF 514 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/06/2023 | 3528.52 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO2023 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 513 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/06/2023 | 3500.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 0205 0305 0405 0805 E 29052023 NO VEICULO DE PLACAS PFX7G22 CONF. NOTA FISCAL 9073. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/06/2023 | 500.00 | 00070946420408 | LUCAS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO POSTO DE SAuDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA CONF NFS N 9089 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/06/2023 | 500.00 | 00004259941470 | SEVERINO DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO POSTO DE SAuDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA CONF NFS N 9088 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/06/2023 | 2600.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000002971 EM ANEXO E PE 012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REF AO MÊS 062023 CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/06/2023 | 1700.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERERNTE REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO HIDRAULICO BOMBA SUBMERSA 3MS 225 TF 2F 15CV MONOFASICA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N. 000.001.236 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003274 | 15/06/2023 | 1440.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DE BORBOREMA CONFORME PE 00052023 ENOTA FISCAL N 000.000.768. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 15/06/2023 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/06/2023 | 510.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MADEIRA COMPENSADO DE 15 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.004.607 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003278 | 15/06/2023 | 734.55 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME PE 00052023 E NOTA FISCAL N 000.000.767. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | CONSTRUCAO DE UM PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003263 | 15/06/2023 | 33044.18 | 32522090000177 | FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DO PORTICO TURISTICO DA CIDADE DE BORBOREMAPB. TOMADA DE PRECOS 000062022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 221208TP00006 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO n 000462023 MEDICAO 01 PERIODO DE EXECUCAO 02032023 a 14062023 CONFORME NFS N 411. | 00022020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/06/2023 | 2699.99 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL REFRIGENTARES E AGUA MINERAL SEM GAS DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA AO CONSUMO DAS EQUIPES DE SEGURANCAS POLICIAIS BANDAS FIGURINOS E APOIADORES DURANTE OS DIAS DO SAO JOAO VESPERTINO 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 000.013.153 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003276 | 15/06/2023 | 922.32 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME PE 00052023 E NOTA FISCAL N 000.000.769. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/06/2023 | 2560.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MADEIRA SERRADA VIGOTA DINIZIA EXCELSA MADEIRA DA ESPECIE GARAPA SERRADA EM SARRAFOS E MADEIRA DA ESPECIE ANGELIM VERMELHO SERRADA EM RIPAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL N 000.004.608 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003272 | 15/06/2023 | 1069.76 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMACONFORME PE 00052023 E NOTA FISCAL N 000.000.766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003273 | 15/06/2023 | 3278.98 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMACONFORME PE 00052023 E NOTA FISCAL N 000.000.764. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/06/2023 | 650.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORTAS FECHADURAS E DOBRADICAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.004.611 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003279 | 15/06/2023 | 1088.27 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME PE 00052023 E NOTA FISCAL N 000.000.762. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003275 | 15/06/2023 | 388.60 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME PE 00052023 E NOTA FISCAL N 000.000.763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003266 | 15/06/2023 | 4773.50 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 0000000099 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/06/2023 | 1504.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIBRO DOBRADICA MADEIRA FERRADA BENEFICIADA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.004.606 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003277 | 15/06/2023 | 1471.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE 00052023 E NOTA FISCAL N 000.000.761. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/06/2023 | 220.00 | 00008192923460 | MARIA DE LOURDES PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA NO SITIO MANITU NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF NFS N 9098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/06/2023 | 616.54 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSPREST.DE SERVICOS DIRETO 11 DE PRESTADOR DE SERVICO A PREFEITURA DE BORBOREMA FPM COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/06/2023 | 170.51 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSPREST.DE SERVICOS DIRETO 11 DE PRESTADOR DE SERVICO A PREFEITURA DE BORBOREMA SOCIAL COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/06/2023 | 240.70 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSPREST.DE SERVICOS DIRETO 11 DE PRESTADOR DE SERVICO A PREFEITURA DE BORBOREMA FPM COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/06/2023 | 368.61 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL PSB FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 052023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 16/06/2023 | 2091.71 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL CRIANCA FELIZ FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 052023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/06/2023 | 370.00 | 00005518416482 | JOSE VALDENIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTAR OBJETOS COMPRADOS POR ESTA EDILIDADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A BORBOREMA CONFORME NF 9099 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/06/2023 | 1959.63 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/06/2023 | 9056.35 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/06/2023 | 100.00 | 00006389098480 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/06/2023 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/06/2023 | 300.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/06/2023 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/06/2023 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/06/2023 | 250.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/06/2023 | 125.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | valor que se empenha para pagamento Referente ao servico de aluguel de pecas para a confraternizacao junina das maes do programa Crianca Feliz. Conforme NFS N 9101. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/06/2023 | 650.00 | 00003797464410 | GEANE NASCIMENTO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CONF. NFS 9100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/06/2023 | 4400.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EM REPOSICAO MECANICA DA PORTA EMBUCHAMENTO DA PORTA REPOSICAO DA BORRACHA DO PARABRISA REVISAO INSTALACAO DA PORTA E REPOSICAO REPARO DA GARRAFA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE7160 NQA4C14 CONFORME NOTA FISCAL N 356. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 16/06/2023 | 19.87 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSPREST.DE SERVICOS DIRETO 11 DE PRESTADOR DE SERVICO A PREFEITURA DE BORBOREMA MDE COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/06/2023 | 157.60 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LAMPADAS A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 380350. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/06/2023 | 800.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 56 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/06/2023 | 500.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE NO ATENDIMENTO E MEDICACOES PARA ANIMAIS DE RUA DE BORBOREMA CONFORME NF 64 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/06/2023 | 2.05 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSPREST.DE SERVICOS DIRETO 11 DE PRESTADOR DE SERVICO A PREFEITURA DE BORBOREMA SAUDE FUS COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/06/2023 | 112.66 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSPREST.DE SERVICOS DIRETO 11 DE PRESTADOR DE SERVICO A PREFEITURA DE BORBOREMA SAUDE PAB COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/06/2023 | 102.96 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PREFEITURA DE BORBOREMA SAUDE POLICLINICA RAT COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 16/06/2023 | 101.88 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PREFEITURA DE BORBOREMA SAUDE ECD RAT COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/06/2023 | 1400.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | valor que se empenha para pagamento Referente a compra de autopecas destinadas ao trator massey ferguson pertencente a Secretaria de Agricultura de BorboremaPB conforme nota fiscal 000.040.644 anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/06/2023 | 210.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | valor que se empenha para pagamento Referente a compra de correias em v c50 destinada ao trator pertencente a Secretaria de Agricultura de BorboremaPB conforme nota fiscal 93675 anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/06/2023 | 1300.00 | 00003815785421 | JERONIMO LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME NF 9106 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/06/2023 | 2675.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM DESTINO A SOLANEA E VIAGENS LOCAL ZONA RURAL E URBANA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE INFRAESTRUTURA COMO PEGAR MATERIAL E REALIZAR MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS CONF NF 9102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | APOIAR E REALIZAR O SAO JOAO VESPERTINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/06/2023 | 7500.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA 63159910415 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM EQUIPE DE 25 SEGURANCAS POR DIA DURANTE OS DIAS 22 A 25 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO VESPERTINO 2023 BORBOREMAPB NFS N 9103 EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | APOIAR E REALIZAR O SAO JOAO VESPERTINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000042023 | 0003314 | 19/06/2023 | 8000.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE 02 GRUPO GERADOR E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTIVIDADE SAO JOAO VESPERTINO REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB NO CORRENTE ANO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0001022023 ORIUNDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONFORME DISPENSA 00042023 E NOTA DE DEBITO 0092 ANEXA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | APOIAR E REALIZAR O SAO JOAO VESPERTINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072023 | 0003315 | 19/06/2023 | 17494.40 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 17 UNIDADES DE TENDAS MEDINDO 4X4 TIPO CHAPEU DE BRUXA COM CALHA 120 M DE DISCIPLINADOR MEDINDO 220 X 200 E 17 UNIDADE DE BANHEIROS QUIMICOS LOCACAO DE MATERIAS DESTINADO PARA A REALIZACAO DA FESTIVIDADES DO SAO JOAO VESPERTINO 2023 QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 22 A 25 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DISPESA N 00072023 E NOTA FISCAL N 654 ANEXA | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | APOIAR E REALIZAR O SAO JOAO VESPERTINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032023 | 0003316 | 19/06/2023 | 23000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PAINEL DE LED PARA REALIZACAO DA FESTIVIDADE SAO JOAO VESPERTINO 2023 QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 22 A 25 DE JUNHO DE 2023. CONFORME DISPENSA N DV000032023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 230606DV00003 CONTRATO N 001012023 CONF NFS 469. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | APOIAR E REALIZAR O SAO JOAO VESPERTINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0003317 | 19/06/2023 | 30000.00 | 41162042000106 | A.P.A, PROMOCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE ESTRUTURA DE SONORIZACAO DO PALCO PRINCIPAL AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO VESPERTINO 2023 REALIZADAS NO PERIODO DE 22 a 25062023 NA PRACA CENTRAL DA CIDADE DE BORBOREMA. CONFORME DISPENSA 000052023 E NFS N 1000241. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | APOIAR E REALIZAR O SAO JOAO VESPERTINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000062023 | 0003318 | 19/06/2023 | 14000.00 | 30956229000165 | PRIDE EVENTOS PRODUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ILUMINACAO PARA REALIZACAO DA FESTIVIDADE SAO JOAO VESPERTINO 2023 QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 22 A 25 DE JUNHO DE 2023 EM BORBOREMA PB CONFORNE NOTA FISCAL N 1000170 EM ANEXO E DISPENSA 000062023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/06/2023 | 250.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO TIME CACA FARRA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE FUTSAL COMO INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/06/2023 | 99.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE ANA KARINE TARGINO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N 4898 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/06/2023 | 562.50 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL DESTINADA AO PACIENTE ANTONIO VICENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 707. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/06/2023 | 78.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE CILENE FREITAS WANDERLEY DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 67923 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/06/2023 | 340.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O CONF NF N 9105 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/06/2023 | 150.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COPOS E PRATOS DESCARTAVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.025.697 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/06/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25052023 ate 24062023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.409 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/06/2023 | 279.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGT. DA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO KWID VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/06/2023 | 700.87 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGT. DA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO JEEP RENEGADE VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/06/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25052023 ate 24062023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.412 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/06/2023 | 2000.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE 2.00000 CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS E DESPESAS EXTRAORDINARIAS COM CAMPEONATOS E MATERIAIS DE SUA NECESSIDADE COMO TAMBEM PARA PARTICIPACAO DO TROFEU BRASIL QUE SERA REALIZADO EM CUIABA DURANTE OS DIAS 06 A 09 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/06/2023 | 4160.00 | 40308435000112 | A S CAPACITAR - CURSOS E TREINAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL PRESTADOS A PREFEITURA DE BOBOREMA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NOS DIAS 22 23 24 E 25 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NFSE N 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00002080962485 | JOÇO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA RICARDO SHOW NO SAO JOAO VESPERTINO 2023 DIA 2306 DO CORRENTE ANO CONFORME NFS N 9110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/06/2023 | 700.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CHAMEGO QUENTE NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO VESPERTINO 2023 NO DIA 2406 DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS N 9109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/06/2023 | 3000.00 | 00006936196438 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO PE DE SERRA NOS DIAS 22 A 25 DE JUNHO NO PAVILHAO DE ENTRADA NO SAO JOAO VESPERTINO 2023. CONFORME NFS N 9111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/06/2023 | 800.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA ARTISTA KAOMA BRAS NO SAO JOAO VESPERTINO 2023 NO DIA 2506. CONFORME NFS N 9112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/06/2023 | 2000.00 | 42050809000178 | RAFAEL ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA POLICIA MILITAR E POLICIA DE TRANSITO QUE ESTAVAM EM SERVICO DURANTE OS DIAS 22 A 25 DO SAO JOAO VESPERTINO 2023. CONFORME NFS N 9107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/06/2023 | 1500.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO FORNECIMENTO DOS LANCHES E REFEICOES DAS BANDAS E EQUIPE DE APOIO PARA REALIZACAO DO SAO JOAO VESPERTINO 2023 CONFORME NFS N 9108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003341 | 20/06/2023 | 30000.00 | 46293071000120 | CANTAK MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | valor que se empenha para pagamento Referente a apresentacao da CANTORA KELLY SILVA para abrilhantar a Tradicional Festa do Sao Joao Vespertino de 2023 em praca publica deste municipio conforme Inexigibilidade n 000052023 e nota fiscal n 1000026 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003342 | 20/06/2023 | 35000.00 | 17173701000125 | MN & A REPRESENTAÇÕES ME | valor que se empenha para pagamento Referente a apresentacao da LUCIENE MELO E BANDA para abrilhantar a Tradicional Festa do Sao Joao Vespertino de 2023 no dia 25062023 em praca publica deste municipio conforme contrato 00982023 Inexigibilidade n 000082023 e nota fiscal n 33 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003343 | 20/06/2023 | 120000.00 | 29762262000175 | APLAUSOS PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | valor que se empenha para pagamento Referente a apresentacao artistica da Banda Eh Mara sendo a vocalista Mara Pavanelly no evento Festa de Sao Joao Vespertino Edicao 2023 em Borborema no dia 23062023 conforme contrato n 001002023 inexigibilidade n 000102023 e nota fiscal n 27 anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003344 | 20/06/2023 | 35000.00 | 14256609000130 | W. L. PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO ESPECIAL DA BANDA CASCAVEL COM DURACAO DE UMA HORA DE SHOW PARA ABRILHANTAR A FESTA DE SAO JOAO VESPERTINO EDICAO 2023 NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO BORBOREMA CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032023 E NFS N 0000620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003345 | 20/06/2023 | 50000.00 | 39543593000178 | MEL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MIRELLA LENNO PARA ABRILHANTAR A FESTA DE SAO JOAO VESPERTINO EDICAO 2023 NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO N 000942023 INEXIGIBILIDADE N IN000042023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 230530IN00004 CONFORME NOTA FISCAL 60 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003346 | 20/06/2023 | 30000.00 | 48025331000102 | PEGADA DO COYOTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO DA BANDA NA PEGADA DO COYOTE PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DO SAO JOAO VESPERTINO DE 2023 EM PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 000072023 E NOTA FISCAL N 00043 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003347 | 20/06/2023 | 60000.00 | 19595940000107 | MEFF PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA CAVALO DE PAU A SER REALIZADO NA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023 NO EVENTO FESTA DO SAO JOAO VESPERTINO EDICAO 2023 CONFORME CONTRATO N 00992023 INEXIG.N 000092023 E NFS N 80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003348 | 20/06/2023 | 80000.00 | 14433879000170 | REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO REAL PARA ABRILHANTAR A FESTA DE SAO JOAO VESPERTINO EDICAO 2023 NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000962023 INEXIGIBILIDADE N 000062023 E NOTA FISCAL N 109 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/06/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25052023 ate 24062023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.410 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/06/2023 | 850.00 | 49286559000119 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA 10203684460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 9104 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/06/2023 | 3396.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para Referente a pagt. da parcela do Seguro dos veiculos vinculados a Secretaria de Saude pertencente ao Municipio de Borborema conf. boleto em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003334 | 20/06/2023 | 57.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE 00032023 E NOTA FISCAL N 000015270 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/06/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25052023 ATE 24062023 CONFORME NOTA FISCAL N 000001411 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/06/2023 | 585.00 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO LANTUS SOLOSTAR 1X3 ML DESTINADO A PACIENTE IRENE FERREIRA DOS SANTOS ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000000056. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/06/2023 | 658.42 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE JOSEFA NUNES BARBOSA ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000000055. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003352 | 21/06/2023 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DACONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PUBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETESMENSAISDENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGENCIAS DO TCEPB REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. CONFORME NFS N° 358. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/06/2023 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 20052023 a 20062023 CONFORME NF N 036806 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EXECUCAO DE SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO E PANICO DA SAO JOAO VESPERTINO 2023 LOCALIZADO NA CIDADE DE BORBOREMA PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00013077010437 | GABRIEL MESSIAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA AERCIO LIMA NO SAO JOAO VESPERTINO 2023 NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. NFS N 9114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/06/2023 | 800.00 | 00070445735414 | FERNANDO ANTONIO DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA NO FORNECIMENTO DE PALHA PARA CONFECCAO DO PAVILHAO DO SAO JOAO VESPERTINO 2023 DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. NFS N 9115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/06/2023 | 715.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003350 | 21/06/2023 | 490.05 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 0000000108 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003353 | 21/06/2023 | 660.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000022023 E NOTA FISCAL N. . 000.005.383 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/06/2023 | 500.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE NO ATENDIMENTO E MEDICACOES PARA ANIMAIS DE RUA DE BORBOREMA CONFORME NF 64 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/06/2023 | 800.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 56 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/06/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/06/2023 | 432.00 | 00080631274472 | ALBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ESPORTES A IDA A SANTA GERTRUDESBA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES QUE IRAO PARA O PENEIRAO FUTEBOL EM FOCO COMO INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/06/2023 | 116.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO SOUSA DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 68061 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/06/2023 | 3640.00 | 41736260000107 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM E TRANSLADO DO EQUIPAMENTOS DA CANTORA MARA PAVANELLY DA CIDADEDE GUARABIRA A BORBOREMA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023. CONF NFS N 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/06/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NFS 1004497. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/06/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO LICITACAO NA EPC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/06/2023 | 324.00 | 00005955354450 | MIKE NUNES DE FRANÇA | valor que se empenha para pagamento referente a 03 diarias concedidas ao Servidor lotado na Sec. de Financas com destino a Joao PessoaPB para paticipacao no Curso da Nova Lei de Licitacoes IV Semana Estadual e Controle Interno nos dias 26 27 e 28 de junho de 2023 no Auditorio do Sebrae. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003367 | 26/06/2023 | 790.95 | 44910893000188 | DPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE BORBOREMA CONFORME NFE N 73 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/06/2023 | 4680.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAMES DE RADIOLOGIA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF 351 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/06/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIOPERIODO13062023DADOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS N° 1003728 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/06/2023 | 131.92 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | valor que se empenha para pagamento ref. a compra de material colas destinado ao grupo cultural Junina Raizes de Borborema conforme nota fiscal n 44047 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/06/2023 | 1600.00 | 26642492000102 | TIAGO SALVADOR 09743262407 | valor que se empenha para pagamento referente aos Servicos prestados em orientacoes e assessoramento para producao de projetos e acoes culturais junto aos trabalhadores e trabalhadoras de cultura no ambito do municipio de Borborema PB. Conforme nfs n 189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/06/2023 | 3000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO OS 3 DO XAMÊGO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023 NO SAO JOAO VESPERTINO DE BORBOREMA PB AS 15h EM PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO SENDO COM 1umaHORA DE DURACAO. CONFORME NFS N 140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/06/2023 | 620.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA DESTINADA AO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.083 ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/06/2023 | 180.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/06/2023 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/06/2023 | 1815.00 | 47254120000189 | MATTEUS MARCONE MEDEIROS | valor que se empenha para pagamento Referente ao fornecimento de refeicao jantar para a junina RAIZES DE BORBOREMA e equipe para se apresentar no Sao Joao de Campina Grande no dia 29062023 conforme nota fiscal n 0006 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/06/2023 | 500.00 | 49260863000197 | DIJO SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROJETO COMERCIAL EM BUSCA DE PATROCINIO AO SAO JOAO VESPERTINO 2023 CONFORME NF 9117 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/06/2023 | 928.00 | 42050809000178 | RAFAEL ROBERTO DA SILVA | valor que se empenha Referente ao pagamento da segunda parcela do fornecimento de lanches para equipe da policia militar e policia de trAnsito que estavam em servico durante os dias 22 a 25 do Sao Joao Vespertino 2023. Conforme nfs n 9116 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/06/2023 | 1200.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 12 EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS AO EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS SAO JOAO VESPERTINOEDICAO 2023 NOS DIAS 22 A 25062023 CONFORME NOTA FISCAL N. 2451. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/06/2023 | 180.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE EXTINTORES DESTINADOS A FESTA DE SAO JOAO VESPERTINO EM RAZAO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DURANTE O EVENTO CONFORME NOTA FISCAL N 17191 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/06/2023 | 3500.00 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ELEMENTOS DECORATIVO PARA PALCO EM ESTRUTURA DE METALON GALVANIZADO P.S 2MM COM ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL E ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL PARA ESTANDE DO SAO JOAO VESPERTINO 2023 DE BORBOREMA.CONFORME NOTA FISCAL N. 1680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA BORBOREMA PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA BORBOREMA PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/06/2023 | 33338.94 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/06/2023 | 3291.07 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/06/2023 | 2640.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOSAPOSENTADOS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/06/2023 | 26798.96 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/06/2023 | 862.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/06/2023 | 27199.62 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | CONST/AMPLIACAO: BARRAGENS, ACUDES, POCOS E CAIXAS D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003428 | 29/06/2023 | 18234.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A MEDICAO N01 REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 02222022 SECRETARIA DE ESTADO E DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. TP 0012023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 000832023. OBJETO REVITALIZACAO DA CAIXA DAGUA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONF NOTA FISCAL N 0003 ANEXA. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/06/2023 | 39509.62 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/06/2023 | 8510.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/06/2023 | 35015.29 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/06/2023 | 4719.04 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/06/2023 | 1755.30 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/06/2023 | 5280.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE D. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/06/2023 | 1973.87 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/06/2023 | 9589.76 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEMUT DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/06/2023 | 41362.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/06/2023 | 1300.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA 08518668409 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS 24 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/06/2023 | 17675.96 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/06/2023 | 575.00 | 34357040000107 | ALANNA VIRGINIA SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS PARA PREFEITOS E CONVIDADOS NO LANCAMENTO DO CAMINHOS DO FRIO QUE FOI REALIZADO DIA 02062023 NESTE MUNICIPIO CONF. NFS N. 9118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/06/2023 | 58268.37 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/06/2023 | 1644.89 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/06/2023 | 241566.23 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/06/2023 | 6861.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/06/2023 | 12584.10 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/06/2023 | 112153.25 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/06/2023 | 17881.34 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/06/2023 | 2210.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CONTRATADO CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/06/2023 | 10770.58 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/06/2023 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 304 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/06/2023 | 72517.45 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/06/2023 | 9308.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/06/2023 | 15115.48 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE PAB PSF I EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/06/2023 | 6636.89 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF II EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/06/2023 | 11738.97 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PFS II CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/06/2023 | 35265.74 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE ACS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/06/2023 | 6403.32 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/06/2023 | 2904.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/06/2023 | 13509.31 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PFS I CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/06/2023 | 6850.40 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/06/2023 | 20150.53 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF III EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/06/2023 | 2129.60 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/06/2023 | 2895.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/06/2023 | 10313.59 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICACONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/06/2023 | 1973.87 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS CASA AZUL CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/06/2023 | 12364.83 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/06/2023 | 10272.88 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/06/2023 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/06/2023 | 5766.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE GUIA DE PRECATORIO PROCESSO 2776774 09283185000163 EC622009 PRECATORIOS EC 62 BORBOREMA CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/06/2023 | 50000.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO PASEP FPM 21318 ITR 21350 FEP 690384 ICMS DESONERACAOADO 1831410 CIDE 1069845 CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CONTAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/06/2023 | 750.00 | 49208462000198 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE PONTES 13116712425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO AUXILIO DE LANCAMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS 9134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/06/2023 | 1300.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONF NFS 9125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/06/2023 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/06/2023 | 870.00 | 49383470000170 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS 08774975404 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF NFS N 9120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/06/2023 | 542.50 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/06/2023 | 1215.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/06/2023 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 062023 CONFORME NFSE N 1030746. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/06/2023 | 3931.68 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS FPM PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 052023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/06/2023 | 49004.43 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS FPM PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 052023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003429 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS E SCFV PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 900076041 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/06/2023 | 1270.00 | 49733867000145 | WEVERTON GUILHERME DE SENA LIMA 712.195.154-18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JUNHO 2023. CONFORME NFS N 9129 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/06/2023 | 1100.00 | 49398176000132 | AILTON DA SILVA SERAFIM 09505461437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JUNHO 2023. CONFORME NFS N 9121 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/06/2023 | 850.00 | 00001700624490 | JORGE LUIZ DIAS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE DEFESA PESSOAL BOXE REALIZADA COM OS ALUNOS DO SCFV DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 9131. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/06/2023 | 470.00 | 50156102000179 | JOSIMARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL N 9128 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/06/2023 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM OS ALUNOS DO SCFV DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 9123. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/06/2023 | 870.00 | 33387122000131 | ALINE PEREIRA DA COSTA MARTINS - 06122296457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE BALLET COM AS ALUNAS DO SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF NFS 9122. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003453 | 30/06/2023 | 1849.46 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.025 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/06/2023 | 705.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | valor que se empenha para pagamento referente a segunda parcela do fornecimento de 13 treze sapatos masculinos 09 nove sapatos femininos e 02 duas gladiadoras artesanais para a banda Marcial Paulo dos Santos deste municipio. Conforme nfs n 9062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/06/2023 | 2493.19 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONF. NF N 9127 ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/06/2023 | 1400.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA E GERENCIAMENTO DE 31 TRINTA E UM EMAILS PARA OS CONSELHEIROS E SUPLENTES DO CONSELHO DO FUNDEB CONFORME DETERMINACAO DO MEC CONF NFS 9126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/06/2023 | 620.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF NFS 9132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003454 | 30/06/2023 | 2799.20 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.023 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003455 | 30/06/2023 | 8854.44 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/06/2023 | 77344.71 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 052023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/06/2023 | 17094.05 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 052023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/06/2023 | 4000.00 | 37069786000103 | LUCAS MONTEIRO BEZERRA 12530666474 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTES O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA COBERTURA FOTOGRAFICA E PRODUCAO DE VIDEOS DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO VESPERTINO 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 0030 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/06/2023 | 90.00 | 00010302991450 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TURISMO PARA RESOLVER ASSUNTO DE SUA SECRETARIA EM CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/06/2023 | 860.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUA DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 9130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/06/2023 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NO MES DE JUNHO DE 2023 CONF. NFS N 223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/06/2023 | 10.00 | 49138314000144 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS - 09473210477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DE CANTERIOS E PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE CONFORME NF 9019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/06/2023 | 1135.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 376716 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/06/2023 | 1260.00 | 49573057000179 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS N 9124 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NFS 9133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/06/2023 | 1800.00 | 49527143000145 | JOAO GABRIEL SILVA PEREIRA 700.376.724-44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuD DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO CONF NF N 9119. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/06/2023 | 9.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA COMPLEMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL N. 13.426 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/06/2023 | 31678.10 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS FOLHA DE PAGAMENTO A PREFEITURA DE BORBOREMA SAUDE FUS COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/06/2023 | 25754.60 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE BORBOREMA SAUDE PAB PATRONAL COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/07/2023 | 435.00 | 00005673390416 | MARIA ANACELI DE ALMEIDA PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PECAS DE DECORACAO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO NF N° 9140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/07/2023 | 352.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NFE 14 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/07/2023 | 844.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 1760 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003508 | 03/07/2023 | 5200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO GM TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLS2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA REF. PERIODO JUNHO DE 2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 004999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/07/2023 | 72.00 | 00006650087408 | ELIAS FERREIRA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL. DESTINADO A JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE JULHO PARA PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA DO COEGEMASPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/07/2023 | 72.00 | 00009332343411 | JOSILENE DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DESTINADO A JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE JULHO PARA PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA DO COEGEMASPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/07/2023 | 422.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL PARA SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/07/2023 | 317.50 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFE 15 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/07/2023 | 800.00 | 00004132196828 | BENJAMIN ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MONTAGEM DO PAVILHAO DE PALHA PARA O SAO JOAO VESPERTINO DE BORBOREMA 2023 NF N 9142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/07/2023 | 460.00 | 00012215870486 | JOSE GLEISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO DOS DIAS 22 A 25 DE JUNHO DURANTE A REACIZACAO DO SAO JOAO VESPERTINO DE BORBOREMA 2023 NF N 9157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/07/2023 | 750.00 | 00071355925495 | RAYNARA KEVILLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DURANTE AS PREVIAS E O MÊS DO SAO JOAO NAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NF N° 9139 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/07/2023 | 300.00 | 00001071460889 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MILHO QUE FOI DESTRIBUIDO NA ABERTURA DO SAO JOAO VESPERTINO DE BORBOREMA 2023 NF N° 9159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/07/2023 | 400.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CASA ALUGADA NA PRC JOSE AMANCIO RAMALHO PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO VESPERTINO 2023 NF N° 9150 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/07/2023 | 460.00 | 00008913996740 | VALTERY RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DO TRANSITO NOS DIAS 22 A 25 DE JULHO DURANTE A REALIZACAO DO SAO JOAO VESPERTINO DE BORBOREMA 2023 NF N° 9152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/07/2023 | 100.00 | 00016684619437 | JENIFER ALVES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DO SAO JOAO VESPERTINO DE BORBOREMA 2023 DESTRIBUICAO DE MILHO AOS VISITANTES NF N° 9155 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/07/2023 | 100.00 | 00071902957474 | LEANDRO ALVES DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DO SAO JOAO VESPERTINO DE BORBOREMA 2023 DISTRIBUICAO DE MILHO AOS VISITANTES NF N° 9156 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/07/2023 | 650.00 | 00002907635417 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DOS ORIENTADORES DO TRANSITO NOS DIAS 22 A 25 DE JULHO DURANTE A REALIZACAO DO SAO JOAO VESPERTINO DE BORBOREMA 2023 NF N° 9154 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/07/2023 | 120.00 | 00002185178741 | JOSUE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MILHO PARA O LANCHE DAS BANDAS DURANTE OS DIAS DE SAO JOAO VESPERTINO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/07/2023 | 400.00 | 49286559000119 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA 10203684460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DO TRANSITO NOS DIAS 22 A 25 DE JULHO DURANTE A REALIZACAO DO SAO JOAO VESPERTINO DE BORBOREMA 2023 NF N° 9153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/07/2023 | 460.00 | 00015274657729 | OSMANDO RUFINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DO TRANSITO NOS DIAS 22 A 25 DE JULHO DURANTE A REALIZACAO DO SAO JOAO VESPERTINO DE BORBOREMA 2023 NF N° 9145 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/07/2023 | 410.00 | 00071355743460 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A APRESENTACAO MUSICAL DE YURI CANTOR NO DIA 24 DE JUNHO NO SAO JOAO VESPERTINO 2023 NF N° 9158 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/07/2023 | 680.00 | 00070495054470 | JOSE MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VENDEDOR NA LOJA OFICIAL DO SAO JOAO VESPERTINO DE BORBOREMA 2023 NOS DIAS 22 A 25 DE JUNHO NF N° 9137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/07/2023 | 460.00 | 00002416838741 | EDMILSON FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DO TRANSITO NOS DIAS 22 A 25 DE JULHO DURANTE A REALIZACAO DO SAO JOAO VESPERTINO DE BORBOREMA 2023 NF N° 9151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/07/2023 | 460.00 | 00008789723406 | AVANILDO CESARIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DO TRANSITO NOS DIAS 22 A 25 DE JULHO DURANTE A REALIZACAO DO SAO JOAO VESPERTINO DE BORBOREMA 2023 NF N° 9144 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/07/2023 | 680.00 | 00070131099400 | EWERTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DA ESTRUTURA DO SAO JOAO VESPERTINO DE BORBOREMA 2023 PERIODO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM NF N° 9138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/07/2023 | 400.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEM DE TENTA 3X3 PARA EQUIPE DE SAuDE QUE PRESTOU ATENDIMENTO DURANTE A REALIZACAO DO SAO JOAO VESPERTINO DE BORBOREMA 2023. CONFORME NOTA N 232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/07/2023 | 460.00 | 00013214936816 | EDVALDO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DO TRANSITO NOS DIAS 22 A 25 DE JULHO DURANTE A REALIZACAO DO SAO JOAO VESPERTINO DE BORBOREMA 2023. CONFORME NOTA N 9148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/07/2023 | 460.00 | 00070130959405 | RIVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DO TRANSITO NOS DIAS 22 A 25 DE JULHO DURANTE A REALIZACAO DO SAO JOAO VESPERTINO DE BORBOREMA 2023 CONFORME NOTA N 9146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/07/2023 | 460.00 | 00070929649460 | GUSTAVO SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DO TRANSITO NOS DIAS 22 A 25 DE JULHO DURANTE A REALIZACAO DO SAO JOAO VESPERTINO DE BORBOREMA 2023 CONFORME NOTA N 9147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/07/2023 | 1365.00 | 00003797464410 | GEANE NASCIMENTO S. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE TURISMO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO CONFORME NOTA N 9149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/07/2023 | 963.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO FORNECIMENTO DOS LANCHES E REFEICOES DAS BANDAS E EQUIPE DE APOIO PARA REALIZACAO DO SAO JOAO VESPERTINO 2023 NF N° 9141 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/07/2023 | 100.00 | 00009288485406 | PAULO RICARDO PORFINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A INSCRICAO DA QUADRINHA RAIZES DE BORBOREMA NO FESTIVAL DE QUADRINHAS DE CAICARA QUE SERA REALIZADO DIA 13072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/07/2023 | 230.00 | 00004657224409 | COSMA LUIZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MILHO COZIDO QUE FOI DISTRIBUIDO NA ABERTURA DO SAO JOAO VESPERTINO 2023 DURANTE A APRESENTACAO DA QUADRINHA CONFORME NOTA N 9136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/07/2023 | 1080.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA A EQUIPE DE BARRAQUEIROS QUE TRABALHARAM NO SAO JOAO VESPERTINO DE BORBOREMA 2023 CONFORME NF N 0048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/07/2023 | 4000.00 | 00022711210197 | CARLOS EDUARDO SOUSA | valor que se empenha Referente a locacao de imovel casa na praca Jose Amancio Ramanho durante os dias do Sao Joao Vespertino de Boreborema 2023 para acomodacao das Bandas e equipes de apaio. Conforme nfs n 9135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/07/2023 | 310.50 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFE 16 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/07/2023 | 5119.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA OS ONIBUS DE PLACAS NQA 4C14 NPR 6F43 QFD 7B12 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 9386 ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/07/2023 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 20042023 a 20052023 CONFORME NF N 036474 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/07/2023 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 20052023 a 20062023 CONFORME NF N 036806 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/07/2023 | 270.00 | 00010193896486 | MAYANE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE 0506 NA 3 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REUNIAO DA CIB 0707 ASSEMBLEIA TEMATICA DO COSEMSPB E RESOLVER ASSUNTO NA SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003509 | 03/07/2023 | 2950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 9D62 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE REF. JUNHO DE 2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 004998. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/07/2023 | 3000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO2023 REFERENTE A ATENDIMENTOS A 40 ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA COM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 1000109 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/07/2023 | 210.57 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | valor que se empenha para pagamento Referente a compra de medicamentos DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE PACIENTE RAYLLA FERREIRA DOS SANTOS conforme nota fiscal n 4943 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 04/07/2023 | 216.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/07/2023 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NF N 1010819 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/07/2023 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE junhO 2023 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF. NFS N 1000138 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/07/2023 | 15000.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS FEP FPM RECURSOS DIVERSOS IPVA ICMS TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/07/2023 | 150.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRECAO DO EMP 4492023 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/07/2023 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/07/2023 | 150.00 | 00012719403458 | LUIS DA SILVA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/07/2023 | 100.00 | 00009714807450 | JACIELI CARLA FELIPE CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/07/2023 | 100.00 | 00004460476436 | MARIA LEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/07/2023 | 100.00 | 00001482202409 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/07/2023 | 100.00 | 00070520480430 | MARIA GABRIELA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/07/2023 | 100.00 | 00009505313403 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/07/2023 | 150.00 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/07/2023 | 100.00 | 00017034803412 | EDILANE FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/07/2023 | 150.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/07/2023 | 100.00 | 00016936389406 | MILENA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/07/2023 | 100.00 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/07/2023 | 100.00 | 00012930301473 | RAFAELA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/07/2023 | 100.00 | 00070494779403 | SAMYRA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/07/2023 | 100.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/07/2023 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/07/2023 | 150.00 | 00011085617483 | EDMILSON MIRANDA ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/07/2023 | 100.00 | 00008513863424 | BENEDITA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/07/2023 | 100.00 | 00070495460460 | THAIS LIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/07/2023 | 100.00 | 00004760192492 | LIUK ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/07/2023 | 100.00 | 00013640125452 | MICHELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/07/2023 | 100.00 | 00001232382426 | MICHELE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/07/2023 | 100.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/07/2023 | 100.00 | 00016590536414 | ELISEU ANSELMO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/07/2023 | 100.00 | 00070131032410 | ANA LAURA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/07/2023 | 100.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/07/2023 | 100.00 | 00071740286405 | ANA CLAUDIA RAMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/07/2023 | 300.00 | 00032648436847 | ANDREIA CRISTINA DA COSTA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/07/2023 | 100.00 | 00071219688436 | JOSE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/07/2023 | 100.00 | 00006952934430 | CRISTIANE FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/07/2023 | 100.00 | 00009658663435 | JULIANA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/07/2023 | 100.00 | 00071219602493 | MARIA ELOISA ALVES DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/07/2023 | 100.00 | 00010911262407 | ROSEMERE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/07/2023 | 150.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/07/2023 | 100.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/07/2023 | 100.00 | 00041889127825 | PAMELA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/07/2023 | 150.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/07/2023 | 100.00 | 00071740410432 | ANNE CLARISSE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/07/2023 | 130.00 | 00070350063460 | MARIA RAFAELA SANTOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/07/2023 | 100.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/07/2023 | 150.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/07/2023 | 100.00 | 00016983473400 | RENATA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 04/07/2023 | 100.00 | 00071740290437 | ANA BEATRIZ RAMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/07/2023 | 108.00 | 00003317626410 | CARLOS ALEXANDRE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/07/2023 | 100.00 | 00070130811408 | MARIA ROSENILDA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/07/2023 | 200.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/07/2023 | 100.00 | 00071219531456 | MARIA DA VITORIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 04/07/2023 | 100.00 | 00011393099432 | FRANKLIM TRAJANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/07/2023 | 100.00 | 00071740433483 | MILENA GALDÊNCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/07/2023 | 528.00 | 00010193891417 | PAULA KELLY ALVES DA SILVA | VALOR QUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA AFASTADA EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA NFS N 9161 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 04/07/2023 | 132.62 | 00008802894493 | THAYNA AMORIM DA SILVA | VALOR QUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA AFASTADA EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA NFS N 9162 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/07/2023 | 660.00 | 00005755467439 | MARINEIDE DE ANDRADE ALVES DE LIRA | VALOR QUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA AFASTADA EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA LEONOR RAMALHO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA NFS N 9165 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/07/2023 | 353.64 | 00001531111432 | GESSYCA RAFAELY MATIAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA AFASTADA EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA JALDETE GUEDES CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA NFS N 9160 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/07/2023 | 4267.67 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PESO LIQUIDO 70.54 ton CONFORME NF N 1839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/07/2023 | 487.52 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ao SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES JOAO FRANCISCO MARTINS E GENOVEVA DE OLIVEIRA LIMA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 00000091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/07/2023 | 72.00 | 00009358457473 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA INTRAESTADUAL PARA ARCAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE CONVOCACAO PARA REUNIAO DE LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS DAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/07/2023 | 9.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA DESTILADA CX. C 12L DESTINADA A TROCA DE AGUA NO VEICULO KWID SKX 2E50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.000.086 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00070298138476 | MAURICIO DE SOUSA MARTINS | valor quse se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na substituicao do vigilante RODRIGO GALDINO DA COSTA vinculado a SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA afastado em razao de ferias conforme documentacao comprobatoria anexa e nfs 9166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/07/2023 | 990.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS REFERENTES A CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADOS PELO DR. TALMON LEITE FELIX MONTEIRO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF NOTA FISCAL N 1000396 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/07/2023 | 412.50 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL DESTINADA AO PACIENTE ANTONIO VICENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 000000724. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 05/07/2023 | 216.00 | 00010193894432 | MALLENA CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/07/2023 | 123.00 | 00017686547434 | NILO DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANO DE PRATO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 9164 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 05/07/2023 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/07/2023 | 200.00 | 00071223420426 | AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/07/2023 | 200.00 | 00003652536428 | ADAIZO DA PENHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/07/2023 | 300.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/07/2023 | 300.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/07/2023 | 100.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/07/2023 | 100.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/07/2023 | 100.00 | 00071219615471 | JULIANA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/07/2023 | 100.00 | 00005103809486 | ANDREIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/07/2023 | 279.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGT. DA PARCELA DO SEGURO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 05/07/2023 | 9445.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS E PRODUTOS FuNEBRES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL E NFS N 000000092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 05/07/2023 | 374.00 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AOS GRUPOS DE SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.733 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 05/07/2023 | 100.00 | 00009747163403 | MARIA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 05/07/2023 | 200.00 | 00008304233460 | MARIA LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 05/07/2023 | 200.00 | 00004486202430 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 05/07/2023 | 100.00 | 00016684619437 | JENIFER ALVES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 05/07/2023 | 100.00 | 00071740203488 | THALITA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/07/2023 | 100.00 | 00070132965461 | ANA PAULA LINARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 05/07/2023 | 100.00 | 00009610477470 | ANTONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 05/07/2023 | 100.00 | 00006952990429 | JOSE LUCIO TAVARES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/07/2023 | 100.00 | 00004330768445 | JOSINETE FELIX DE SENA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/07/2023 | 150.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/07/2023 | 150.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 05/07/2023 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 05/07/2023 | 100.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/07/2023 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 05/07/2023 | 100.00 | 00008761427497 | JAYSCIELLE DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 05/07/2023 | 100.00 | 00070130706450 | JANAINA KESSIA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 05/07/2023 | 100.00 | 00072056115476 | MARIA LUIZA DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 05/07/2023 | 100.00 | 00002051791775 | MARIA DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 05/07/2023 | 100.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA SOBRINHA SARA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 05/07/2023 | 100.00 | 00009967244437 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 05/07/2023 | 150.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 05/07/2023 | 100.00 | 00071355517451 | RALYNE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 05/07/2023 | 100.00 | 00071358415498 | TATIANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/07/2023 | 100.00 | 00006952914404 | BENEDITA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/07/2023 | 100.00 | 00004141240494 | GERALDINA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 05/07/2023 | 100.00 | 00071219794465 | VIVIANE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 05/07/2023 | 100.00 | 00071567368417 | ANDREIA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 05/07/2023 | 100.00 | 00001758266414 | ANA CLAUDIA HONORIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 05/07/2023 | 100.00 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 05/07/2023 | 100.00 | 00004450548400 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALCAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003599 | 05/07/2023 | 2506.03 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 05 DO REAJUSTE CONTRATUAL No 01 CONFORME PLE 05 COM GLOSA TOMADA DE PRECOS No 00042021 CONTRATO No 00552021 OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°. 9067432020MDRCAIXA. CONFORME NFS 1000136 EM ANEXO | 00042019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALCAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003600 | 05/07/2023 | 2216.23 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PPAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 05 DO REEQUILIBRIO CONTRATUAL No 01 CONFORME PLE 05 COM GLOSA TOMADA DE PRECOS No 00042021 CONTRATO No 00552021 OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°. 9067432020MDRCAIXA. CONFORME NFS 1000135 EM ANEXO | 00042019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 05/07/2023 | 460.00 | 00071740491416 | EDUARDO KAUAN MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DO TRANSITO NOS DIAS 22 A 25 DE JULHO DURANTE A REALIZACAO DO SAO JOAO VESPERTINO DE BORBOREMA 2023 NF N° 9163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 05/07/2023 | 260.00 | 49073253000184 | 49.073.253 TIAGO VITORINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERERNTE OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE E GERENCIAMENTO DE SOCIAL MIDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE BORBOREMAPBCONF. NFSE N. 22 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/07/2023 | 72.00 | 00006177691412 | DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA DESTINADO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 05/07/2023 | 452.60 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.732 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/07/2023 | 170.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM MORFOLOGICA 1 TRIMESTRE REALIZADONA PACIENTE RANIELLE VICENTE DOS SANTOS HERMINIO ACIENTE DE BORBOREMA CONFORME NF 873 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003583 | 05/07/2023 | 216.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000022023 E NOTA FISCAL N. . 000.004.525 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/07/2023 | 750.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL DESTINADA AO PACIENTE ORLANDO ARAUJO DA SILVA ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 000000725. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/07/2023 | 2586.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para Referente a pagt. da parcela do Seguro dos veiculos vinculados a Secretaria de Saude pertencente ao Municipio de Borborema conf. boleto em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/07/2023 | 2586.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para Referente a pagt. da parcela do Seguro dos veiculos vinculados a Secretaria de Saude pertencente ao Municipio de Borborema conf. boleto em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 05/07/2023 | 3396.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para Referente a pagt. da parcela do Seguro dos veiculos vinculados a Secretaria de Saude pertencente ao Municipio de Borborema conf. boleto em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/07/2023 | 228.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | valor que se empenha para pagamento Referente a compra de medicamentos DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE PACIENTE JOAO RODRIGUES conforme nota fiscal n 4989. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 05/07/2023 | 117.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | valor que se empenha para pagamento Referente a compra de medicamentos DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE PACIENTE AGNALDO BATISTA DOS SANTOS conforme nota fiscal n 4988. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003602 | 05/07/2023 | 6344.50 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.860 EM ANEXO E PE 00032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/07/2023 | 287.90 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.734 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/07/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JUNHOO2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1003091 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/07/2023 | 675.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS AO SETOR DE TRIBUTOS CONFORME NOTA FISCAL N 023.637 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/07/2023 | 90.00 | 00070929393481 | LAYANE FEITOSA FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 01 UMA DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SELO UNICEF REALIZADO EM JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/07/2023 | 200.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/07/2023 | 810.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA AUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPA DE AUTOPECAS DESTINDAS AO ONIBUS ESCOALR DE PLACAS OGC5139 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS N 2477 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/07/2023 | 108.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/07/2023 | 760.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a Prestacao de servicos de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Sauderef. mês JUNHO2023. Confome nfs n 18474 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/07/2023 | 1959.85 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO2023 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 000000522 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 07/07/2023 | 1065.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME NF 9180 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 07/07/2023 | 280.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE O MES DE JUN23 CONF NF N° 9204 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 07/07/2023 | 550.00 | 00070068504446 | ADELSON RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO ROCO E ABERTURAS DE VALAS PARA FACILITAR O ACESSO DOS MORADORES DO SITIO SAMAMBAIA A POCO ESCURO CONFORME NOTA FISCAL N° 9206 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/07/2023 | 1460.00 | 49140561000185 | ADELINO BARBOSA DE LIMA - 082.888.164-28 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONF NFS N°9194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/07/2023 | 280.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE JUN23 CONF NF N ° 9203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 07/07/2023 | 1100.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO SITIO JARDIM CONF. NF N° 9170 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/07/2023 | 1300.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 9169 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/07/2023 | 600.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NFS N° 9181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/07/2023 | 750.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A DIARIAS DE SERVICO DE MOTONIVELADORA PATROL NAS COMUNIDADES JARDINS POCO ESCURO SAMAMBAIA E MUQUEM E DE SERVICO DE TRATOR CORTE DE TERRA E ABERTURA NAS COMUNIDADES CANAFISTULA CARUATA DOIS IRMAOS CONFORME NF 9207 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/07/2023 | 825.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PuBLICO E MERCADO PuBLICO MUNICIPAL CONF NFS N 9197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 07/07/2023 | 500.00 | 00011932709444 | ALAELSON LIMA GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL E NO MERCADO DO AGRICULTOR DE BORBOREMA CONF NFS N 9213 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/07/2023 | 430.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PELAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000005829 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/07/2023 | 1450.00 | 49260863000197 | DIJO SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NF 9186 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 07/07/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INSERCOES COMERCIAIS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VEICULADAS NA RADIO GUARABIRA FM JUNHO2023 CONFORME NF DE COMUNICAO N° 11172 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/07/2023 | 2000.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 080097951.2021.8.15.0081 NA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/07/2023 | 100.00 | 00070198081405 | RAYANNE JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/07/2023 | 100.00 | 00070130917400 | FERNANDA DE LIMA CASSIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/07/2023 | 100.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/07/2023 | 300.00 | 00071740269403 | EDNARA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 07/07/2023 | 200.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 07/07/2023 | 120.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 07/07/2023 | 200.00 | 00071740348451 | GEISYLENE KESSIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 07/07/2023 | 100.00 | 00006936195466 | ROGERIO ALVES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 07/07/2023 | 150.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/07/2023 | 400.00 | 00002834813400 | SALETE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 052023 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/07/2023 | 223.00 | 00003673582470 | VERONICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 07/07/2023 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 07/07/2023 | 100.00 | 00071004693419 | LIVIA TARTULIANO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/07/2023 | 150.00 | 00005181426476 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 07/07/2023 | 300.00 | 00072586893468 | HELIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEIXES E ALIMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA SEMANA SANTA NOS SITIOS CARUATA E NOVA VISTA. CONFORME NFS N 9168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/07/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | Valor que se empenha para pagto ref. aos Servicos prestados em assessoria tecnica especializada administrativafinanceira ao Fundo Municipal de Assistência Social orientacoesnaexecucao financeira e orcamentaria acompanhamento e orientacoes na execucoes de atividades nos Programas e Servicos sociais e no preenchimento dedemonstrativo dos Programas e servicos do Governo Federal correspondente ao mês de JUNHO2023. Conf nsf n 525. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 07/07/2023 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NF N° 9191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/07/2023 | 700.00 | 00002907635417 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME NF 9208 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/07/2023 | 560.00 | 49907667000161 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA 090.094.734-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA NFS N 9200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/07/2023 | 950.00 | 00014656139432 | JOSE MARCIO MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 9202 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/07/2023 | 910.00 | 49867832000107 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA - 712.195.924-04 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONF NFS N 9201 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/07/2023 | 650.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE JUNHO CONF NF 9199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/07/2023 | 335.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 9196 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/07/2023 | 1200.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS E LIMPEZA NO CEMITERIO PuBLICO CONFORME NF 9175 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/07/2023 | 1210.00 | 49514843000103 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA - 056.023.664-66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF N 9176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 07/07/2023 | 850.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NF 9185 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/07/2023 | 1170.00 | 50541534000101 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS 700.707.154-67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ. HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 9171 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 07/07/2023 | 1560.00 | 49213890000109 | FERNANDO FERREIRA MARQUES - 04462442440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF N 9179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 07/07/2023 | 1260.00 | 49138314000144 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS - 09473210477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DE CANTERIOS E PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE CONFORME NF 9177 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 07/07/2023 | 1060.00 | 49515453000140 | LEONARDO FRANCISCO ALVES - 800.061.244-53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA PB NFS N 9174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 07/07/2023 | 1550.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF N 9173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 07/07/2023 | 1360.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NFS N° 9192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 07/07/2023 | 1350.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. CONF. NF N° 9172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/07/2023 | 1100.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DE PRACAS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF N° 9178 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/07/2023 | 1600.00 | 49535505000140 | AELSON GALDINO DE LIMA - 081.600.604-08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 NFS N 9195 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/07/2023 | 1300.00 | 49497312000141 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA 095.276.894-14 | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NFS N 9205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 07/07/2023 | 1360.00 | 49193534000170 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO - 70131186485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF NFS N° 9193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/07/2023 | 730.00 | 00008863740496 | ROBSON LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO NFS N 9190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/07/2023 | 1460.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PINTURA E EM SERVICOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF 9212 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 07/07/2023 | 1000.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. CONF. NF N° 9209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 07/07/2023 | 3000.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGTOS DESTA CIDADE NO MES DE JUNHO2022 CONFORME NF N 96 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 07/07/2023 | 1260.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NF N° 9183 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 07/07/2023 | 1260.00 | 49515087000129 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES - 069.529.984-03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NF° 9182 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/07/2023 | 1060.00 | 49515416000131 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA - 701.311.644-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NF N ° 9184 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 07/07/2023 | 300.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 07/07/2023 | 1100.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVICOS DE APOIO NA CONSTRUCAO DE PROJETO TECNICO PARA AQUISICAO DE TRANSPORTE ELETIVO SANITARIO CONFORME NF N° 9187 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 07/07/2023 | 540.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE A REALIZACAO DO SAO JOAO VESPERTINO 2023 NO ESPACO RESERVADO A EQUIPE DE SAuDES CONFORME NFS N 9189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/07/2023 | 550.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS N 9210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 07/07/2023 | 540.00 | 00008722387412 | AURENICE DE LIMA PEREIRA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE A REALIZACAO DO SAO JOAO VERPERTINO 2023 NO ESPACO RESERVADO A EQUIPE DE SAuDE CONFORME NF N 9188 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/07/2023 | 370.00 | 40577300000152 | ARGA HIGIENIZAÇÃO - RAUL HERRISON ASSUNCAO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LIMPEZAMGERAL E HIGIENIZACAO COMPLETA DA AMBULANCIA MUNICIPAL. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA. CONFORME NFS N 9211 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/07/2023 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 12220 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 07/07/2023 | 90.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.087 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 21318 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003714 | 10/07/2023 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE JUNHO2023 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1002006 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/07/2023 | 1200.00 | 45106271000164 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS A.S ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA BEM COMO ALIMENTACAO DAS REDES SOCIAIS COM INFORMACOES ORIUNDAS DE ACOES DA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 NFSE N 37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/07/2023 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO NA FREQUÊNCIA FM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NFS N° 000002870 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/07/2023 | 18835.67 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/07/2023 | 580.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORNE NOTA N 285416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/07/2023 | 250.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A DIARIAS DE SERVICO DE MOTONIVELADORA PATROL NAS COMUNIDADES JARDINS POCO ESCURO SAMAMBAIA E MUQUEM E DE SERVICO DE TRATOR CORTE DE TERRA E ABERTURA NAS COMUNIDADES CANAFISTULA CARUATA DOIS IRMAOS CONFORME NF 9220 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE NDAIMES PARA OS SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2023O CONF NF N 9216 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/07/2023 | 108.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | importancia empenhada para pagamento Referente ao pagamento de 01 daria destinada ao Secretario de Controle Interno para resolver assuntos de interesse da Prefeitura de Borborema no DETRAN PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/07/2023 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/07/2023 | 460.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA NFS N 9219 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/07/2023 | 575.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106402 E 1414 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/07/2023 | 1260.00 | 49514407000126 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA - 675.076.114-34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF N 9214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/07/2023 | 1360.00 | 49139770000109 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 701.309.474-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NF 9215 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/07/2023 | 198.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE MARIA SALETE ANDRE DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 68631 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003715 | 10/07/2023 | 150.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.773 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/07/2023 | 700.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NF 9217 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/07/2023 | 1500.00 | 49326980000106 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO. CONF. NFS N° 9228 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/07/2023 | 86.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACAS NQH 3647R VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.000.089 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/07/2023 | 108.00 | 00005955354450 | MIKE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO COMERCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/07/2023 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/07/2023 | 270.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 000.013.193 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/07/2023 | 350.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AVISO SOBRE REFIS 2023 CONF NFS N° 9221 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REF AO MÊS 072023 CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/07/2023 | 200.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/07/2023 | 100.00 | 00070130791466 | EDUARDA SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/07/2023 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/07/2023 | 300.00 | 00004871252400 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/07/2023 | 200.00 | 00070122757408 | ANGELICA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/07/2023 | 2600.00 | 00016179366420 | MARIA ELIANE CARDOSO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO FORNECIMENTO DE 13 REGISTROS DE CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL EMITIDOS PELO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS CARDOSO FABRICIO COM COJUGES MUNICIPES DE BORBOREMA REALIZADOS NA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO CARMO. CONF. NFS N 9234 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/07/2023 | 230.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681X CRIANCA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/07/2023 | 16574.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DE DE BORBOREMA REF MÊS 052023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/07/2023 | 13435.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DE BORBOREMA REF MÊS 052023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/07/2023 | 760.00 | 49230880000181 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO - 05933895490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONFORME NFS N° 9227 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/07/2023 | 1260.00 | 50643206000108 | MARCIANO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME NFS N° 9225 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/07/2023 | 1060.00 | 49138618000101 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO - 70118041452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE CONF NF N° 9226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00018885730400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DOIS MESES ABRIL E MAIO DE 2023 DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO SEDE DA ASCARB CONFORME NFS N° 9224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/07/2023 | 205.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF NF N 9231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/07/2023 | 67.50 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 00000003394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/07/2023 | 350.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NO AVISO SOBRE PROIBICOES DE FOGUEIRAS NAS FESTAS JUNINAS 2023 CONF NFS N° 9223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/07/2023 | 144.00 | 00006636825413 | POLLYANNA VIEIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA A EQUIPE DE TRANSITO NO SAO JOAO VESPERTINO 2023 NF 900079565 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003729 | 11/07/2023 | 1960.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E DA CRECHE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 900080234 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/07/2023 | 2152.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE EDUCACAO DE BORBOREMA REF MÊS 052023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/07/2023 | 280.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO AVISO SOBRE AVALIACOES NAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS DE BORBOREMA NFS N° 9222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/07/2023 | 400.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a manutencao de site destinado a educacao para desenvolvimento de atividades pedagogicas bem como apoio didatico aos professores da rede municipal da educacao de BorboremaPB no mes de junho de 2023.Conforme documentos e nfs n 9230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003757 | 11/07/2023 | 8760.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC5139 E QFG0143 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000002405 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/07/2023 | 2200.00 | 32579150000198 | ELAINE CRISTINE DO NASCIMENTO JERONIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA EMITIDA JOAO PESSOACUIABA NO PERIODO DE 05 A 10 DE AGOSTO PARA ELIS PATRICIA DA SILVA LAURINDO PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DA UNDIME REALIZADO EM CUIABAMT CONFORME NOTA FISCAL N 19 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/07/2023 | 400.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a manutencao de site destinado a educacao para desenvolvimento de atividades pedagogicas bem como apoio didatico aos professores da rede municipal da educacao de BorboremaPB no mes de julho de 2023.Conforme documentos e nfs n 9229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/07/2023 | 1100.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL CONF NF N 9232 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/07/2023 | 65.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 000.027.627 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/07/2023 | 235.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE USG MORFOLOGICA 2 TRIMESTRE REALIZADO NA PACIENTE EDUARDA SANTOS WANDERLEY DE BORBOREMA CONFORME NF 877 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/07/2023 | 984.09 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE MARIA LUCIA LIMA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N 5015 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/07/2023 | 2396.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE SAUDE DE BORBOREMA REF MÊS 052023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/07/2023 | 340.00 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE NANLAC 1 A 3 800G DESTINADO AO PACIENTE JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/07/2023 | 800.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 58 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003760 | 11/07/2023 | 668.76 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.014.077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003761 | 11/07/2023 | 3981.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 0000000351 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/07/2023 | 379.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Referente a compra de aspirador de po para limpeza e conservacao destinada aos veiculos da Secretaria de Saude conforme nota fiscal n 36540 anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/07/2023 | 585.00 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO LANTUS SOLOSTAR 1X3 ML DESTINADO A PACIENTE IRENE FERREIRA DOS SANTOS ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000000058. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/07/2023 | 658.42 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE JOSEFA NUNES BARBOSA ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000000057. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003772 | 11/07/2023 | 500.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.013.638 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003773 | 11/07/2023 | 1113.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.013.639 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003774 | 11/07/2023 | 601.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.015.403 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003775 | 11/07/2023 | 224.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000032023 E NOTA FISCAL N. 000.005.785EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/07/2023 | 750.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS CONF NF N 9233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/07/2023 | 1210.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES CONTRA INCÊNDIO DESTINADOS AOS PSF E AMBULANCIA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB. CONFORME NFE N 4298 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/07/2023 | 174.46 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE ERINALDO MOREIRA BEZERRA FILHO CONFORME NOTA FISCAL N 5022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003779 | 12/07/2023 | 850.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000022023 E NOTA FISCAL N. 000.005.861 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/07/2023 | 2011.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.426 EM ANEXO E PE N 000142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003781 | 12/07/2023 | 3834.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.430 EM ANEXO E PE N 00012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003782 | 12/07/2023 | 444.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.431 EM ANEXO E PE N 00032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003783 | 12/07/2023 | 539.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000012023 E NOTA FISCAL N. . 000.004.255 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/07/2023 | 200.00 | 00001823311482 | MARIA GORETE DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/07/2023 | 200.00 | 00016445344445 | JOYCE AVELINO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/07/2023 | 100.00 | 00046881984855 | IGOR PIETRO BATISTA DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/07/2023 | 300.00 | 00001232382426 | MICHELE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/07/2023 | 100.00 | 00006340850774 | LUANA TARGINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/07/2023 | 300.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/07/2023 | 200.00 | 00070929649460 | GUSTAVO SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/07/2023 | 200.00 | 00009505710402 | RITA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/07/2023 | 200.00 | 00071054236410 | MAYARA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/07/2023 | 450.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM AS BANDAS E INTEGRANTES DENTRO DA CIDADE DE BORBOREMA DURANTE OS DIAS DO SAO JOAO VESPERTINO 2023 NO VEICULO DE PLACAS PFX7G22 CONF. NFS N° 9242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/07/2023 | 650.00 | 00003797464410 | GEANE NASCIMENTO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CONF. NFS 9243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/07/2023 | 3850.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 1000216 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/07/2023 | 2960.00 | 49154866000146 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA 05960434490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 06 JOAO PESSOA 01 GUARABIRA 04 CAMPINA GRANDE 01 SERRARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS. CONFORME NFS N 9240 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/07/2023 | 1350.00 | 33237113000164 | LENILTON MAIA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CAMPINA GRANDE 01 GUARABIRA 01 ZONA RURAL 01 E JOAO PESSOA 03 DURANTE O MES DE JUNHO2023 CONF. NFS N° 9236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 13/07/2023 | 400.00 | 49120279000136 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR 08943855427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA EM VEICULO DE 07 LUGARES TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME NFS N 9238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/07/2023 | 3750.00 | 49119862000127 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CAMPINA GRANDE 09 E JOAO PESSOA 05 DURANTE O MES DE JUNHO2023. CONF NF N° 9241 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/07/2023 | 5060.00 | 47162571000196 | ANTONIO ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS BANANEIRAS 01 CAMPINA GRANDE 03 E JOAO PESSOA 18. NO MES DE MAIO CONF. NFS N° 9239 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/07/2023 | 1400.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DUAS VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 0506 E 1006 NO VEICULO DE PLACAS PFX7G22 CONF. NOTA FISCAL 9235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/07/2023 | 2480.00 | 49104740000167 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA 74400924300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 04 JOAO PESSOA 05 E CAMPINA GRANDE 02 DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. CONF NF N 9237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/07/2023 | 2319.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1062395 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 13/07/2023 | 55.00 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO AMOXICILINACLAV POTASSIO DESTINADO O PACIENTE WEVERTON FERREIRA SANTOS ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 13/07/2023 | 210.00 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO LEITE NAN CONFORT 1 800G DESTINADO A PACIENTE MARIA HELOISA DOS SANTOS FABRICIO ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003806 | 13/07/2023 | 6120.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 0000000126 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003807 | 13/07/2023 | 8242.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 0000000125 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONST/AMPLIAR E MELHORAR O PREDIO DA PREFEITURA/GARAGEM/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/07/2023 | 16522.00 | 33666569000140 | PACTO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO REFERENTE A MEDICAO N° 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 000922023 TP 0022023 OBJETO EXECUCAO DE SERVICOES DE ENGENAHRIA PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DA CIDADE DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 1000030 | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | CONST/AMPLIACAO: BARRAGENS, ACUDES, POCOS E CAIXAS D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003818 | 14/07/2023 | 28248.03 | 46976586000125 | AG ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A MEDICAO N02 REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 02222022 SECRETARIA DE ESTADO E DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. TP 0012023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 000832023. OBJETO REVITALIZACAO DA CAIXA DAGUA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONF NOTA FISCAL N 0005 ANEXA. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/07/2023 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/07/2023 | 200.00 | 00009128767438 | AMANDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/07/2023 | 560.00 | 49640753000150 | GEORGE LUIS BARBOSA MARANHAO - 093.144.784-40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF NFS N 9249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003813 | 14/07/2023 | 2160.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900082069 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003814 | 14/07/2023 | 1375.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900082070 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/07/2023 | 1740.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DO SISTEMA DE DIARIO ELETRONICO . CONFORME NFSE N 1000269 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/07/2023 | 1740.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 DO SISTEMA DE DIARIO ELETRONICO . CONFORME NFSE N 1000270 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/07/2023 | 1740.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2023 DO SISTEMA DE DIARIO ELETRONICO . CONFORME NFSE N 1000271 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/07/2023 | 1000.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO DESTINADO A PROCISSAO DE NOSSA SENHORA DO CARMO NO DIA 16.07.2023 FESTA TRADICIONAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NFSE N 184 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/07/2023 | 729.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO SAO JOAO VESPERTINO 2023. FESTA TRADICIONAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NFS N 9248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003843 | 17/07/2023 | 1289.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO CARRO NQH 3647 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.335 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003844 | 17/07/2023 | 2000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICULAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.001.937 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 17/07/2023 | 505.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE DEBITO POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF CODIGO 1345 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 17/07/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFBINSSPGFN PARA FINS DE EMISSAO E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB APOIO AO E SOCIAL A GESTAO PREVIDENCIARIA RGPSINSSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO RH FINANCAS E AUXILIO A ESTA REFERENTE A MAIO 2023. CONFORME NFS N° 1000186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/07/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFBINSSPGFN PARA FINS DE EMISSAO E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB APOIO AO E SOCIAL A GESTAO PREVIDENCIARIA RGPSINSSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO RH FINANCAS E AUXILIO A ESTA REFERENTE A ABRIL 2023. CONFORME NFS N° 1000184. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003842 | 17/07/2023 | 1672.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO TRACKER RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.326 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/07/2023 | 150.00 | 00009475253432 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 17/07/2023 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 17/07/2023 | 83.58 | 00008591738446 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/07/2023 | 83.58 | 00008591738446 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/07/2023 | 114.23 | 00073859621491 | MANOEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO PACIENTE MANOEL MARTINS DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 17/07/2023 | 50.00 | 00005788429471 | MARIA LENI DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU FILHO LUIS MARCOS DUARTE DE OLIVEIRA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/07/2023 | 76.00 | 00006323737418 | GEANE DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 17/07/2023 | 80.00 | 00007835750414 | ANA CLAUDIA AUGUSTO DO NASCIMENTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A ANA CLAUDIA AUGUSTO DO NASCIMENTO NEVES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/07/2023 | 74.61 | 00002041521430 | JOSEANE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 17/07/2023 | 50.67 | 00001159705763 | IVANILDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU FILHO LUIS EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 17/07/2023 | 250.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 17/07/2023 | 91.96 | 00003622353414 | MARIA MARINALVA LOPES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA MARINALVA LOPES MARQUES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003840 | 17/07/2023 | 737.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS RLX 9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.336 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003847 | 17/07/2023 | 902.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CARRO DE PLACA RLU 7G73 CONSELHO TUTELAR MOTO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NF N 000.018.327 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003850 | 17/07/2023 | 104.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.334 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003845 | 17/07/2023 | 4641.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.018.329 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003846 | 17/07/2023 | 12679.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DS10 DESTINADA AOS VEICULOS CARRO COMPACTOR QFY 9S24 PA CARREGADORA e CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.018.328 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003841 | 17/07/2023 | 10987.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 COMUM DS10 DESTINADO AOS VEICULOS QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 RLZ 2174 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.331 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003851 | 17/07/2023 | 1765.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DS10 DESTINADO AOS VEICULOS VOLARE WOLKS NQA 4C14 NPR 6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.330 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003852 | 17/07/2023 | 2350.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE UNIX HIDRAX C 68 DE 20 LTS DESTINADO AOS VEICULOS QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 RLZ 2174 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.001.938 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 17/07/2023 | 1550.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A VIAGENS COM PACIENTES PARA 1.44615 GUARABIRA 03 CAMPINA GRANDE 01 JOAO PESSOA 03 SERRARIA 01 COM PACIENTES PARA CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF N° 9247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 17/07/2023 | 42.89 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | valor que se empenha para pagamento Referente a compra de LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700G DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE MAYSA VICENTE FERREIRA conforme nota fiscal n 005036. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 17/07/2023 | 984.09 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE MARIA DO CARMO SINESIO CONFORME NOTA FISCAL N 005035 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 17/07/2023 | 984.09 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SINESIO CONFORME NOTA FISCAL N 005034 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003839 | 17/07/2023 | 108.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 8910 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003848 | 17/07/2023 | 8643.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.333 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003849 | 17/07/2023 | 20283.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS OROCH FOX CORSA MOT 3596. AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 OROCH GOL QFJ 6D12 KWID e LOGAN PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 18.332 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/07/2023 | 250.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 42943 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/07/2023 | 48.00 | 00003610783400 | ADENILDE DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS EM SERVICOS REALIZADOS NA ZONA RURAL CONFORME NFS N° 9250 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/07/2023 | 180.00 | 00044758456453 | JOAO MATIAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JOAO MATIAS NETO DESTINADO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/07/2023 | 2000.00 | 40982851000100 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA 09357638482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR JOHN DEERE SERVICO DO BANCO RCUPERACAO DA CACAMBA DO LIXO SERVICO DE CAQUILHO E EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO NA CACAMBATROCA DE MOLA E DA EMBREAGEM CONFORME NFS N° 9260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/07/2023 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/07/2023 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/07/2023 | 200.00 | 00042195837420 | ARNOBIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/07/2023 | 300.00 | 00009922041430 | ISAIAS FELIPE CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/07/2023 | 375.00 | 40982851000100 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA 09357638482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS ESCOLARES TROCA DE PARAFUSOS EIXOS TRASEIROS MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS COMPRESSORES DE AR CONFORME NF N° 9258 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003867 | 18/07/2023 | 15380.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇAO | Valorque se empenha para pagamento Referente a elaboracao de projeto de pavimentacao de ruas no Municipio de Borborema para execusao do Contrato de Repasse n9376292022 com a Caixa Economica Federal. nfs n 143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/07/2023 | 235.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE MAYARA VITORIA BORGES DE BORBOREMA CONFORME NF 878 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/07/2023 | 500.00 | 00004259941470 | SEVERINO DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO POSTO DE SAuDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA CONF NFS N° 9255 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/07/2023 | 500.00 | 00070946420408 | LUCAS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO POSTO DE SAuDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA CONF NFS N° 9256 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003865 | 18/07/2023 | 179.40 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MED. E PROD. FARMAC. EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.004.183 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003866 | 18/07/2023 | 2095.60 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.863 EM ANEXO E PE 00032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 19/07/2023 | 220.00 | 00008192923460 | MARIA DE LOURDES PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA NO SITIO MANITU NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF NFS N 9262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/07/2023 | 13030.32 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/07/2023 | 12561.37 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/07/2023 | 2235.57 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/07/2023 | 360.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NFE N. 000.002.203 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/07/2023 | 270.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO O REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 13.209 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/07/2023 | 14808.47 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/07/2023 | 1645.54 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/07/2023 | 1320.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DOS INATIVOSAPOSENTADOS PELO MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/07/2023 | 198.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | valor que se empenha para pagamento Referente a compra de CAMISA EM PP 100 POLIESTER COM SUBLIMACAO destinadas a PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. Conforme nfs n 900083973. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/07/2023 | 480.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 715 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/07/2023 | 7746.66 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/07/2023 | 4190.52 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DE BORBOREMA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/07/2023 | 360.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AO CRAS E AO SCFV CONFORME NFE N. 000.002.202 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/07/2023 | 171.44 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE PARA SUA FILHA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/07/2023 | 120.00 | 00071740410432 | ANNE CLARISSE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE NUTRICAO INFANTIL SEM LACTOSE DESTINADO A USUARIA ANA LAURA GONZAGA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/07/2023 | 725.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO AO SEU FILHO RUAN VENICIUS VICENTE RIBEIRO DA SILVA PESSOA EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 19/07/2023 | 109.54 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA YASMIN LOPES DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/07/2023 | 120.63 | 00073859621491 | MANOEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO PACIENTE MANOEL MARTINS DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/07/2023 | 140.04 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/07/2023 | 100.14 | 00097911895449 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/07/2023 | 127.11 | 00006217402416 | PAULA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI FRANCISCO DE PAULA ALVES DE SOUSA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/07/2023 | 703.67 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU FILHO JOSE ISLAN GABRIEL DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/07/2023 | 56.78 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA VALDETE MACEDO DOS ANJOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 19/07/2023 | 79.64 | 00010340338407 | EDLANIA TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 19/07/2023 | 612.65 | 00070494875461 | EDMILSON DAS CHAGAS DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIO OTACIANO ALVES DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 19/07/2023 | 37.22 | 00006323737418 | GEANE DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A GEANE DE SOUSA LIMA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/07/2023 | 1032.94 | 00007721503701 | GERLANE GALDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA CONJUGE SEVERINO JERONIMO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/07/2023 | 88.38 | 00004418252495 | SEVERINA JERONIMO DO NASCIMENTO | REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA SEVERINA JERONIMO DO NASCIMENTO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/07/2023 | 144.48 | 00001280995424 | CLEIDE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO CLEIDE JACINTO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/07/2023 | 200.34 | 00003437088416 | JOSEFA FERREIRA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A JOSEFA FERREIRA CARVALHO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 19/07/2023 | 253.34 | 00006952987479 | JOSINEIDE JANUARIO VICENTE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA JOSINEIDE JANUERIO VICENTE DA COSTA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 19/07/2023 | 130.59 | 00006706244465 | JOSENILDA JANUARIO V. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MAYSA VICENTE FERREIRA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 19/07/2023 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 19/07/2023 | 69.15 | 00006323439409 | MARIA DA LUZ SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA DA LUZ SANTOS PEREIRA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/07/2023 | 3520.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/07/2023 | 16259.15 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/07/2023 | 2334.46 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/07/2023 | 877.65 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PSB FNAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/07/2023 | 2640.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/07/2023 | 986.94 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 19/07/2023 | 4661.15 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEMUT DE BORBOREMA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/07/2023 | 19682.18 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/07/2023 | 1260.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | valor que se empenha para pagamento Referente a compra de camisas e pv com serigrafia calcas em oxford destinadas a Secretaria de Infraestrutura a equipe da ASCARB ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE BORBOREMA. Conforme nfs n 900083959. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/07/2023 | 8823.78 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023S DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE BORBOREMA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/07/2023 | 670.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REFRIGENTES E AGUA MINERAL SEM GAS DESTINADO A FESTIVIDADE DO SAO JOAO VESPERTINO 2023 NF 714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/07/2023 | 1680.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE 14 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFE N. 000.002.200 ANEXA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 19/07/2023 | 175.00 | 00070929471466 | JAILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM 05 DIARIAS EM LIMPEZA NA ESCOLA JALDETE GUEDES PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 9261 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/07/2023 | 26705.91 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/07/2023 | 685.37 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 19/07/2023 | 121466.25 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/07/2023 | 3430.64 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/07/2023 | 6292.05 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOCOMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 19/07/2023 | 55635.82 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA EFETIVOCOMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 19/07/2023 | 7481.52 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/07/2023 | 920.95 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CONTRATADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/07/2023 | 780.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | valor que se empenha para pagamento Referente a compra de Material destinado a Secretaria de Educacao ao Time de futebol da Escola Jose Amancio Ramalho. Conforme nfs n 900083974. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/07/2023 | 690.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento Referente a compra de insumos para manutencao do campo de fultebol do municipio executado pela Secretaria de Esportes de Lazer. conforne nota n 285749 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 19/07/2023 | 5383.17 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE BORBOREMA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/07/2023 | 480.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA COMPRA DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AS SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NFE N. 000.002.201 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/07/2023 | 1620.00 | 00010193896486 | MAYANE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A GOIANIA ENTRE OS DIAS 15 E 19 DE JULHO PARA PARTICIPAR DO XXXVVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/07/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO NO PACIENTE CLEANTO CASSIANO CHAVES CONFORME NF 1003450 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 19/07/2023 | 34244.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 19/07/2023 | 4554.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE CONTRATOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 19/07/2023 | 11133.59 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF I EFETIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 19/07/2023 | 3318.45 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF II EFETIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/07/2023 | 5869.49 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF II CONTRATOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/07/2023 | 17092.88 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE ACS EFETIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/07/2023 | 3201.66 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 19/07/2023 | 1452.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CONTRATOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/07/2023 | 2418.22 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PFS I CONTRATOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/07/2023 | 2547.94 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/07/2023 | 10063.36 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF III EFETIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/07/2023 | 1331.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/07/2023 | 1447.50 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE INVESTIMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/07/2023 | 6136.64 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICACONTRATOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/07/2023 | 493.47 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS CASA AZUL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/07/2023 | 6182.42 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/07/2023 | 5132.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL CONTRATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/07/2023 | 299.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1 VENTILADOR MALLORY DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 958 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/07/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25062023 ate 24072023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.980 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/07/2023 | 2074.44 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR SERVICO INDIVIDUAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS FPM PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 062023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/07/2023 | 359.76 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR SERVICO INDIVIDUAL PSB SOCIALPREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 062023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/07/2023 | 53725.93 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS FPM PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 062023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/07/2023 | 368.61 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL PSB FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 062023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/07/2023 | 2089.30 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL CRIANCA FELIZ FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 062023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/07/2023 | 224.53 | 00071219894419 | ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/07/2023 | 298.28 | 00070495080470 | ANA ELISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/07/2023 | 82.20 | 00002982320495 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/07/2023 | 324.00 | 00006669684460 | SOLANGE GUEDES C RIBEIRO | valor que se empenha para pagto referente a concessao de 03 três diarias a Gestora do BF destinada a Joao PessoaPB nos dias 19 20 e 21 de julho de 2023 para participar do Seminario referente ao Programa de Fortalecimento Emergencial do Cadastro unico no Sitema unico de Assistência Social PROCARD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/07/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25062023 ate 24072023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.982 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/07/2023 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS DE SUA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/07/2023 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 20062023 a 20072023 CONFORME NF N 037153 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/07/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25062023 ate 24072023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.979 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/07/2023 | 8.15 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 062023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/07/2023 | 16467.95 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 062023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/07/2023 | 1000.00 | 49286559000119 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA 10203684460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO E DE TROCA DE OLEO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 9264 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003954 | 20/07/2023 | 280.80 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MED. E PROD. FARMAC. EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.004.197 EM ANEXO PE 00012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/07/2023 | 1520.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES CONTRA INCÊNDIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB. CONFORME NFE N 223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/07/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25062023 ATE 24072023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.981 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/07/2023 | 140.47 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 062023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/07/2023 | 479.28 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PAB DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 062023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/07/2023 | 17795.17 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 062023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/07/2023 | 18572.20 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PAB DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 062023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/07/2023 | 480.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM DESTINO A SOLANEA E VIAGENS LOCAL ZONA RURAL E URBANA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE AGRICULTURA COMO PEGAR MATERIAL E REALIZAR MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS CONF NF 9272 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/07/2023 | 120.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DUAS GARRAFAS TERMICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 975. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/07/2023 | 700.00 | 00001296151450 | EDNALDO FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE TURIMOS E CULTURA NA CONFECCAO DE LUMINARIAS PARA A DECORACAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2023 NESTE MUNICIPIO CONF. NFS N. 9271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/07/2023 | 800.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF NF N 9277 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/07/2023 | 1630.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM DESTINO A SOLANEA E VIAGENS LOCAL ZONA RURAL E URBANA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE INFRAESTRUTURA COMO PEGAR MATERIAL E REALIZAR MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS CONF NF 9273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/07/2023 | 5441.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ao SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 1001382 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/07/2023 | 1954.54 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ECD DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 062023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/07/2023 | 9276.49 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ACS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 062023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/07/2023 | 2165.84 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 062023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003980 | 21/07/2023 | 326.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PEN 000012023 E NOTA FISCAL N. 000.006.078 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003981 | 21/07/2023 | 81.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PEN 000012023 E NOTA FISCAL N. 000.006.077 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003982 | 21/07/2023 | 1165.36 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 9013 EM ANEXO E PE 00032023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/07/2023 | 1050.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.000.609 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 24/07/2023 | 340.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O CONF NF N 9278 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 24/07/2023 | 1310.68 | 07078250000193 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 49746 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003985 | 24/07/2023 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DACONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PUBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETESMENSAISDENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGENCIAS DO TCEPB REFERENTE AO MES DE JULHO2023. CONFORME NFS N° 367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 24/07/2023 | 108.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE BORBOREMA NO DETRAN PB EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/07/2023 | 180.98 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU FILHA RAICKELLY SANTOS DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/07/2023 | 199.90 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO A DAVID DA SILVA SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 24/07/2023 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 24/07/2023 | 1690.18 | 07078250000193 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS E AO SCFV CONFORME NOTA FISCAL N 49745 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/07/2023 | 280.59 | 00012744647810 | PAULO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PAULO CARLOS MARQUES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/07/2023 | 224.24 | 00002834813400 | SALETE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA ELOA TARGINO MARTINS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/07/2023 | 130.00 | 00096467169468 | SEVERINA SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SEVERINA SOUSA DE MORAIS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/07/2023 | 1234.05 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WIFI PRETO BIVOLT DESTINADA AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFE N 308.770 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/07/2023 | 80.00 | 00053088611453 | ANTONIO FIDELIS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA CONJUGE MARIA DAS GRACAS CORDEIRO MARQUES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 24/07/2023 | 150.99 | 00009915296428 | ANA KELLY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUARIA SEBASTIANA JUSTINO DA CONCEICAO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 24/07/2023 | 258.34 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU FILHO JOSE ISLAN GABRIEL DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 24/07/2023 | 172.28 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA FILHA MARIANA CARVALHO FRAGOSO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 24/07/2023 | 76.70 | 00004330768445 | JOSINETE FELIX DE SENA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A JOSINETE FELIX DE SENA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/07/2023 | 588.33 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO WASHINGTON LUIS TARGINO DE SOUSA PACIENTE DESTE MUNICIPIOO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 24/07/2023 | 354.82 | 00002475009411 | ARILENA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA ARILENE BATISTA DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 24/07/2023 | 133.32 | 00001159705763 | IVANILDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA AISHA DA SILVA DE OLIVEIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 24/07/2023 | 275.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NORDESTE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 24/07/2023 | 1663.00 | 17356613000169 | A13 TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA CAMPINA GRANDE A SALVADOR IDA E VOLTA HOSPEDAGEM EM QUARTO SINGLE – HOTEL REDE CONCEPT SALVADOR PERIODO 13 A 17 DE AGOSTO DE 2023. PASSAGEIROa FRANCISCA ELENICE FERREIRA OBS. EVENTO DO COEGEMAS NORDESTE CONF NOTA FISCAL N 2027 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 24/07/2023 | 100.00 | 00011941158455 | LEANDRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 24/07/2023 | 419.50 | 00005527255445 | SIDNEY ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SEU PAI SEVEREINO JOSE DE OLIVERA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 24/07/2023 | 97.50 | 00005106007437 | ANA CELI VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SEU PAI JOSE VITORINO DE SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004010 | 24/07/2023 | 1782.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000000449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 24/07/2023 | 340.00 | 00092815430444 | FRANCINALDO PEDRO SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na confeccao de quadro com Eu Amo Borborema para embelezamento de praca neste municipio.Conforme nfs n 9274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 24/07/2023 | 600.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREBTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO. CONFORME NFSA N 9279 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 24/07/2023 | 500.00 | 49260863000197 | DIJO SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO SAO JOAO VESPERTINO 2023 CONFORME NF 9276 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 24/07/2023 | 223.93 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 1116 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 24/07/2023 | 77883.30 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 062023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003986 | 24/07/2023 | 129.00 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.089 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/07/2023 | 3121.19 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUME ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DOADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME REQUERIMENTOS DE DOACAO E NOTA FISCAL N. 000.000.471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/07/2023 | 324.00 | 00070130666483 | MARK DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAuDE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO E ATUALIZACAO EM VIGILANCIA DO OBITO MATERNO INFANTIL FETAL E DE MULHERES EM IDADE FERTIL DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/07/2023 | 2899.11 | 07078250000193 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 49747 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004020 | 24/07/2023 | 931.33 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.817 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/07/2023 | 510.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PAES RECHEADOS BOLOS SIMPLES E CONFEITADOS PARA REUNIOES E EVENTOS REALIZADAS PELO CRIANCA FELIZ CONFORME NFS N 9281. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/07/2023 | 320.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS E REUNIOES RELIZADOS NO CRAS E SCFV CONF NFS N 9280. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/07/2023 | 165.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QFD7B12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000002804 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004023 | 26/07/2023 | 77021.59 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DO CONTRATO N0552021 TENDO COMO OBJETO CONTRATUAL CONSTRUCAO DE UMA CRECHE 1° INFANCIA TIPO A NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB FIRMADO POR MEIO DO CONVÊNIO DE N° 4212021 CONFORME TOMADA DE PRECO N 00022022 E NFS N 234 EM ANEXO. | 00022022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/07/2023 | 1130.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA A EQUIPE DE SAuDE EQUIPE DE BOMBEIRO MILITARES E TRABALHADORES DA LOJA OFICIAL DURANTE O SAO JOAO VESPERTINO 2023. CONFORME NF 9282 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/07/2023 | 4085.00 | 14465161000165 | INTERBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE | valor que se empenha para pagamento Referente a compra de material destinado a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente conforme nota fiscal n 547 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/07/2023 | 82.90 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE KEMILLY LOPES WANDERLEY CONFORME NOTA FISCAL N 5070 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/07/2023 | 2958.31 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUME ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DOADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA NO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME REQUERIMENTOS DE DOACAO E NOTA FISCAL N. 000.000.472 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/07/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE JULHO2023 CONFORME NFS 1004609 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/07/2023 | 145.05 | 00000127049460 | MARIA DENILZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU CONJUGUE SEVERINO JERONIMO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIOCONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/07/2023 | 266.62 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/07/2023 | 199.90 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO A DAVID DA SILVA SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/07/2023 | 181.88 | 00011372295780 | EDJANE DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA LETICIA VITORIA DE SOUSA RAMOS DE ANDRADE PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/07/2023 | 253.73 | 00076083152453 | ADILSON BARBORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU MAE MARIA CREUSA BARBOSA RAMANHO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/07/2023 | 132.19 | 00003273264411 | REJANE EUSÉBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A JEANE EUSEBIO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/07/2023 | 109.03 | 00004972847409 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA NETA LARISSA MANUELA VICENTE DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/07/2023 | 260.00 | 00096467169468 | SEVERINA SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SEVERINA SOUSA DE MORAIS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/07/2023 | 107.94 | 00006952987479 | JOSINEIDE JANUARIO VICENTE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA JOSINEIDE JANUARIO VICENTE DA COSTA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/07/2023 | 210.62 | 00006706244465 | JOSENILDA JANUARIO V. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONJUGE LEONARDO MARTINS FERREIRA FILHO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/07/2023 | 169.00 | 00010028440455 | CRISTIANO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU ENTEADO ANDERSON SILVA DOS SANTOS GOMES CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/07/2023 | 145.05 | 00003893961410 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/07/2023 | 143.94 | 00000805466410 | JOSE ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/07/2023 | 398.30 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO DO CRAS E SCFV DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 000.000.745 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/07/2023 | 240.00 | 03213582000182 | JM EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF NF N 000.000.321 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/07/2023 | 7685.73 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A PA CAREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 2409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/07/2023 | 1600.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NA PA CAREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 611 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/07/2023 | 3572.23 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 2410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/07/2023 | 1340.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/07/2023 | 165.00 | 00003681506400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL DA COSTA MARANHAO CONF NFS N° 9283 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/07/2023 | 344.95 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 000.000.743 ANEXA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/07/2023 | 4134.36 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUME ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DOADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA NO MES DE ABRIL DE 2013 CONFORME REQUERIMENTOS DE DOACAO E NOTA FISCAL N. 000.000.473 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/07/2023 | 2475.37 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE ATENDIMENTO EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO DIA 26072023 CONTRATO No 001062023 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 156 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/07/2023 | 1300.00 | 49120279000136 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR 08943855427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME NFS N 9284 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/07/2023 | 1101.10 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000142023 E NOTA FISCAL N. 9155 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/07/2023 | 1575.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 9161 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/07/2023 | 362.90 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.744 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/07/2023 | 870.00 | 49383470000170 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS 08774975404 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONF NFS N° 9292 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/07/2023 | 270.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 13.227 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/07/2023 | 31055.07 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/07/2023 | 3291.07 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/07/2023 | 2640.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOSAPOSENTADOS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/07/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/07/2023 | 775.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/07/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIOPERIODO12072023 E 18072023DADOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS N° 1003882 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/07/2023 | 1300.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONF NFS N° 9285 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/07/2023 | 750.00 | 49208462000198 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE PONTES 13116712425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO AUXILIO DE LANCAMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS N° 9288 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/07/2023 | 5766.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE GUIA DE PRECATORIO PROCESSO 2776774 09283185000163 EC622009 PRECATORIOS EC 62 BORBOREMA CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/07/2023 | 27264.61 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/07/2023 | 941.03 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITOPAGTO REALIZADO NO DIA 18072023 NA CONTA CORRENTE 21318 FPM RELATIVO A JUROS E MULTA DO INSS COMPETÊNCIA 032023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/07/2023 | 30.27 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITOPAGTO REALIZADO NO DIA 18072023 NA CONTA CORRENTE 21318 FPM RELATIVO A JUROS E MULTA DO INSS COMPETÊNCIA 112022PRESTADORES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/07/2023 | 908.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/07/2023 | 26669.35 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/07/2023 | 9013.63 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/07/2023 | 40509.59 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/07/2023 | 355.35 | 00006686815438 | AURELIO NUNES BARBOSA | REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI ANTONIO RODRIGUES BARBOSA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/07/2023 | 870.00 | 33387122000131 | ALINE PEREIRA DA COSTA MARTINS - 06122296457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE BALLET COM AS ALUNAS DO SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF NFS N° 9291 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/07/2023 | 850.00 | 00001700624490 | JORGE LUIZ DIAS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE DEFESA PESSOAL BOXE REALIZADA COM OS ALUNOS DO SCFV DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 9287 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/07/2023 | 470.00 | 50156102000179 | JOSIMARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL N° 9293 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/07/2023 | 1270.00 | 49733867000145 | WEVERTON GUILHERME DE SENA LIMA 712.195.154-18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JULHO 2023. CONFORME NFS N 9296 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/07/2023 | 1100.00 | 49398176000132 | AILTON DA SILVA SERAFIM 09505461437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JULHO 2023. CONFORME NFS N 9295 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/07/2023 | 190.00 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA NETA ALYCE INÊS DA SILVA MARTINS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/07/2023 | 148.16 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUARIA SANDRA PEREIRA DE SOUSA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/07/2023 | 53.84 | 00010340338407 | EDLANIA TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A ANTONIO TARGINO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/07/2023 | 4780.50 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/07/2023 | 516.48 | 00007721503701 | GERLANE GALDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA CONJUGE SEVERINO JERONIMO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/07/2023 | 145.05 | 00010594951470 | CINTIA BIANCA AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO SEU PAI JOSE FIRMINO DE ARAUJO FILHO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/07/2023 | 124.02 | 00009191772478 | FLAVIANA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A CONJUGUE SEVERINO JERONIMO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/07/2023 | 5280.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE D. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/07/2023 | 210.00 | 00001798097419 | JOSE LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADA A SEU FILHO LORENZO LUIS DE FRANCA NEVES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/07/2023 | 164.13 | 00006952987479 | JOSINEIDE JANUARIO VICENTE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA MAE JASINEIDE JANUARIO VICENTE DA COSTA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/07/2023 | 226.64 | 00067458629487 | ROSILENE ALVES DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PAULO FRASSINETE MESSIAS DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/07/2023 | 1755.30 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/07/2023 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/07/2023 | 150.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM PESSOA DESTE MUNICIPIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/07/2023 | 7190.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/07/2023 | 1973.87 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/07/2023 | 33774.94 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/07/2023 | 9335.32 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEMUT DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/07/2023 | 620.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF NFS N° 9289 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/07/2023 | 320.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE EMAILS PARA OS CONSELHEIROS E SUPLENTES DO CONSELHO DO FUNDEB CONFORME DETERMINACAO DO MEC CONF NFS 9286 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/07/2023 | 56514.54 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/07/2023 | 1644.89 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/07/2023 | 119948.64 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/07/2023 | 3650.51 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/07/2023 | 240134.52 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXECUCAO DE DESPESAS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/07/2023 | 7181.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DE ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB-70% - VAAT CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/07/2023 | 12584.10 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DE ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB-70% - VAAT CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/07/2023 | 14525.03 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DE ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB-70% - VAAT CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/07/2023 | 2210.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CONTRATADO CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/07/2023 | 575.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE MDE 223603 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/07/2023 | 1400.00 | 20834815000183 | MARCELO CAVALCANTI DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS OGC5139. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000001529 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/07/2023 | 780.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUA DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 9294 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/07/2023 | 41352.81 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/07/2023 | 17799.48 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/07/2023 | 1280.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS DE FRUTAS DESTINADAS AS AS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO VESPERTINO 2023 CONFORME NFS N 9303 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/07/2023 | 10770.58 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/07/2023 | 1200.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NFS N° 9290 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/07/2023 | 1260.00 | 49573057000179 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS N° 9297 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/07/2023 | 81016.64 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/07/2023 | 9375.84 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE FUS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/07/2023 | 1452.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/07/2023 | 3995.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/07/2023 | 1973.87 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS CASA AZUL CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/07/2023 | 9108.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/07/2023 | 6636.89 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF II EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/07/2023 | 11738.97 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PFS II CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/07/2023 | 35461.18 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE ACS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/07/2023 | 6403.32 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/07/2023 | 2904.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CONTRATOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/07/2023 | 2301.03 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF I EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/07/2023 | 14509.31 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PFS I CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/07/2023 | 20150.53 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF III EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 062023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/07/2023 | 10295.08 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICACONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/07/2023 | 12364.83 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/07/2023 | 10259.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 072023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/07/2023 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 359 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/07/2023 | 176.59 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRACAO NA OBTENCAO DE OUTORGA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/07/2023 | 908.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/07/2023 | 7899.13 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO PASEP COM REFERÊNCIA AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023 COD. 3703 CONFORME DARF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/07/2023 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 072023 CONFORME NFSE N 1031113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/07/2023 | 100.00 | 00001269848402 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/07/2023 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECEITA MEDICA E DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/07/2023 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM OS ALUNOS DO SCFV DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 9307 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/07/2023 | 373.85 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS AVIAMENTOS DESTINADOS AO SCFV DE BORBOREMA CONF. NFE 000.001.488 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/07/2023 | 150.00 | 00004973835439 | INALDO DANIEL LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento Referente a ajuda de custo para tratamento de saude Consulta Neurologica Infantil destinado a YEGO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS pessoa deste municipio conforme requisicao Medica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/07/2023 | 700.00 | 00004093481474 | LILIAN KARLA GUILHERME SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE TURIMOS E CULTURA NA PERSONALIZACAO DE 30 SACOLAS 35X45cm EM ALGODAO CRU COM IMPRESAO DE SERIGRAFIA EM 9 NOVE CORES NA FRENTE DESTINADO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2023 NESTE MUNICIPIO CONF. NFS N. 734951 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/07/2023 | 1300.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA 08518668409 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS 26 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/07/2023 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NO MES DE JULHO DE 2023 CONF. NFS N 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA BORBOREMA PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. CONF. NF N° 9209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/07/2023 | 1520.00 | 34714719000106 | JOSE CLENILDO PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC5139 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA. CONFORME NFE N 36 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/07/2023 | 1125.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL DESTINADA AO PACIENTE ANTONIO VICENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 000000744. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004146 | 31/07/2023 | 109.60 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PEN 000012023 E NOTA FISCAL N. 000.006.317 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/07/2023 | 90.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000002997 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/07/2023 | 0.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para Referente a pagt. da parcela do Seguro dos veiculos vinculados a Secretaria de Saude pertencente ao Municipio de Borborema complementacao conf. boleto em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/07/2023 | 400.00 | 00718205000107 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE - CONASS | valor que se empenha para pagamento referente a inscricao da Secretaria de Saude de Borborema no XXXVII Congresso Conasems acontecera em Goiania – GO no periodo de 16 a 19 de julho de 2023 conforme anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/08/2023 | 1000.00 | 49326980000106 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO. CONF. NFS N° 9309 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/08/2023 | 388.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 1773 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | CONST/AMPLIACAO: BARRAGENS, ACUDES, POCOS E CAIXAS D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004175 | 01/08/2023 | 12126.35 | 46976586000125 | AG ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO N03 REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 02222022 SECRETARIA DE ESTADO E DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. TP 0012023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 000832023. OBJETO REVITALIZACAO DA CAIXA DAGUA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONF NOTA FISCAL N 0006 ANEXA. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/08/2023 | 108.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/08/2023 | 100.00 | 00071903112460 | JADE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/08/2023 | 100.00 | 00071219663441 | EDLANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/08/2023 | 150.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/08/2023 | 300.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/08/2023 | 1520.00 | 04487178000240 | COLA PISO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS TINTAS PARA MANUTENCAO E PINTURA DOS PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL 031.198 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/08/2023 | 150.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/08/2023 | 300.00 | 00017595202841 | SEVERINO DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/08/2023 | 340.00 | 00092815430444 | FRANCINALDO PEDRO SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUADRO COM EU AMO BORBOREMA PARA EMBELEZAMENTO DE PRACA NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 9308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/08/2023 | 130.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.033.703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/08/2023 | 7000.00 | 50588426000186 | 50.588.426 LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO EM PRACA PuBLICA PARA A SEMANA DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023. NA CIDADE DE BORBOREMAPB CONF. NFS N. 0000003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/08/2023 | 900.00 | 49527143000145 | JOAO GABRIEL SILVA PEREIRA 700.376.724-44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuD DURANTE O MES DE JUNHO CONF NF N 9310. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/08/2023 | 910.00 | 14023848000140 | ISRAEL PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 7 MBPS REFERENTE A JANEIRO A JULHO DE 2023 NO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO MARIA DO O CONF. NFS 9311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/08/2023 | 720.00 | 00070495184411 | EDERSON RAMALHO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCOES DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DAS UBS CONFORME NFS 9312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/08/2023 | 298.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PREMIUM PANTURRILHA PONTEIRA ABERTA MEDIA NORMAL NATURAL ESCURA 20303040 DESTINADO A DOACAO A JOSE FRANCISCO DA SILVA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.117 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/08/2023 | 3000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO2023 REFERENTE A ATENDIMENTOS A 40 ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA COM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 1000114 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/08/2023 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE julho 2023 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF. NFS N 1000140 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/08/2023 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NF N 1010889 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004235 | 02/08/2023 | 1484.50 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.027 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/08/2023 | 100.00 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/08/2023 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/08/2023 | 160.00 | 00070350063460 | MARIA RAFAELA SANTOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/08/2023 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/08/2023 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/08/2023 | 100.00 | 00012140091400 | GEIZIANE BARBORA WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 –CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/08/2023 | 100.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/08/2023 | 300.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 –CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/08/2023 | 100.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/08/2023 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/08/2023 | 150.00 | 00012719403458 | LUIS DA SILVA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/08/2023 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 02/08/2023 | 100.00 | 00016614462482 | GABRIELLY LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/08/2023 | 150.00 | 00070130856428 | JANAYNA PEREIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/08/2023 | 150.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/08/2023 | 150.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/08/2023 | 100.00 | 00006952948490 | MARLY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/08/2023 | 100.00 | 00004409007432 | MARIA CECY COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/08/2023 | 100.00 | 00026681630804 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/08/2023 | 100.00 | 00070346202450 | MRIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/08/2023 | 100.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/08/2023 | 100.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 02/08/2023 | 100.00 | 00071567360432 | MARIA HELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/08/2023 | 100.00 | 00009990688494 | MARIA CAROLINA GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 02/08/2023 | 100.00 | 00006548871448 | MARIA DA PIEDADE LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/08/2023 | 100.00 | 00045464979204 | MARIA DO ROSARIO FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/08/2023 | 100.00 | 00008979477465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 02/08/2023 | 150.00 | 00013171746409 | RAYSSA TOMAZ GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 02/08/2023 | 100.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 02/08/2023 | 100.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 02/08/2023 | 100.00 | 00071740267451 | SANDRA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/08/2023 | 100.00 | 00010150679483 | GEOVANDA BARBOSA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 02/08/2023 | 100.00 | 00071355605407 | HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 02/08/2023 | 100.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 02/08/2023 | 100.00 | 00013885205408 | SHIRLENE CIPRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/08/2023 | 100.00 | 00070013224409 | THAIS LIMA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 02/08/2023 | 100.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/08/2023 | 100.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/08/2023 | 100.00 | 00070929693442 | JORCIELLE LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 02/08/2023 | 100.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/08/2023 | 100.00 | 00001116639467 | JUSCELINO MUNIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 02/08/2023 | 100.00 | 00004355888428 | FATIMA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/08/2023 | 100.00 | 00006952936483 | MARIA LUZIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/08/2023 | 100.00 | 00002256854426 | JOSE PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/08/2023 | 200.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/08/2023 | 700.87 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGT. DA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO JEEP RENEGADE VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/08/2023 | 200.00 | 00070102024430 | FRANCIANE SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004238 | 02/08/2023 | 1314.50 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.030 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004239 | 02/08/2023 | 655.50 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.031 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/08/2023 | 2625.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CRAS E SCFV PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 900.092.538 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/08/2023 | 260.00 | 49073253000184 | 49.073.253 TIAGO VITORINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERERNTE OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE E GERENCIAMENTO DE SOCIAL MIDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE BORBOREMAPBCONF. NFSE N. 00000000025 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA BORBOREMA PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/08/2023 | 2380.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MADEIRA SERRADA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL N 000.004.696 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 02/08/2023 | 223.78 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1123 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004234 | 02/08/2023 | 10640.15 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.026 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004240 | 02/08/2023 | 548.20 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.032 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004241 | 02/08/2023 | 2868.37 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.033 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004242 | 02/08/2023 | 3032.62 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.034 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/08/2023 | 170.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE ANTENA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NFS N 9316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004228 | 02/08/2023 | 2950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 9D62 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE REF. JULHO DE 2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 005077. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/08/2023 | 1820.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORTAS DE MADEIRA JATOBA DESTINADO A POLICLINICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.004.695 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004232 | 02/08/2023 | 336.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.016.124 EM ANEXO E PE 00012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004233 | 02/08/2023 | 336.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.016.125 EM ANEXO E PE 00012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004236 | 02/08/2023 | 1486.00 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.028 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004237 | 02/08/2023 | 620.00 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.029 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/08/2023 | 3004.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RREFERENTE AO PAGTO DE GUIA DE RPV N 18 CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/08/2023 | 4953.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RREFERENTE AO PAGTO DE GUIA DE RPV N 19 CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 03/08/2023 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/08/2023 | 90.00 | 00004267245428 | FRANCISCA ELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/08/2023 | 200.00 | 00003409630422 | MARIA LIGIA SALVADOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE RM DA COLUNA LOMBAR DESTINADO A JALISON DEYBE SALVADOR DE MELO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 03/08/2023 | 200.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 03/08/2023 | 120.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/08/2023 | 200.00 | 00071223420426 | AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/08/2023 | 300.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA REALIZACAO DE BIOPSIA DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/08/2023 | 100.00 | 00010270476458 | CAMILLA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/08/2023 | 100.00 | 00009121542414 | DANIELLE SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/08/2023 | 100.00 | 00071219776483 | DANIELA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/08/2023 | 100.00 | 00012360401475 | FABIANA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 03/08/2023 | 100.00 | 00070495517402 | MARIA ANDREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/08/2023 | 100.00 | 00011055360417 | MARCELLA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/08/2023 | 100.00 | 00004309686478 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/08/2023 | 100.00 | 00004955000460 | MARIA LUCIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/08/2023 | 100.00 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 03/08/2023 | 100.00 | 00004761024488 | MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 03/08/2023 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/08/2023 | 100.00 | 00002166911412 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/08/2023 | 150.00 | 00009505255454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/08/2023 | 100.00 | 00006354875430 | MARIA APARECIDA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/08/2023 | 100.00 | 00005360419466 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/08/2023 | 100.00 | 00070100725406 | PATRICIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/08/2023 | 150.00 | 00011085617483 | EDMILSON MIRANDA ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/08/2023 | 200.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/08/2023 | 100.00 | 00010605189455 | JESSICA MAYARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/08/2023 | 100.00 | 00004713474428 | SEVERINA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/08/2023 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/08/2023 | 100.00 | 00009610781462 | SIMONE DA SILVA VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/08/2023 | 100.00 | 00071219608424 | VIVIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/08/2023 | 100.00 | 00013564556460 | ALINE DAMASCENO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/08/2023 | 100.00 | 00071567261450 | ANDRIELY SILVA VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/08/2023 | 100.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/08/2023 | 100.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/08/2023 | 100.00 | 00009175661497 | JOSEANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 03/08/2023 | 100.00 | 00007198696414 | JOSILENE JANUARIO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 03/08/2023 | 100.00 | 00008185520429 | ROSILENE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 26.32017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 03/08/2023 | 100.00 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/08/2023 | 100.00 | 00071903079403 | JULIANA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/08/2023 | 100.00 | 00070496385445 | LUCIMERY MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 03/08/2023 | 100.00 | 00006706244465 | JOSENILDA JANUARIO V. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/08/2023 | 100.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/08/2023 | 422.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL DESTINADA A SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/08/2023 | 100.00 | 00009528499414 | LAURA ROSA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/08/2023 | 100.00 | 00070186050402 | MARIA SARA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/08/2023 | 200.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/08/2023 | 100.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/08/2023 | 100.00 | 00013232453406 | ROSANGELA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/08/2023 | 100.00 | 00011602930821 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/08/2023 | 200.00 | 00071740269403 | EDNARA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 03/08/2023 | 300.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 03/08/2023 | 300.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/08/2023 | 400.00 | 00007688654416 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/08/2023 | 200.00 | 00003566077470 | MARISA PAULINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/08/2023 | 100.00 | 00001263483402 | MARIA ALINE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/08/2023 | 216.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO MARCELINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 03/08/2023 | 299.26 | 44694607000194 | CARTORIO ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento Referente ao servico prestado no registro de atas dos Conselho da Escola Francisco Cardoso e Leonor Ramalho pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao de Borborema. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/08/2023 | 171.12 | 00008802894493 | THAYNA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA AFASTADA EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA NFS N 9314 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/08/2023 | 780.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | valor que se reempenha para pagamento Referente a compra de Material destinado a Secretaria de Educacao ao Time de futebol da Escola Jose Amancio Ramalho. Conforme nfs n 900083974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/08/2023 | 513.36 | 00001465263411 | BARBARA EUSEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES NAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO E JOSE AMANCIO RAMALHO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA NFS N 9315 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/08/2023 | 638.71 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na substituicao da servidora PAULA MANUELA DA SILVA que encontravase afastada por atestado medico conforme documentacao anexa e nfs n 9321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA BORBOREMA PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 03/08/2023 | 4046.24 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AO MÊS DE JULHO DE 2023 PESO LIQUIDO 6688 TON CONFORME NF N 1918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004304 | 03/08/2023 | 1774.00 | 44307153000151 | RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LAMPADAS LED A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/08/2023 | 675.89 | 35377531000263 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO2023 EM PACIENTES GESTANTES DE BORBOREMA CONFORME NF 2 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/08/2023 | 3893.71 | 35377531000263 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO2023 EM BORBOREMA CONFORME NF 1 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 04/08/2023 | 1130.00 | 00007605393407 | JADSON FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 9317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 04/08/2023 | 390.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO E SALGADOS PARA ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2023 NAS REPARTICOES PuBLICAS CONF NFS N 9320 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/08/2023 | 650.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | valor que se empenha para pagamento Referente ao fornecimento de bolos e salgados destinados a Secretaria de Agricultura ao cafe em comemoracao ao Dia do Agricultucor. Conforme nfs n 9319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/08/2023 | 1990.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE TURIMOS E CULTURA NA AO ALUGUEL DE 300 TREZENTAS CADEIRAS E MESA PARA A ABETURA DO CAMINHOS DO FRIO NO DIA 07 DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO CONF. NFS N. 9318 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 04/08/2023 | 2493.19 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONF. NF N 9322 ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 04/08/2023 | 638.71 | 00071219663441 | EDLANE SANTOS DO NASCIMENTO | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na substituicao da servidora PAULA MANUELA DA SILVA que encontravase afastada por atestado medico conforme documentacao anexa e nfs n 9313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004317 | 04/08/2023 | 171.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 14.078 EM ANEXO E PE 00022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 07/08/2023 | 510.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000001521 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 07/08/2023 | 720.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO FLUIDO 499 MOBIL V2 PAIL 20LITROS DESTINADA AOS TRATORES JOHN DEERE MASSEY FERGUSON VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000002704 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 07/08/2023 | 1140.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.000.619 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 07/08/2023 | 1360.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO FLUIDO 499 MOBIL V2 PAIL 20LITROS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000002705 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 07/08/2023 | 100.00 | 00004267504466 | GRACILEIDE DE SOUZA PEREIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 07/08/2023 | 200.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO A DAVID DA SILVA SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 07/08/2023 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 07/08/2023 | 150.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 07/08/2023 | 400.00 | 00002834813400 | SALETE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 072023 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/08/2023 | 150.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 07/08/2023 | 150.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 07/08/2023 | 150.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 07/08/2023 | 100.00 | 00071219663441 | EDLANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 07/08/2023 | 150.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 07/08/2023 | 150.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 07/08/2023 | 200.00 | 00067458629487 | ROSILENE ALVES DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 07/08/2023 | 100.00 | 00002008450473 | GRACILENE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 07/08/2023 | 1299.91 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS KITS DE ENVOVAIS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000001519 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 07/08/2023 | 388.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000001520 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004345 | 07/08/2023 | 420.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PALHETA 28 NYNA ONIBUS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC5139 QFG0143 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000002707 ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 07/08/2023 | 1642.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL E REFRIGENTARES DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA AOS APOIADORES EQUIEPES SEGURANCA E BANDAS DURANTE O CAMINHOS DO FRIO 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 000.013.242 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00002080962485 | JOÇO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA RICARDO SHOW NO CAMINHOS DO FRIO 2023 NO DIA 0908 DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL N 9323 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 07/08/2023 | 838.00 | 42050809000178 | RAFAEL ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA POLICIA MILITAR E BANDAS EM SERVICO DURANTE O CAMINHOS DO FRIO 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 9325 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 07/08/2023 | 300.00 | 00010442982607 | JOSE EDNYLSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NA IMPRESSAO E PLASTIFICACAO DE ADERECOS PARA A DECORACAO DO CAMINHOS DO FRIO 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 9324 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004343 | 07/08/2023 | 1776.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 CAMARA DE AR CAMINHAOONIBUS MGM E 12 PROTETOR DE ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 9293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL N 000002708 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004344 | 07/08/2023 | 2160.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 BATERIA S5X 150D 12V 15 DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 9293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL N 000002709 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 07/08/2023 | 160.00 | 19888105000157 | FLORART - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS 20 SAKIMPO017 SUNPATIENS COMPACT DEEP ROSE POTE 13 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A PRACA DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.030.059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 07/08/2023 | 800.00 | 24335062000112 | MARCIA MARIA ARAUJO PONTES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS FAROL DE LED BARRA DE LUZ LED DE DUPLA LINHA 1200 W E COMANDO DE BICO PISTOLA DE GRAXA DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 900094671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 07/08/2023 | 667.50 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.000.618 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004336 | 07/08/2023 | 1560.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000022023 E NOTA FISCAL N. 000.006.568 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 07/08/2023 | 490.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000001522 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004342 | 07/08/2023 | 700.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEU 18565R15 88H SP026 TRF WANLI DESTINADOS AO VEICULO LOGAN DE PLACA RNS9E67 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000002706 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 07/08/2023 | 280.76 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 LEITE APTAMIL 1 800G DESTINADO A PACIENTE RAYLLA MARIA FERREIRA DOS SANTOS ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 005106. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 07/08/2023 | 4500.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO AUTOMOVEL OROCH PLACA FKV6H88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.096 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/08/2023 | 300.00 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DOS CUIDADOS COM ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/08/2023 | 250.00 | 00010590039458 | JOSENILDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO SUSBSTITUICAO DA TAMPA DO AR CODICIONADO E RESISTENCIA DO ELETROVENTILADOR DO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FIAT UNO PLACA NQH3647 CONFORME NF N 9326 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004372 | 08/08/2023 | 1736.45 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 08/08/2023 | 1200.00 | 45106271000164 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS A.S ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA BEM COMO ALIMENTACAO DAS REDES SOCIAIS COM INFORMACOES ORIUNDAS DE ACOES DA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 NFSE N 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 08/08/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INSERCOES COMERCIAIS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VEICULADAS NA RADIO GUARABIRA FM JULHO2023 CONFORME NF DE COMUNICAO N° 11220 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 08/08/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1003134 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/08/2023 | 200.00 | 00071740348451 | GEISYLENE KESSIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/08/2023 | 1374.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | valor que se empenha para pagamento referente a compra de pecas e materiais destinadas aos instrumentos da banda Marcial Paulo dos Santos deste municipio. Conforme nfe n 1684 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004375 | 08/08/2023 | 326.95 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME PE 00052023 E NOTA FISCAL N 000.000.775. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 08/08/2023 | 3000.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGTOS DESTA CIDADE NO MES DE JULHO2022 CONFORME NF N 99 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004378 | 08/08/2023 | 4552.16 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA AOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONFORME PE 00052023 E NOTA FISCAL N 000.000.774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004379 | 08/08/2023 | 6421.30 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREM CONFORME PE 00052023 E NOTA FISCAL N 000.000.772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/08/2023 | 6000.00 | 24000993000160 | A2MG - PRODUCOES DE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO SURREAL NO DIA 070823 EM PRACA PuBLICA NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO CONFORME NOTA FISCAL N 1000231 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 08/08/2023 | 400.00 | 00006952957480 | JOSEFA IVANILDA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NO FORNECIMENTO DE CHIPS DE BANANA PARA DISTRIBUICAO NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 9360 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/08/2023 | 150.00 | 00001651383430 | HELTON JONNES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA MUSICALIZACAO DURANTE A ABERTURA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 9348 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/08/2023 | 700.00 | 26642492000102 | TIAGO SALVADOR 09743262407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A PRODUCAO DE 01 UMA APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DO ESPETACULO BENEDITO E JOAO REDONDO DE TEATRO DE BONECOS BABAU REALIZADO EM PRACA PUBLICA DE FORMA GRATUITA PARA A POPULACAO DE BORBOREMA PB COMPONDO A PROGRAMACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 08/08/2023 | 1200.00 | 26642492000102 | TIAGO SALVADOR 09743262407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A PRODUCAO DE 01 UMA APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DE CANTORIA DE VIOLA COM OS REPENTISTAS AUREMIR CAETANOE RONALDO CIPRIANO REALIZADO NA FEIRA LIVRE DE BORBOREMA COMPONDO A PROGRAMACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023NO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004373 | 08/08/2023 | 2243.38 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME PE 00052023 E NOTA FISCAL N 000.000.777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 08/08/2023 | 1740.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DO SISTEMA DE DIARIO ELETRONICO . CONFORME NFSE N 1000278. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004374 | 08/08/2023 | 3478.15 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.770. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004376 | 08/08/2023 | 452.10 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.771. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 08/08/2023 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO MONTAGEM E BALANCEAMENTO NO KWID PLACA SKY2E50. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS 345 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004362 | 08/08/2023 | 670.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEU 16570R14 81T ECORIS IRIS DESTINADOS AOO KWID PLACA SKY2E50. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE 447 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/08/2023 | 998.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 08/08/2023 | 160.00 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE ARILENA BATISTA DOS SANTOS ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 08/08/2023 | 148.00 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004377 | 08/08/2023 | 750.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.773. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 09/08/2023 | 1450.00 | 49260863000197 | DIJO SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NF 9337 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/08/2023 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/08/2023 | 500.00 | 00011932709444 | ALAELSON LIMA GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL E NO MERCADO DO AGRICULTOR DE BORBOREMA CONF NFS N 9379 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/08/2023 | 4100.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PELAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUNSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000005904 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/08/2023 | 1065.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME NF 9333 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/08/2023 | 280.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE O MES DE JUL23 CONF NF N° 9368 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/08/2023 | 1460.00 | 49140561000185 | ADELINO BARBOSA DE LIMA - 082.888.164-28 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONF NFS N 9328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 09/08/2023 | 160.00 | 49213890000109 | FERNANDO FERREIRA MARQUES - 04462442440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF N 9342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 09/08/2023 | 280.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE JUL23 CONF NF N ° 9343. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 09/08/2023 | 1300.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 9332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO SITIO JARDIM CONF. NF N° 9331 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/08/2023 | 1350.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A DIARIAS DE SERVICO DE MOTONIVELADORA PATROL NAS COMUNIDADES JARDINS POCO ESCURO SAMAMBAIA E MUQUEM E DE SERVICO DE TRATOR CORTE DE TERRA E ABERTURA NAS COMUNIDADES CANAFISTULA CARUATA DOIS IRMAOS CONFORME NF 9369 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/08/2023 | 600.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NFS N° 9362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/08/2023 | 1400.00 | 00014389052462 | JOARLISON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 CONF NF N 9397. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/08/2023 | 500.00 | 00014788980460 | JOSE GABRIEL BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO NA LIMPEZA DE MATO PODA DE ARVORES NOS SITIOS CANAFISTULA SAO TOMAS E COVAO CONFORME NFS N 9398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/08/2023 | 500.00 | 00006986707444 | JOSE MAURICIO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO NA LIMPEZA DE MATO PODA DE ARVORES NOS SITIOS CANAFISTULA SAO TOMAS E COVAO CONFORME NFS N° 9399 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/08/2023 | 945.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PuBLICO E MERCADO PuBLICO MUNICIPAL CONF NFS N 9382 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00010148157467 | ROSEANE AUGUSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA AUX. DE SERVICOS GERAIS LOTADA NO GAB. DA PREFEITA QUE ENCONTRAVASE EM GOZO DE FERIAS CONFORME REQUERIMENTO E NFSA N 9396 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008884219400 | MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/08/2023 | 2000.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 080097951.2021.8.15.0081 NA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINACONF.NFS N 9335 CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/08/2023 | 1400.00 | 00002907635417 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME NF N° 9357 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/08/2023 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NF N° 9353 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/08/2023 | 250.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES CONF. NF N 9392. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/08/2023 | 1260.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NF N° 9351 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 09/08/2023 | 1260.00 | 49515087000129 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES - 069.529.984-03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NF° 9352 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/08/2023 | 1060.00 | 49515416000131 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA - 701.311.644-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NF 9361 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/08/2023 | 300.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE CONF NFS N 9377. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/08/2023 | 560.00 | 49640753000150 | GEORGE LUIS BARBOSA MARANHAO - 093.144.784-40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF NFS N 9346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 09/08/2023 | 1060.00 | 49907667000161 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA 090.094.734-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA NFS N 9349 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 09/08/2023 | 400.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS PARA AS OFICINAS E APRESENTACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O CAMINHOS DO FRIO 2023 CONFORME NFS N 9378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/08/2023 | 950.00 | 00014656139432 | JOSE MARCIO MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 9355 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/08/2023 | 650.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO CONF NF 9344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO TETO COLOCACAO DE VEDA CALHA NO ENTORNO DO TELHADO E PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF NF N 9393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/08/2023 | 525.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 9384 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000042023 | 0004387 | 09/08/2023 | 2500.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE 01 GRUPO GERADOR LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 KVA TRIFASICO SILENCIOSO CABINADO INCLUINDO TRANSPORTE INSTALACAO OPERACAO E DESINSTALACAO COM REGULADORES ELETRONICOS DE TENSAO E FREQuÊNCIA PAINEL ELETRICO COMPLETO VOLTIMETRO FREQUENCIMETRO E COMANDO. PARA USO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2023 BORBOREMA CONFORME NFS N 0147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 09/08/2023 | 800.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 08 EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS AO EVENTO DOS FESTEJOS DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NOS DIAS 11 E 12082023 CONFORME NOTA FISCAL N. 3044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/08/2023 | 420.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NO AVISO SOBRECADASTRAMENTO DE BARRAQUEIROS PARA O CAMINHO DO FRIO 2023 CONF NFS N° 9386 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004438 | 09/08/2023 | 35000.00 | 34802411000112 | L. A. DE LUCENA EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA EM CARATER DE PARTICIPACAO ESPECIAL DA BANDA CAPITAL DO SOL NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME CONTRATO DE N 1142023 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 230718IN00013 E NFS N 624 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/08/2023 | 200.00 | 00015994388440 | JOSEFA BARBOSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA GERAL REALIZADA NO MUSEU MUNICIPAL CONF NFS N° 9382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 09/08/2023 | 900.00 | 00006936196438 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO YURI CANTOR NO CAMINHO DO FRIO 2023. CONFORME NFS N 9394 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. CONF. NF N° 9380 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 09/08/2023 | 1350.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS E LIMPEZA NO CEMITERIO PuBLICO CONFORME NF 9336 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 09/08/2023 | 900.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | valor que se empenha para pagamento Referente a compra de 04 quatro unidades de boral 500 sc 1ldestinado a sec de agricultura conforme nota fiscal n 42081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/08/2023 | 1260.00 | 49514843000103 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA - 056.023.664-66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF N 9366 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/08/2023 | 750.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NF 9339 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/08/2023 | 1170.00 | 50541534000101 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS 700.707.154-67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 9340 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/08/2023 | 1260.00 | 49138314000144 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS - 09473210477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DE CANTERIOS E PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE CONFORME NF 9345 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/08/2023 | 1060.00 | 49515453000140 | LEONARDO FRANCISCO ALVES - 800.061.244-53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA PB NFS N 9363 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/08/2023 | 760.00 | 49230880000181 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO - 05933895490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONFORME NFS N° 9370 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/08/2023 | 1260.00 | 49514407000126 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA - 675.076.114-34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF N 9347 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/08/2023 | 1360.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NFS N° 9356 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/08/2023 | 1350.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. CONF. NF N° 9334 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 09/08/2023 | 1100.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DE PRACAS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF N° 9341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/08/2023 | 560.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF NF N 9367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/08/2023 | 1160.00 | 49138618000101 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO - 70118041452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE CONF NF N° 9388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/08/2023 | 1360.00 | 49139770000109 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 701.309.474-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NF 9371 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/08/2023 | 1600.00 | 49535505000140 | AELSON GALDINO DE LIMA - 081.600.604-08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE JULHO DE 2023 NFS N 9329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 09/08/2023 | 1600.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF N 9373 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/08/2023 | 2200.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADO NA REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA SIGISMUNDO ARANHA CONF NF N 9350. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/08/2023 | 1410.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PINTURA E EM SERVICOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF 9354 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/08/2023 | 1300.00 | 49497312000141 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA 095.276.894-14 | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NFS N 9359. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/08/2023 | 1360.00 | 49193534000170 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO - 70131186485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF NFS N° 9358. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/08/2023 | 730.00 | 00008863740496 | ROBSON LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO NFS N 9372 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/08/2023 | 950.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS CONF NF N 9381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 09/08/2023 | 550.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS N 9338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/08/2023 | 1100.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVICOS DE APOIO DOCUMENTAL NO CREDENCIAMENTO DO SESBSERVICO DE ESPECIALIDADES EM SAuDE BUCAL CONFORME NF 9376 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/08/2023 | 630.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPALTIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA DIVERSOS MUNICPIOS CONFORME NFS N 9330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/08/2023 | 400.00 | 00004264024480 | GUILHERME DE ASSIS SANTIAGO TORRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA RESOLVER QUESTOES DE TRANSFERENCIAS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONF NF N 9395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/08/2023 | 500.00 | 00004259941470 | SEVERINO DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO POSTO DE SAuDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA CONF NFS N 9374. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/08/2023 | 500.00 | 49535650000120 | LUCAS COSTA SOUSA - 709.464.204-08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NF 9364 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/08/2023 | 280.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NOS AVISOS SOBRE CAMPANHA DE VACINACAO DE COVID PARA TODAS AS IDADES CONFORME NF 9385 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004451 | 10/08/2023 | 5200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO GM TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLS2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA REF. PERIODO JULHO DE 2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 005076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/08/2023 | 1500.00 | 50670406000150 | LAIS LEITE BARRETO | valor que se empenha para pagamento Referente a 1 parcela como oficineira nos cursos Horticultura organica e Producao Agroecologica de plantas Ornamentais durante os meses de junho e julho de 2023 conf nfs n 7. Conforme nfs n 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/08/2023 | 550.00 | 50670406000150 | LAIS LEITE BARRETO | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados a Secretaria de Agricultura em consultoria em paisagismo conf nfs n 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/08/2023 | 1900.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERERNTE REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM REBOMBINAMENTO EM MOTORES SUBMERSOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONF. NFSE N. 97 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/08/2023 | 1150.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERERNTE REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO HIDRAULICO BOMBA SUBMERSA 3MS 213 FF 2F 34CV MONO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N. 000.001.288 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/08/2023 | 776.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERERNTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS MANUTENCAO DE BOMBA DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N. 000.001.289 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/08/2023 | 18978.26 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004455 | 10/08/2023 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE JULHO2023 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1002030 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 21318 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/08/2023 | 250.00 | 06173698000123 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE JOGO DE PALHETAS DE PARA BRISA E TAPETEAUTOMOTIVO EM CARRO DE PLACA RLX0C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004483 | 10/08/2023 | 1340.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEU 16570R14 81T ECORIS IRIS DESTINADOS AO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFE N 295 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/08/2023 | 470.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A COMPUTADOR DO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 854 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/08/2023 | 11990.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DE BORBOREMA REF MÊS 062023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/08/2023 | 16081.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DO BORBOREMA REF MÊS 062023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/08/2023 | 1502.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 9293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.665 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004453 | 10/08/2023 | 15000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA DE CONSAGRACAO E DE RENOME REGIONAL DONAS DA FARRA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CULTURAIS CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA COM DURACAO DE UMA HORA DE SHOW CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004454 | 10/08/2023 | 7000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW DO ARTISTA OSMIDIO NETO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CULTURAIS CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA. CONFORME NOTA FISCAL N 1000086 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/08/2023 | 800.00 | 44170196000138 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | Valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados no apoio das atividades realizadas durante o Caminhos do Frio 2023. Conforme nfs 9402 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/08/2023 | 660.00 | 00035721200472 | ARNALDO GOMES DA PAZ | valor que se empenha para pagamento Referente ao fornecimento de refeicao para equipe da FANPRESS para cobertura do Caminhos do Frio 2023 conforme nfs n 9408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/08/2023 | 2000.00 | 50109557000133 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE CLAUDINHO DOS TECLADOS NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NFS N 9401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/08/2023 | 5150.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA BARBOSA 08831292480 | valor que se empenha para pagamento Referente a locacao de som para sonorizacao de eventos que foram realizados durante a semana do Caminhos do Frio 2023. Conforme nfs n 9400 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/08/2023 | 500.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados em oficina de xilogravura no Caminhos do Frio 2023. Conforme nfs n 9406 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | valor que se empenha para pagamento Referente a 1 parcela da confeccao de quadros manuais para lembranca entregue na abertura do Caminhos do Frio 2023. Conforme nfs n 9407 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/08/2023 | 1693.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DO PARCELAMENTO DA ENERGIA O DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. REF MÊS 062023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/08/2023 | 340.65 | 00009915296428 | ANA KELLY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA QUE ESTEVE AFASTADO POR MOTIVO DE SAUDE CONF NFS N 9405 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/08/2023 | 3000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EM REPOSICAO MECANICA DA PORTA EMBUCHAMENTO DA PORTA REPOSICAO DA BORRACHA DO PARABRISA REVISAO INSTALACAO DA PORTA E REPOSICAO REPARO DA GARRAFA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE7160 NQA4C14 CONFORME NOTA FISCAL N 356. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/08/2023 | 1400.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EM REPOSICAO MECANICA DA PORTA EMBUCHAMENTO DA PORTA REPOSICAO DA BORRACHA DO PARABRISA REVISAO INSTALACAO DA PORTA E REPOSICAO REPARO DA GARRAFA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE7160 NQA4C14 CONFORME NOTA FISCAL N 356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004464 | 10/08/2023 | 2616.60 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900065306 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004465 | 10/08/2023 | 548.20 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.032 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/08/2023 | 746.15 | 00010193891417 | PAULA KELLY ALVES DA SILVA | VALOR QUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA AFASTADA EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLALEONOR RAMALHO RAMALHO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA NFS N 9404 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/08/2023 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 20062023 a 20072023 CONFORME NF N 037153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/08/2023 | 2200.00 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE HIGIENE FRALDA ESTRELINHA BABY EG 50UND DESTINADOS A CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 59 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/08/2023 | 765.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO VW PLACA NQA4C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.002.663 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/08/2023 | 2325.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC5B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA. CONFORME NFE N 000.002.664 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/08/2023 | 901.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO VOLARE PLACA OGE7B60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.002.666 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004495 | 10/08/2023 | 1315.00 | 00015462998406 | PEDRO ANTONIO FEITOSA FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE E DAS ECOLAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900096920 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004452 | 10/08/2023 | 3655.00 | 30532453000120 | JOSE RAUL DE MORAIS LIMA 68664990468 | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO2023 CONFORME NF 37 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/08/2023 | 1673.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE SAUDE DE BORBOREMA REF MÊS 062023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004478 | 10/08/2023 | 2095.60 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.863 EM ANEXO E PE 00032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004479 | 10/08/2023 | 2251.90 | 28643008000195 | SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PREGAO 00012023 E NFE N 4810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004480 | 10/08/2023 | 510.00 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.095 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004481 | 10/08/2023 | 970.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE REEMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOOROCH PLACA FKV6H88. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE 341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004482 | 10/08/2023 | 1060.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE REEMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACAS OGE6D61PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE 342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/08/2023 | 1020.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS REFERENTES A CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADOS PELO DR. TALMON LEITE FELIX MONTEIRO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF NOTA FISCAL N 1000408 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/08/2023 | 3005.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.662 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/08/2023 | 320.00 | 00008298760492 | ERINALDO MORAIS BESERRA | valor que se empenha para pagamento Referente a servicos prestado a Secretaria de Agricultura no transposte de pessoas na zona rural deste municipio. Conforme nfs n 9419 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 11/08/2023 | 1200.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM LIMPESA E TESTE DE VAZAO DE 02 POCOS ARTEZIANOS NO MUNICIPIO. CONF NFS N 0009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/08/2023 | 216.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | importancia empenhada para pagamento Referente a 02 daria destinada ao Secretario de Controle Interno para resolver assuntos de interesse da Prefeitura de Borborema no DETRAN PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/08/2023 | 200.00 | 00070130923478 | SILVANIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE OCULOS PARA SUA FILHA STHEPHANNY GABRIELLY CORDEIRO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/08/2023 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 11/08/2023 | 150.00 | 00004991523443 | ELIENE FELIPE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 11/08/2023 | 100.00 | 00006743007420 | GILVANDA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/08/2023 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo destinada a compra de medicamento conf. receita medica e formulario de doacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/08/2023 | 300.00 | 00004871252400 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 11/08/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | Valor que se empenha para pagto ref. aos Servicos prestados em assessoria tecnica especializada administrativafinanceira ao Fundo Municipal de Assistência Social orientacoesnaexecucao financeira e orcamentaria acompanhamento e orientacoes na execucoes de atividades nos Programas e Servicos sociais e no preenchimento dedemonstrativo dos Programas e servicos do Governo Federal correspondente ao mês de JULHO2023. Conf nsf n 535 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/08/2023 | 1760.00 | 49867832000107 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA - 712.195.924-04 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREM DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONF NFS N 9410 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/08/2023 | 400.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a manutencao de site destinado a educacao para desenvolvimento de atividades pedagogicas bem como apoio didatico aos professores da rede municipal da educacao de BorboremaPB.Conforme documentos e nfs n 9411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/08/2023 | 2000.00 | 00082665885468 | MARIA DA PENHA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento Referente a primeira parcela dos servicos prestados na restauracao de cadeiras e carteiras das escolas da rede municipal da educacao de BorboremaPB.Conforme documentos e nfs n 9412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004514 | 11/08/2023 | 7535.00 | 44472217000170 | JN PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 11 ONZE PNEU 21575R17.5 DESTINADO AOS VEICULOS QFD7B12 E SKW7F99 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.000.948 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/08/2023 | 216.00 | 00010302991450 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TURISMO PARA RESOLVER ASSUNTO DE SUA SECRETARIA EM CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/08/2023 | 200.00 | 49398176000132 | AILTON DA SILVA SERAFIM 09505461437 | valor que se empenha para pagamentto Referente ao pagamento de premiacao de concurso de melhor fotografia na oficina Fotografia de Celular no Caminhos do Frio 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004511 | 11/08/2023 | 55000.00 | 03729144000171 | W E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTA WALDONYS E BANDA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO – EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA. CONFORME CONTRATO N 001122023 E NFS N 578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/08/2023 | 400.00 | 00070397455429 | LUCAS TADEU MACEDO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE 06 FAROIS DE LED E 02 BARRAS DE LED NA MOTONIVELADORA PATROL. VINCULADAS A SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA. CONFORME NFS N 9409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/08/2023 | 800.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 59 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | CONST/AMPLIACAO: BARRAGENS, ACUDES, POCOS E CAIXAS D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004526 | 14/08/2023 | 6241.77 | 46976586000125 | AG ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO N04 REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 02222022 SECRETARIA DE ESTADO E DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. TP 0012023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 000832023. OBJETO REVITALIZACAO DA CAIXA DAGUA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONF NOTA FISCAL N 0007 ANEXA. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 14/08/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 14/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REF AO MÊS 082023 CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 14/08/2023 | 1080.00 | 00004267245428 | FRANCISCA ELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA VIAGEM A SALVADORBA PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO REGIONALCONGEMAS NORDESTE COEGEMASBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 14/08/2023 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 14/08/2023 | 100.00 | 00001482202409 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 14/08/2023 | 250.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 14/08/2023 | 100.00 | 00046881984855 | IGOR PIETRO BATISTA DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 14/08/2023 | 460.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF 9416 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 14/08/2023 | 1260.00 | 50643206000108 | MARCIANO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME NFS N° 9414 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 14/08/2023 | 110.00 | 00006217402416 | PAULA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NO FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL QUE FEZ A LIMPEZA GERAL DAS RUAS ONDE FOI REALIZADA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 9418 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 14/08/2023 | 2642.50 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900097481 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 14/08/2023 | 700.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONFORME NF 9417 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 14/08/2023 | 950.00 | 00070495184411 | EDERSON RAMALHO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA MOTOCICLETA PERTENTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS 9415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/08/2023 | 65.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 000.027.646 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 15/08/2023 | 280.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRACKER RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.000.098 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/08/2023 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/08/2023 | 200.00 | 00042195837420 | ARNOBIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 15/08/2023 | 250.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 15/08/2023 | 3896.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEU 75016 10PR BORRAC CT160 GOODYEAR E 4 CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS OGC5139 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.003.079 ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 15/08/2023 | 350.00 | 00005537634406 | MACKSON JESIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NF 9420 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/08/2023 | 2050.00 | 49119862000127 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CAMPINA GRANDE 01 E JOAO PESSOA 06 DURANTE O MES DE JULHO2023 ATE O DIA 1407. CONF NF N° 9427EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 15/08/2023 | 2480.00 | 47162571000196 | ANTONIO ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 08 E ZONA RURAL 01 NO MÊS DE JULHO. CONF. NFS N° 9422 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 15/08/2023 | 700.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 UMA VIAGEM A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB NO DIA 1707 NO VEICULO DE PLACAS PFX7G22. CONF. NOTA FISCAL 9421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004537 | 15/08/2023 | 829.17 | 49104740000167 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA 74400924300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 03 DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO N 1092023. CONF NF N 9426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004538 | 15/08/2023 | 1270.00 | 49104740000167 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA 74400924300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 01 JOAO PESSOA 03 E CAMPINA GRANDE 01 DURANTE O MÊS DE JULHO2023 ATE O DIA 1907. CONF NF N 9425. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 15/08/2023 | 1020.00 | 33237113000164 | LENILTON MAIA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CAMPINA GRANDE 02 E JOAO PESSOA 02 DURANTE O MES DE JULHO2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N 1082023. CONF. NFS N° 9424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 15/08/2023 | 680.00 | 33237113000164 | LENILTON MAIA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ZONA RURAL 01 E JOAO PESSOA 02 DURANTE O MES DE JULHO2023. CONF. NFS N° 9423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 15/08/2023 | 403.16 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO NASOAR KIT FRASCO30ENV E NEBULIZADOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA A SEMANA DO BEBE CONFORME NOTA FISCAL N. 5.179 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004543 | 15/08/2023 | 3468.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.577 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 16/08/2023 | 658.75 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/08/2023 | 1506.70 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2382 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 16/08/2023 | 1500.84 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2381 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | CONST/AMPLIACAO: BARRAGENS, ACUDES, POCOS E CAIXAS D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004546 | 16/08/2023 | 4982.61 | 46976586000125 | AG ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO N05 REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 02222022 SECRETARIA DE ESTADO E DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. TP 0012023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 000832023. OBJETO REVITALIZACAO DA CAIXA DAGUA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONF NOTA FISCAL N 0008 ANEXA. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/08/2023 | 500.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DER EM SERVICOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME NFS N 9435 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/08/2023 | 300.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 16/08/2023 | 320.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA EQUIPE DO CRIANCA FELIZ EM VISITAS NA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO CONFORME NF N 9429 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/08/2023 | 650.00 | 00003797464410 | GEANE NASCIMENTO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CONF. NFS 9431 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/08/2023 | 3353.70 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2.384 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/08/2023 | 3347.80 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2383 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004566 | 16/08/2023 | 997.00 | 00009497327455 | LUANA SALVADOR DA SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900098920 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 16/08/2023 | 384.00 | 42050809000178 | RAFAEL ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NA SEGUNDA PARCELA DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA POLICIA MILITAR E BANDAS QUE ESTAVAM EM SERVICO DURANTE A REALIZACAO DO CAMINHOS DO FRIO 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 9434 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 16/08/2023 | 4061.00 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AS 39 DIARIAS DE HOSPEDAGEM COM JANTAR PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS CAPTAL DO SOL E VALDONIS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA CAMINHOS DO FRIO 2023 EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 724 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 16/08/2023 | 500.00 | 19967760000109 | HELP - GRUPO DE RESGATE VOLUNTARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PREPARATIVOS DA ATIVIDADE DE PAPEL DA CACHOEIRA DA BOA VISTA NO DECORRER DAS FESTIVIDADES CULTURAIS CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004551 | 16/08/2023 | 1400.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO A SOLANEA E VIAGENS LOCAL ZONA RURAL E URBANA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE INFRAESTRUTURA COMO PEGAR MATERIAL E REALIZAR MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS CONFORME CONTRATO N 1112023 E NF 9432 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/08/2023 | 500.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL CONF NF N 9433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/08/2023 | 500.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE FLANO NO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 82 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 16/08/2023 | 204.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | valor que se empenha para pagamento Referente ao fornecimento de almocos para equipe da secretaria de saude em visitas na zona rural durante os meses de junho e julho conforme nfs n 9430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004556 | 16/08/2023 | 57.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE 00032023 E NOTA FISCAL N 000015658 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004561 | 16/08/2023 | 1560.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000022023 E NOTA FISCAL N. 00.006.568 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004563 | 16/08/2023 | 600.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000022023 E NOTA FISCAL N. 6.818 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004564 | 16/08/2023 | 960.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000022023 E NOTA FISCAL N. 000.006.817 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 17/08/2023 | 2050.00 | 00012853840409 | CLEITON SIDRONIO DE LUCENA | valor que se empenha para pagamrento Referente aos servicos prestados a Secretaria de Agricultura na limpeza de mato e roco de canteiros no Sitio Caruata e Dois Irmaos durante os meses de junho e julho de 2023 conforme nfs n 9437. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004583 | 17/08/2023 | 2547.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS CARROS NQH 3647 E NQB5976 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.528 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 17/08/2023 | 270.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 13.257 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004579 | 17/08/2023 | 1227.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO TRACKER RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.524 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/08/2023 | 1343.90 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS E SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2387 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 17/08/2023 | 1332.05 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS E SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2386 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004580 | 17/08/2023 | 758.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CARRO DE PLACA RLU 7G73 CONSELHO TUTELAR MOTO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NF N 000.018.525 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004582 | 17/08/2023 | 152.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA PERTENCENTE AO CRIANCA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.527 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004584 | 17/08/2023 | 1423.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS RLX 9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.529 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 17/08/2023 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS DE SUA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004585 | 17/08/2023 | 17188.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DS10 DESTINADA AOS VEICULOS CARRO COMPACTOR QFY 9S24 PA CARREGADORA e CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.018.530 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004588 | 17/08/2023 | 6902.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.018.533 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 17/08/2023 | 900.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO DO CIRCUITO CAMINHOS DO FRIO 2023 BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL N 101 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 17/08/2023 | 1575.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA LANCHES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023. CONFORME NFS N 9440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004577 | 17/08/2023 | 4105.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DC DESTINADO AOS VEICULOS VOLARE WOLKS NQA 4C14 NPR 6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 18.534 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004578 | 17/08/2023 | 2115.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE UNIX HIDRAX C 68 DE 20 LTS DESTINADO AOS VEICULOS QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 RLZ 2174 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.002.009 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004586 | 17/08/2023 | 17484.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 COMUM DS10 DESTINADO AOS VEICULOS QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 RLZ2174 SKW7F99 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.531 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 17/08/2023 | 2095.12 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2385 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004573 | 17/08/2023 | 457.00 | 28643008000195 | SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PREGAO 00012023 E NFE N 5194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 17/08/2023 | 3092.02 | 50017070000120 | ADRIELLY GALDINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DOADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME REQUERIMENTOS DE DOACAO E NOTA FISCAL N. 000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004581 | 17/08/2023 | 26632.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS OROCH FOX CORSA MOT 3596. AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 OROCH GOL QFJ 6D12 KWID e LOGAN PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.526 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004587 | 17/08/2023 | 10103.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.532 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/08/2023 | 510.00 | 00070131099400 | EWERTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DA ESTRUTURA DO CAMINHOS DO FRIO DE BORBOREMA 2023 PERIODO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM NF N° 9439 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/08/2023 | 1000.00 | 49286559000119 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA 10203684460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO E DE TROCA DE OLEO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 9438 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 21/08/2023 | 200.00 | 00004266647441 | DIANA MARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/08/2023 | 200.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO AO SEU FILHO RUAN VENICIUS VICENTE RIBEIRO DA SILVA PESSOA EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 21/08/2023 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/08/2023 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 21/08/2023 | 200.00 | 00011649109490 | JOSE EVERTON MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/08/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25072023 ate 24082023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.157 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/08/2023 | 408.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNUCIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 20 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/08/2023 | 537.00 | 19909751000153 | SO LIMPAR MERCADO HOTIFRUTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.002.247 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 22/08/2023 | 342.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NFE 23 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 22/08/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25072023 ate 24082023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.159 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/08/2023 | 798.30 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS E SCFV DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 18 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 22/08/2023 | 110.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/08/2023 | 711.90 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A A SECRETARIA DE TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 21 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/08/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25072023 ate 24082023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.156 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/08/2023 | 756.50 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 22 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/08/2023 | 491.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS DE ENCONTROS PEDAGOGICOS E REUNIOES DA EQUIPE DE EDUCACAO E PREFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 19 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 22/08/2023 | 462.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNUCIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.007.192 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/08/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25072023 ATE 24082023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.158 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 22/08/2023 | 200.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIO DE INFORMATICA ROTEADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 857 ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 22/08/2023 | 1125.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL DESTINADA AO PACIENTE ANTONIO VICENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 000000763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 22/08/2023 | 171.80 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE LUANA TARGINO MARTINS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 5215. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 22/08/2023 | 73.98 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700G DESTINADO A PACIENTE MAYSA VICENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 5214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 23/08/2023 | 220.00 | 00008192923460 | MARIA DE LOURDES PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA NO SITIO MANITU NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF NFS N 9448. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 23/08/2023 | 930.87 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA E NO COMERCIO NA CIDADE DE GUARABIRAPB NFS 874 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/08/2023 | 228.00 | 00012095259416 | MACICLEIDE EMÍDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME SOROLOGIA PARA O MENOR ABRAAO HONARIO DOS SANTOS PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004614 | 23/08/2023 | 4105.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE REMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DC DESTINADO AOS VEICULOS VOLARE WOLKS NQA 4C14 NPR 6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 18.534 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 23/08/2023 | 491.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS DE ENCONTROS PEDAGOGICOS E REUNIOES DA EQUIPE DE EDUCACAO E PREFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 19 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004616 | 23/08/2023 | 1582.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E DA CRECHE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 900111628 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004617 | 23/08/2023 | 434.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E DA CRECHE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 900111646 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/08/2023 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 20072023 a 20082023 CONFORME NF N 037519 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 23/08/2023 | 550.00 | 49154866000146 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA 05960434490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 01 JOAO PESSOA 01 CAMPINA GRANDE 01 SERRARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS.CONFORME NFS N 9451 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 23/08/2023 | 540.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA GUARABIRA 02 e JOAO PESSOA 01 COM PACIENTES PARA CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF N° 9449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 23/08/2023 | 379.05 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA GUARABIRA 01 e JOAO PESSOA 01 COM PACIENTES PARA CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF N° 9450 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004623 | 23/08/2023 | 1305.18 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.897 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004624 | 23/08/2023 | 1300.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 14.389 EM ANEXO E PE 00032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004625 | 23/08/2023 | 330.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 14.388 EM ANEXO E PE 00022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 24/08/2023 | 200.00 | 00006952951440 | ADRIANA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 24/08/2023 | 3077.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DE BORBOREMA. CONFORMR NFE N 000.000.170 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004628 | 24/08/2023 | 3476.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.016.724 EM ANEXO E PE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004630 | 24/08/2023 | 360.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 9780 EM ANEXO E PE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004631 | 24/08/2023 | 883.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 9781 EM ANEXO E PE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 24/08/2023 | 6385.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 58974 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/08/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NFS 1004726 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/08/2023 | 656.39 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCOES NO VEICULO DE PLACAS RLU7G73 DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONF NFEs N 3035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/08/2023 | 498.45 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCOS NO VEICULO DE PLACAS RLU7G73 DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONF NFEs N 3036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/08/2023 | 419.61 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCOES NO VEICULO DE PLACAS RLU7G73 DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONF NFEs N 13762 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/08/2023 | 952.55 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCOES NO VEICULO DE PLACAS RLU7G73 DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONF NFEs N 13763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/08/2023 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/08/2023 | 300.00 | 00070929462475 | RUAN CAMILO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM PESSOA DESTE MUNICIPIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 25/08/2023 | 150.00 | 00071219734489 | BRUNA KATHLEEN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM PESSOA DESTE MUNICIPIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/08/2023 | 600.00 | 00071355925495 | RAYNARA KEVILLY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COBERTURA DURANTE AS PREVIAS E O MÊS DO CAMINHOS DO FRIO NAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NFSA N 9452 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004640 | 25/08/2023 | 485.10 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.016.722 EM ANEXO E PE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004642 | 25/08/2023 | 212.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.066 EM ANEXO E PE N 00032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/08/2023 | 43.83 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO JANUARIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 5228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/08/2023 | 251.78 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTEADRIANO MORAIS AMORIM ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 5227. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 25/08/2023 | 47.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE EMILLY VITORIA DOS SANTOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 5229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 25/08/2023 | 42.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE MARIA RIBEIRO DANTAS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 5230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004651 | 28/08/2023 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DACONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PUBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETESMENSAISDENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGENCIAS DO TCEPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. CONFORME NFS N° 375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/08/2023 | 340.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O CONF NF N 9453 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/08/2023 | 72.00 | 00008446097494 | JOSEANE ELIAS DOS SANTOS | importancia empenhada para pagamento Referente a01 uma diaria concedida no dia 28 de agosto para participar de palestra OUVIDORIA Desafios e Possibilidades na Prestacao do Servico Publicode. Em Guarabira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/08/2023 | 648.70 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AOS GRUPOS DE SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.769 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/08/2023 | 750.00 | 00509018000113 | TRIBUNAL SUOERIOR ELEITORAL - TSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO PARA UTILIZACAO DAS URNAS ELETRONICAS PARA ELEICAO DE CONSELHO TUTELAR 2023 NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/08/2023 | 747.30 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 000.000.768 ANEXA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004650 | 28/08/2023 | 212.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.066 EM ANEXO E PE N 00032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004652 | 28/08/2023 | 1968.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 2758 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/08/2023 | 634.86 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/08/2023 | 606.60 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 770 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/08/2023 | 200.00 | 00082665885468 | MARIA DA PENHA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento Referente a primeira parcela dos servicos prestados na cobertura de cadeiras da Secretaria municipal da Agricultura de BorboremaPB.Conforme documentos e nfs n 9459. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/08/2023 | 400.00 | 00009789556845 | MARCILIO ROSA DA SILVA | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados em 04 diarias na construcao da base de 01 caixa de 5mil L na comunidade do Covao. Conforme nfs n 9460 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/08/2023 | 403.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | valor que se empenha para pagamento Referente a compra de correias em v c50 destinada ao trator pertencente a Secretaria de Agricultura de BorboremaPB conforme nota fiscal 95193 anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/08/2023 | 130.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACAS NQH3647 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.000.099 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/08/2023 | 270.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 13.279 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/08/2023 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 082023 CONFORME NFSE N 1031480 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/08/2023 | 1260.00 | 27358832000130 | MARCOS BARBOSA CLEMENTINO 03162004411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO A. CONFORME NFE N 900113926 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/08/2023 | 150.00 | 00071355941423 | ANA KELLY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM PESSOA DESTE MUNICIPIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/08/2023 | 800.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | valor que se empenha para pagamento Referente a compra de baquetas para a banda marcial Paulo dos Santos conforme nota fiscal n 1695 anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/08/2023 | 1180.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFD7B12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 100901 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004676 | 29/08/2023 | 3274.65 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.035 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004677 | 29/08/2023 | 11835.52 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.036 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004678 | 29/08/2023 | 1257.61 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.037 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/08/2023 | 310.00 | 00012215870486 | JOSE GLEISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO DOS DIAS 22 A 11 A 13 DE AGOSTO DURANTE A REALIIZACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO DE BORBOREMA 2023 NF N 9457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/08/2023 | 310.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO DOS DIAS 11 A 13 DE AGOSTO DURANTE A REALIIZACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO DE BORBOREMA 2023 NF N 9456. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/08/2023 | 310.00 | 00071740491416 | EDUARDO KAUAN MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO DOS DIAS 11 A 13 DE AGOSTO DURANTE A REALIIZACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO DE BORBOREMA 2023 NF N 9455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/08/2023 | 620.00 | 00002907635417 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DOS ORIENTADORES DO TRANSITO DURANTE A REALIZACAO DO CAMINHOS DO FRIO DE BORBOREMA 2023. NF N 9454. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/08/2023 | 2610.00 | 27358832000130 | MARCOS BARBOSA CLEMENTINO 03162004411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ALMOCOS FORNECIDOS AS BANDAS DURANTE O SAO JOAO VESPERTINO 2023. CONFORME NFE N 900113873 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/08/2023 | 645.00 | 27358832000130 | MARCOS BARBOSA CLEMENTINO 03162004411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS REFEICOES A EQUIPE DA IGREJA EM PARCERIA COM A PREF. MUNICIPAL DURANTE O EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO. CONFORME NFE N 900113922 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/08/2023 | 240.00 | 03213582000182 | JM EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF NF N 000.000.332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/08/2023 | 160.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.000.100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004670 | 29/08/2023 | 247.64 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000032023 E NOTA FISCAL N. 000.007.120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004674 | 29/08/2023 | 534.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMETOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000012023 E NOTA FISCAL N. 000.007.149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/08/2023 | 32988.48 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/08/2023 | 2953.97 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/08/2023 | 2640.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOSAPOSENTADOS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/08/2023 | 25811.36 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/08/2023 | 2897.64 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/08/2023 | 27740.10 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/08/2023 | 9043.36 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/08/2023 | 39509.62 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/08/2023 | 8070.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/08/2023 | 34804.93 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/08/2023 | 5203.66 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/08/2023 | 1755.30 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/08/2023 | 5475.36 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE D. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/08/2023 | 1973.87 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/08/2023 | 10010.96 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEMUT DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/08/2023 | 40772.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/08/2023 | 17638.84 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/08/2023 | 55827.29 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/08/2023 | 1644.89 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXECUCAO DE DESPESAS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/08/2023 | 266046.98 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXECUCAO DE DESPESAS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/08/2023 | 6861.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/08/2023 | 20693.53 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/08/2023 | 86927.32 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/08/2023 | 18458.67 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/08/2023 | 2210.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CONTRATADO CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/08/2023 | 10770.58 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/08/2023 | 82178.45 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/08/2023 | 9508.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/08/2023 | 4792.36 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF I EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/08/2023 | 6636.89 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF II EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/08/2023 | 11738.97 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PFS II CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/08/2023 | 34385.74 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE ACS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/08/2023 | 6403.32 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/08/2023 | 2904.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/08/2023 | 14717.84 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PFS I CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/08/2023 | 9829.12 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE FUS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/08/2023 | 20574.73 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF III EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/08/2023 | 1452.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO SUBS. CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/08/2023 | 3995.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/08/2023 | 12891.58 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICACONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/08/2023 | 1973.87 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS CASA AZUL CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/08/2023 | 12810.24 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/08/2023 | 10272.88 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 082023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/08/2023 | 830.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA DESTINADA AO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.101 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/08/2023 | 528.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA EM EXAME DE BCRABL QUANTITATIVO DO PACIENTE PAULO FRASSENIETE MESSIAS DA SILVA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONCA N 1069196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004725 | 30/08/2023 | 75.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.016.886 EM ANEXO E PE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/08/2023 | 526.50 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO LANTUS SOLOSTAR 1X3 ML DESTINADO A PACIENTE IRENE FERREIRA DOS SANTOS ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000000061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/08/2023 | 658.42 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE JOSEFA NUNES BARBOSA ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000000060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 31/08/2023 | 2.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | valor que se empenha para pagamento Referente ao complemento do empenho da compra de correias em v c50 destinada ao trator pertencente a Secretaria de Agricultura de BorboremaPB conforme nota fiscal 95193 anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 31/08/2023 | 874.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 31/08/2023 | 5766.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE GUIA DE PRECATORIOS CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 31/08/2023 | 1300.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONF NFS N° 9464 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/08/2023 | 750.00 | 49208462000198 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE PONTES 13116712425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO AUXILIO DE LANCAMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS N° 9476 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 31/08/2023 | 870.00 | 49383470000170 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS 08774975404 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF NFS N° 9461 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | REALIZACAO DE CONCURSO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 31/08/2023 | 5.61 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DA CC 18112 CONVSAOJOAO23 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPMBCONV POR ESTE MUNICIPIO A SEC. DE FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/08/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/08/2023 | 540.26 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 31/08/2023 | 2091.71 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL CRIANCA FELIZ FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 072023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 31/08/2023 | 368.61 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR SERVICO INDIVIDUAL PSB SOCIALPREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 072023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/08/2023 | 912.59 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A DIFERENCA PARCELA DO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BORBOREMAPB FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/08/2023 | 53101.12 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS FPM PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 072023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 31/08/2023 | 870.00 | 33387122000131 | ALINE PEREIRA DA COSTA MARTINS - 06122296457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE BALLET COM AS ALUNAS DO SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF NFS N° 9470 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 31/08/2023 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM OS ALUNOS DO SCFV DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 9462 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 31/08/2023 | 850.00 | 00001700624490 | JORGE LUIZ DIAS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE DEFESA PESSOAL BOXE REALIZADA COM OS ALUNOS DO SCFV DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 9469 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 31/08/2023 | 470.00 | 50156102000179 | JOSIMARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL N° 9471 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 31/08/2023 | 520.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS ESPORTIVOS DESTINADOS A BANDA PAULO EDUARDO DOS SANTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA. CONFORMR NFE N 002.945 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 31/08/2023 | 1270.00 | 49733867000145 | WEVERTON GUILHERME DE SENA LIMA 712.195.154-18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE AGOSTO 2023. CONFORME NFS N 9472 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 31/08/2023 | 1100.00 | 49398176000132 | AILTON DA SILVA SERAFIM 09505461437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE AGOSTO 2023. CONFORME NFS N 9467 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 31/08/2023 | 1374.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | valor que se reempenha para pagamento referente a compra de pecas e materiais destinadas aos instrumentos da banda Marcial Paulo dos Santos deste municipio. Conforme nfe n 1684 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/08/2023 | 2493.19 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONF. NF N 9466 ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 31/08/2023 | 252.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE EMAILS PARA OS CONSELHEIROS E SUPLENTES DO CONSELHO DO FUNDEB CONFORME DETERMINACAO DO MEC CONF NFS 9473 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 31/08/2023 | 620.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF NFS N° 9463 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/08/2023 | 760.73 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A DIFERENCA PARCELA DO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BORBOREMAPB FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/08/2023 | 108.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/08/2023 | 1296.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO 19° FORUM NACIONAL DA UNDIME PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO PERIODO DE 05 A 10 DE AGOSTO EM CUIABAMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 31/08/2023 | 56202.94 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 072023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/08/2023 | 1440.88 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 072023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/08/2023 | 37709.60 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 072023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 31/08/2023 | 780.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUA DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 9474 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 31/08/2023 | 1300.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA 08518668409 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS 28 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 31/08/2023 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONF. PP 00122020 E NFS N 239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENT. PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ACESSO A Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004770 | 31/08/2023 | 149414.83 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 06 DO CONTRATO DE REPASSE N 1073446952020 906743 TOMADA DE PRECOS N 00042021 CONTRATO N 00552021 OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°. 9067432020MDRCAIXA CONFORME NFS 1000143 EM ANEXO. | 00042019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 31/08/2023 | 950.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.103 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NFS N° 9465 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004741 | 31/08/2023 | 300.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.922 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/08/2023 | 1260.00 | 49573057000179 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS N° 9478 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 31/08/2023 | 2900.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 413 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 31/08/2023 | 140.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM MONATGEM E ALINHAMENTO NO VEICULO VAN PLACA OGE6D61. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS 374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004748 | 31/08/2023 | 3180.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS 19575R16C 107105S FRD96 FARO DESSTINADOS AO VEICULO VAN PLACA OGE6D61. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE 510 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/08/2023 | 700.00 | 00006320614480 | VIVIANE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA UBS III DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NFS N° 9475 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004763 | 31/08/2023 | 670.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEU 16570R14 81T ECORIS IRIS DESTINADOS AOO KWID PLACA SKY2E50. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE 447 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/08/2023 | 281.17 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RAT DA PREFEITURA DE BORBOREMA SAUDE PAB COMPETÊNCIA 072023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/08/2023 | 195.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A DIFERENCA PARCELA DO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BORBOREMAPB PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 31/08/2023 | 640.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ7A12 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.105 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 31/08/2023 | 20262.55 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 072023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/08/2023 | 16371.78 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PAB DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 0722023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/09/2023 | 1160.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 1805 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/09/2023 | 376.00 | 00010150679483 | GEOVANDA BARBOSA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA YSIS NAYARA BARBOSA WANDERLEY DE ANDRADE PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/09/2023 | 222.76 | 00006179390479 | VERONICA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A VERONICA ANGELO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/09/2023 | 188.22 | 00005906014403 | MARIA OZANA CRISPIM DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A MARIA OZANA CRISPIN DAS NEVES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/09/2023 | 169.39 | 00004259365460 | MARIA DO NASCIMENTO GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A MARIA DO NASCIMENTO GUILHERME PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/09/2023 | 187.86 | 00003276386488 | EDUARDO MIGUEL DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUARIA EDUARDO MIGUEL DE OLIVEIRA PEREIRA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/09/2023 | 216.00 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU NETO DENILSON DE SOUSA RAMOS DE ANDRADE FILHO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/09/2023 | 135.00 | 00016684619437 | JENIFER ALVES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PAULO SERGIO MARTINS DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/09/2023 | 188.22 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA MAE LINDALVA TARGINO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/09/2023 | 187.86 | 00050041223420 | ENILSON DA SILVA SANTINO | valVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIO ENILSON DA SILVA SANTINO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/09/2023 | 187.86 | 00067461441434 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/09/2023 | 205.55 | 00067458629487 | ROSILENE ALVES DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU CONJUGE PAULO FRANSSINETE MESSIAS DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/09/2023 | 144.00 | 00017505442457 | VITORIA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA ISIS VALENTINA FELIPE DE SOUSA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/09/2023 | 1900.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO GRAFICO PRESTADO EM CONFECCAO DE PLACA EM METALON COM LONA E ACABAMENTO EM VERNIZ PARA O CENTRO MUNICIPAL DECAPACITACAO IMPRESSAO DE LONAS COM ILHOS 3X3M DESTINADO AO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA PERTENCENTE AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA. CONF NFS N 412. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/09/2023 | 260.00 | 49073253000184 | 49.073.253 TIAGO VITORINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERERNTE OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE E GERENCIAMENTO DE SOCIAL MIDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE BORBOREMAPBCONF. NFSE N. 00000000025 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/09/2023 | 1200.00 | 14023848000140 | ISRAEL PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGT. DOS SERVICOS PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MBPS REFERENTE A JANEIRO A AGOSTO DE 2023 NA ESCOLA EDITH RODRIGUES LEITE CONFORME NFS 9477. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/09/2023 | 407.97 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE DESTINADO AO PACIENTE HENRY MIGUEL DOS SANTOS MEDEIROS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 5260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/09/2023 | 480.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO AUTOMOVEL OROCH PLACA FKV6H88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 157 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004793 | 01/09/2023 | 2801.40 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE ATENDIMENTO EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO DIA 23082023 CONTRATO No 001062023 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 188 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/09/2023 | 2380.00 | 30532453000120 | JOSE RAUL DE MORAIS LIMA 68664990468 | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NF 45 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/09/2023 | 1600.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA AUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO AUTOMOVEL OROCH PLACA FKV6H88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000002544 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/09/2023 | 1650.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO GRAFICO PRESTADO EM CONFECCAO DE PLACA SEC. DE PLACAS INTERNAS EM PS COM IDENTIFICACAO DAS SALAS DA SEC. DE SAUDE ADESIVO JATEADO PORTA DE VIDRO NA ENTRADA DA SEC. PLACA DE INAUGURACAO EM ACRILICO A SEC. DE SAUDE DE BORBOREMA. CONF NFS N 410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/09/2023 | 4050.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO GRAFICO PRESTADO EM CONFECCAO DE PLACA EM METALON COM LONA E ACABAMENTO EM VERNIZ PARA O PSF I TOTTEM AO PSF I PLACA EM METALON COM LONA E PARA O PSF III TOTTEM PARA O PSF IIIPLACAS INTERNAS EM PS COM IDENTIFICACAO DAS SALAS DOS PSFI MPRESSAO DE ADESIVOS DE SINALIZACAO COM 25CM PARA A VIGILANCIA SANITARIADE BORBOREMA. CONF NFS N 411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 04/09/2023 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NF N 1010966. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 04/09/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1003187 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004808 | 04/09/2023 | 5200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO GM TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLS2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA REF. PERIODO AGOSTO DE 2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 005136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 04/09/2023 | 100.00 | 00009378131417 | MARCICLEIDE DA SILVA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENO DESTINADO AO USUARIO LUIS ANTERO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 04/09/2023 | 150.00 | 00009524590433 | KERSIA LAYANE CHAGAS DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENO DESTINADO AO USUARIO KERSIA LAYANE CHAGAS DE LIRA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 04/09/2023 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECEITA MEDICA E DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 04/09/2023 | 200.00 | 00089375947491 | MARIA DO SOCORRO SALVADOR DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 04/09/2023 | 216.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO MARCELINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004803 | 04/09/2023 | 2590.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS/PB - COOPAFAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E DA CRECHE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 000.003.290 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004807 | 04/09/2023 | 2514.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000000512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004810 | 04/09/2023 | 2950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ 7A12 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE REF. AGOSTO DE 2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 005135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 04/09/2023 | 600.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE NO ATENDIMENTO E MEDICACOES PARA ANIMAIS DE RUA DE BORBOREMA CONFORME NF 65 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/09/2023 | 145.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM A EXAME USG OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE MAYARA VITORIA BORGES DE BORBOREMA CONFORME NF 934 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 05/09/2023 | 270.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO O REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 13.291 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 05/09/2023 | 300.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISA GOLA CARECAMALHA PV COM SUBLIMACAO DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 0060 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 05/09/2023 | 39.18 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 98094 BANCO BRADESCO COMPENSADO COM RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 05/09/2023 | 300.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISA GOLA CARECAMALHA PV COM SUBLIMACAO DESTINADAS AO EVENTO MANIFESTACAO EM FAVOR DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM 30082023 CONFORME NF N 0073 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 05/09/2023 | 708.50 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERERNTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS MANUTENCAO DE BOMBA DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N. 000.001.314 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 05/09/2023 | 200.00 | 00071903108438 | EDNALDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE DA SUA COMPANHEIRA MARIA HELOISA SILVA PORFIRIO MUNIZ CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 05/09/2023 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 05/09/2023 | 150.00 | 00014452309410 | CARLOS ANTONIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 05/09/2023 | 100.00 | 00005788429471 | MARIA LENI DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 05/09/2023 | 200.00 | 00012744647810 | PAULO CARLOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 05/09/2023 | 100.00 | 00017742489481 | SABRINA DOS SANTOS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 05/09/2023 | 100.00 | 00001805317431 | EDINALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 05/09/2023 | 100.00 | 00006179390479 | VERONICA ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 05/09/2023 | 100.00 | 00016500141474 | THAYNA LIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 05/09/2023 | 100.00 | 00071740290437 | ANA BEATRIZ RAMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 05/09/2023 | 100.00 | 00004330768445 | JOSINETE FELIX DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 05/09/2023 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 05/09/2023 | 100.00 | 00070131270435 | JOANA KARLA DA SILVA PEREIRA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 05/09/2023 | 100.00 | 00006986712448 | ROSENILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 05/09/2023 | 100.00 | 00001594021406 | CRISTIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 05/09/2023 | 100.00 | 00004903998436 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 05/09/2023 | 1186.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CRAS E SCFV PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 900.117.628 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004840 | 05/09/2023 | 210.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 PROTETOR ARO 16 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NFE 000.000.526 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 05/09/2023 | 786.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ARAME MORLAN OVALADO PANT 17X15 500M DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 05/09/2023 | 920.00 | 00070130690430 | DANIEL DO NASCIMENTO SOUZA | valor vque se empenha para pagamento referente ao servico de 09 nove bombeiros civis que trabalharam durante os dias 11 e 12 de agosto no Caminhos do Frio 2023. Conforme nfs n 9479 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 05/09/2023 | 2000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACO DE MATERIAL PARA ABERTURA DO CAMINHOS DO FRIO 2023 NESTA CIDADE EM PRACA PUBLICA NO DIA 07.08.2023 COM PAINEL DE LED E ILUMINACAO CENICA. CONFORME NOTA FISCAL N 501 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004832 | 05/09/2023 | 78453.63 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDICAO DO CONTRATO N0552021 TENDO COMO OBJETO CONTRATUAL CONSTRUCAO DE UMA CRECHE 1° INFANCIA TIPO A NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB FIRMADO POR MEIO DO CONVÊNIO DE N° 4212021 CONFORME TOMADA DE PRECO N 00022022 E NFS N 239 EM ANEXO. | 00022022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 05/09/2023 | 358.50 | 50017070000120 | ADRIELLY GALDINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESTINADAS CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004843 | 05/09/2023 | 625.00 | 00015462998406 | PEDRO ANTONIO FEITOSA FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE E DAS ECOLAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900117514. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 05/09/2023 | 170.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM A EXAME DE USG TN DE 1° TRIMESTRE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS ANDRADE PACIENTE DE BORBOREMA CONFORME NF 936 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 05/09/2023 | 140.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000002500 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 05/09/2023 | 100.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM A EXAME USG OBSTETRICA SIMPLES.NOME DO BENEFICIARIO MARIA DAS GRACAS ANDRADE DE LIMA PACIENTE DE BORBOREMA CONFORME NF 935 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004838 | 05/09/2023 | 1340.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEU 16570R14 81T ECORIS IRIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA SKX2E50. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE 000.000.525 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004839 | 05/09/2023 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS MONTAGEMALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO KWID PLACA SKX2E50. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 382 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 06/09/2023 | 1300.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 9496 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 06/09/2023 | 1200.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO SITIO JARDIM CONF. NF N° 9492 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 06/09/2023 | 600.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NFS N° 9500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 06/09/2023 | 280.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE O MES DE AGO23 CONF NF N° 9520 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 06/09/2023 | 1460.00 | 49140561000185 | ADELINO BARBOSA DE LIMA - 082.888.164-28 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONF NFS N 9523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 06/09/2023 | 1065.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME NF 9504 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 06/09/2023 | 500.00 | 00011932709444 | ALAELSON LIMA GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL E NO MERCADO DO AGRICULTOR DE BORBOREMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 06/09/2023 | 280.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE AGO23 CONF NF N ° 9517 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/09/2023 | 1350.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NA MOTONIVELADORA E TRATOR NAS COMUNIDADES JARDINS POCO ESCURO SAMAMBAIA MUQUEM CANAFISTULA E CARUATA CONFORME NF 9522 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/09/2023 | 1050.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PuBLICO E MERCADO PuBLICO MUNICIPAL CONF NFS N 9509 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE PASTAS NO ACUDE MUNICIPAL E ARREDORES CONFORME NF 9531 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004993 | 06/09/2023 | 590.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEU 17570R14 88T ECORIS IRIS XL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS NQB5976 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000002757 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/09/2023 | 92.00 | 00007597968400 | MICHEL ANDERSON SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PILHAS E CABOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 06/09/2023 | 383.33 | 00006676031400 | MARIA VERONICA FERREIRA DINIZ | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na substituicao da servidora Sarajane que encontravase afastada em razao de atestado medico e nfs n 9537. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 06/09/2023 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE AGSTO2023 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF. NFS N 1000143 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 06/09/2023 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/09/2023 | 280.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AVISO SOBRE ACOES REALIZADAS PELO GABINETE DA PREFEITA CONF NFS N° 9515 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 06/09/2023 | 200.00 | 00097911925453 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONF. FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 06/09/2023 | 200.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO A DAVID DA SILVA SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 06/09/2023 | 160.00 | 00070350063460 | MARIA RAFAELA SANTOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 06/09/2023 | 120.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 06/09/2023 | 200.00 | 00071223420426 | AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 06/09/2023 | 150.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 06/09/2023 | 400.00 | 00002834813400 | SALETE TARGINO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 06/09/2023 | 100.00 | 00009747163403 | MARIA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 06/09/2023 | 100.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 06/09/2023 | 200.00 | 00004969599483 | MARIA DO LIVRAMENTO VICENCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 06/09/2023 | 100.00 | 00097911992487 | ALEXSANDRA VERONICA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 06/09/2023 | 100.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 06/09/2023 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 06/09/2023 | 100.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 06/09/2023 | 100.00 | 00004460476436 | MARIA LEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 06/09/2023 | 300.00 | 00008591738446 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 06/09/2023 | 100.00 | 00005553104424 | MARIA APARECIDA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 06/09/2023 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 06/09/2023 | 150.00 | 00011145728456 | MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 06/09/2023 | 150.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 06/09/2023 | 100.00 | 00070520480430 | MARIA GABRIELA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 06/09/2023 | 100.00 | 00004928214455 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 06/09/2023 | 150.00 | 00004131032422 | MARIA NAZARETH OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 06/09/2023 | 70.00 | 00009505255454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 06/09/2023 | 100.00 | 00071740286405 | ANA CLAUDIA RAMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 06/09/2023 | 100.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 06/09/2023 | 100.00 | 00012320364471 | ERINEIA COSTA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 06/09/2023 | 100.00 | 00071219615471 | JULIANA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 06/09/2023 | 100.00 | 00006340850774 | LUANA TARGINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 06/09/2023 | 100.00 | 00009505313403 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 06/09/2023 | 200.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 06/09/2023 | 100.00 | 00014449698460 | ANA CAROLINA GONZAGA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 06/09/2023 | 150.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 06/09/2023 | 150.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 06/09/2023 | 100.00 | 00004218413460 | MARIA DA LUZ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 06/09/2023 | 100.00 | 00011457178451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 06/09/2023 | 100.00 | 00006323439409 | MARIA DA LUZ SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 06/09/2023 | 100.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 06/09/2023 | 100.00 | 00071219602493 | MARIA ELOISA ALVES DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 06/09/2023 | 100.00 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 06/09/2023 | 100.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 06/09/2023 | 100.00 | 00070494779403 | SAMYRA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 06/09/2023 | 100.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 06/09/2023 | 150.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 06/09/2023 | 100.00 | 00011372295780 | EDJANE DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 06/09/2023 | 100.00 | 00008513863424 | BENEDITA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 06/09/2023 | 100.00 | 00004982092451 | SEVERINA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 06/09/2023 | 100.00 | 00016936389406 | MILENA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 06/09/2023 | 100.00 | 00071740433483 | MILENA GALDÊNCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 06/09/2023 | 150.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 06/09/2023 | 100.00 | 00071567385427 | ELOA SHENIA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 06/09/2023 | 150.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 06/09/2023 | 100.00 | 00070131032410 | ANA LAURA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 06/09/2023 | 100.00 | 00071567360432 | MARIA HELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 06/09/2023 | 100.00 | 00070100725406 | PATRICIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 06/09/2023 | 100.00 | 00004141240494 | GERALDINA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 06/09/2023 | 100.00 | 00004760192492 | LIUK ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 06/09/2023 | 100.00 | 00001232382426 | MICHELE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 06/09/2023 | 100.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 06/09/2023 | 100.00 | 00005509215402 | LUCIENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 06/09/2023 | 200.00 | 00067458629487 | ROSILENE ALVES DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 06/09/2023 | 422.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL DESTINADA A SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 06/09/2023 | 200.00 | 00006655657474 | MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 06/09/2023 | 300.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 06/09/2023 | 300.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 06/09/2023 | 300.00 | 00070929649460 | GUSTAVO SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 06/09/2023 | 100.00 | 00005103809486 | ANDREIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 06/09/2023 | 460.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CRAS E SCFV DE BORBOREMA CONFORME NF 9493 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/09/2023 | 300.00 | 00070876884486 | SIBELLY BRAZ DO NASCIMENTO | valor que se empenha para pagamento Referente a ajuda de custo para realizacao de USG transvaginal para tratamento de endometriose conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 06/09/2023 | 300.00 | 00004934158405 | DAMIANA FRANCELINO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para pessoa deste municipio destinada a realizacao de servicos em reabilitacao conf. documentacao anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 06/09/2023 | 300.00 | 00070061895431 | JOSE EDILSON DE LIMA MARREIRO FILHO | valor que se empenha para pagamento Referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinada a AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM conf. parecer social em anexo e Lei Municipal n 2632017 e Resolucao n 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 06/09/2023 | 100.00 | 00001636488404 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 06/09/2023 | 100.00 | 00071219531456 | MARIA DA VITORIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 06/09/2023 | 100.00 | 00002589582439 | MARIA DAS DORES SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/09/2023 | 100.00 | 00071219711438 | MARIA RAQUEL FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 06/09/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | Valor que se empenha para pagto ref. aos Servicos prestados em assessoria tecnica especializada administrativafinanceira ao Fundo Municipal de Assistência Social orientacoesnaexecucao financeira e orcamentaria acompanhamento e orientacoes na execucoes de atividades nos Programas e Servicos sociais e no preenchimento dedemonstrativo dos Programas e servicos do Governo Federal correspondente ao mês de AGOSTO2023. Conf nsf n 545 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 06/09/2023 | 1500.00 | 00002907635417 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME NF N° 9526 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/09/2023 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NF N° 9531 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 06/09/2023 | 560.00 | 49640753000150 | GEORGE LUIS BARBOSA MARANHAO - 093.144.784-40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF NFS N 9411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 06/09/2023 | 950.00 | 49907667000161 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA 090.094.734-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA NFS N 9510 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00014656139432 | JOSE MARCIO MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 9524 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 06/09/2023 | 1760.00 | 49867832000107 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA - 712.195.924-04 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONF NFS N 9512 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/09/2023 | 650.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO CONF NF 9519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 06/09/2023 | 660.00 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA PAULA MANUELA DA SILVA QUE ENCONTRAVASE AFASTADA POR ATESTADO MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E NFS N 9540. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/09/2023 | 660.00 | 00071219663441 | EDLANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA PAULA MANUELA DA SILVA QUE ENCONTRAVASE AFASTADA POR ATESTADO MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E NFS N 9539. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 06/09/2023 | 256.68 | 00001531111432 | GESSYCA RAFAELY MATIAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SUBSTITUICAO DE PROFESSOR NA ESCOLA JALDETE GUEDES E LEONOR RAMALHO AFASTADO MEDIANTE ATESTADO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 06/09/2023 | 342.23 | 00008802894493 | THAYNA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA AFASTADA EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA E NFS N 9542. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/09/2023 | 800.00 | 00003797464410 | GEANE NASCIMENTO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CONF. NFS 9534 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/09/2023 | 444.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 9508 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/09/2023 | 2000.00 | 00082665885468 | MARIA DA PENHA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento Referente a segunda parcela dos servicos prestados na restauracao de cadeiras e carteiras das escolas da rede municipal da educacao de BorboremaPB.Conforme documentos e nfs n 9533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/09/2023 | 600.00 | 00011288939400 | JAUDELANE GUILHERME OLIVEIRA | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados como cuidadora no horario de repouso da creche municipal.Conforme nota fiscal n 9535 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 06/09/2023 | 85.56 | 00016370162477 | KALYNE CARVALHO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados a Secretaria de Educacao na substituicao do professor WALDIR MIRANDA que encontravase afastado por atestado medico conforme documentacao anexa e nfs n 9480. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00008800290485 | JOAO FRANCISCO DE ANDRADE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA CRUZ EM RAZAO DE GOZO DE FERIAS NA ESCOLA JOSE AMANCIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA E NFS N 9543. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00002495676103 | IRANEIDE EUZEBIO DE SOUSA | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na escola Leonor Ramalho durante o mês de agosto.Conforme nota fiscal n 9536 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 06/09/2023 | 740.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA O ONIBUS DE PLACAS NPR6F43 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 000005273 ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 06/09/2023 | 350.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.861 ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/09/2023 | 1740.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DO SISTEMA DE DIARIO ELETRONICO . CONFORME NFSE N 1000292 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 06/09/2023 | 2180.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QFD7B12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.868 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 06/09/2023 | 3017.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS NPR6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.867 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 06/09/2023 | 1360.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PINTURA E EM SERVICOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF 9497 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 06/09/2023 | 730.00 | 00008863740496 | ROBSON LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NFS N 9506 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 06/09/2023 | 660.00 | 50643206000108 | MARCIANO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME NFS N° 9532 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 06/09/2023 | 1360.00 | 49139770000109 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 701.309.474-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NF 9514 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 06/09/2023 | 1400.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS E LIMPEZA NO CEMITERIO PuBLICO CONFORME NF 9483 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 06/09/2023 | 1260.00 | 49514843000103 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA - 056.023.664-66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF N 9489 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 06/09/2023 | 750.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NF 9498 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 06/09/2023 | 1170.00 | 50541534000101 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS 700.707.154-67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 9495 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 06/09/2023 | 1260.00 | 49138314000144 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS - 09473210477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DE CANTERIOS E PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE CONFORME NF 9485 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 06/09/2023 | 1060.00 | 49515453000140 | LEONARDO FRANCISCO ALVES - 800.061.244-53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA PB NFS N 9488 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 06/09/2023 | 760.00 | 49230880000181 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO - 05933895490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONFORME NFS N° 9502 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 06/09/2023 | 1260.00 | 49514407000126 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA - 675.076.114-34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF N 9486 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 06/09/2023 | 1350.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. CONF. NF N° 9482 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DE PRACAS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF N° 9491 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 06/09/2023 | 1160.00 | 49138618000101 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO - 70118041452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE CONF NF N° 9484. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 06/09/2023 | 1160.00 | 49213890000109 | FERNANDO FERREIRA MARQUES - 04462442440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF N 9487 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 06/09/2023 | 1600.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF N 9490 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 06/09/2023 | 1600.00 | 49535505000140 | AELSON GALDINO DE LIMA - 081.600.604-08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 NFS N 9507 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/09/2023 | 2156.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADO NA REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA SIGISMUNDO ARANHA CONF NF N 9518. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 06/09/2023 | 1360.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NFS N° 9527 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/09/2023 | 1360.00 | 49193534000170 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO - 70131186485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF NFS N° 9513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 06/09/2023 | 300.00 | 00000723674825 | ADEMIR SOARES TEIXEIRA | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na secretaria de infraestrutura. Conforme nfs n 9538 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 06/09/2023 | 3999.05 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PESO LIQUIDO 66.10 ton CONFORME NF N NF1991. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 06/09/2023 | 300.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 06/09/2023 | 1060.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NF N° 9505 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 06/09/2023 | 1060.00 | 49515087000129 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES - 069.529.984-03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NF° 9501 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 06/09/2023 | 1060.00 | 49515416000131 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA - 701.311.644-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NF 9503 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/09/2023 | 300.00 | 00004423065479 | ERNANDES SOLEDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 06/09/2023 | 550.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS N 9530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 06/09/2023 | 280.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NOS AVISOS SOBRE CAMPANHA DE VACINACAO DE COVID PARA TODAS AS IDADES CONFORME NF 9516 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 06/09/2023 | 1100.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLEMENTACAO DO SISTEMA BAV BUSCA ATIVA VACINAL CONFORME NF 9499 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 06/09/2023 | 700.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONFORME NF 9494 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/09/2023 | 500.00 | 00004259941470 | SEVERINO DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO POSTO DE SAuDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA CONF NFS N 9528. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/09/2023 | 500.00 | 00070946420408 | LUCAS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO POSTO DE SAuDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA CONF NFS N° 9529 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/09/2023 | 1500.00 | 49120279000136 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR 08943855427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME NFS N 9525 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 06/09/2023 | 3000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO2023 REFERENTE A ATENDIMENTOS A 40 ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA COM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 1000119 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 08/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 21318 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 08/09/2023 | 114.24 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 08/09/2023 | 19130.19 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 08102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 08/09/2023 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 08/09/2023 | 33049.82 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO PASEP COM REFERÊNCIA AO MÊS DE MAIO JULHO E JULHO DO ANO DE 2023 COD. 3703 CONFORME DARF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005005 | 08/09/2023 | 958.35 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005009 | 08/09/2023 | 613.25 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME PE 00052023 E NOTA FISCAL N 000.000.791. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005006 | 08/09/2023 | 3754.25 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREM CONFORME PE 00052023 E NOTA FISCAL N 000.000.788. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005007 | 08/09/2023 | 910.18 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA AOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONFORME PE 00052023 E NOTA FISCAL N 000.000.790. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005010 | 08/09/2023 | 2808.53 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.787. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/09/2023 | 253.96 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 5.274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005004 | 08/09/2023 | 907.00 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005008 | 08/09/2023 | 982.02 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.789. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 11/09/2023 | 768.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGÊNCIA DURANTE O MÊS DE MARCO CONF NFS N 9549 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 11/09/2023 | 1500.00 | 50670406000150 | LAIS LEITE BARRETO | valor que se empenha para pagamento Referente a 2 parcela como oficineira nos cursos Horticultura organica e Producao Agroecologica de plantas Ornamentais durante os meses de junho e julho de 2023 conf nfs n 9550 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 11/09/2023 | 895.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS NQB5976 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.000.111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 11/09/2023 | 1200.00 | 45106271000164 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS A.S ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PUBLICACAO EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE NOTICIAS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2023 E NFS N 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005032 | 11/09/2023 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE AGO2023 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1002052 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/09/2023 | 1450.00 | 49260863000197 | DIJO SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NF 9547 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 11/09/2023 | 900.00 | 49527143000145 | JOAO GABRIEL SILVA PEREIRA 700.376.724-44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF NF N 9544. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 11/09/2023 | 540.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO TRACKER RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.000.113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 11/09/2023 | 100.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 11/09/2023 | 200.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 11/09/2023 | 2000.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 080097951.2021.8.15.0081 NA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 11/09/2023 | 1577.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE EDUCACAO DE BORBOREMA REF MÊS 072023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005024 | 11/09/2023 | 280.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 CAMARA DE AR CAMINHAOONIBUS MGM DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS NQA4C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000002766 ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 11/09/2023 | 224.90 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.681 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 11/09/2023 | 200.00 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.720 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 11/09/2023 | 452.60 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE REMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.732 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 11/09/2023 | 400.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME DOCUMENTOS E NFS N 9546. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 11/09/2023 | 16470.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DE BORBOREMA REF MÊS 072023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 11/09/2023 | 10529.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DE BORBOREMA REF MÊS 072023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 11/09/2023 | 1300.00 | 49497312000141 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA 095.276.894-14 | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NFS N 9545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 11/09/2023 | 3000.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGTOS DESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NF N 104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 11/09/2023 | 1100.00 | 17562697000197 | DIONE DE FATIMA BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 22 PESSOAS COM CAFE DA MANHA DA BANDA CASCAVEL QUE SE APRESENTOU NO SAO JOAO VESPERTINO NO DIA 2206 CONFORME NOTA FISCAL N 217 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005019 | 11/09/2023 | 24000.00 | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGEM EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DE PALCO PAVILHAO PORTICO DE ENTRADA E GRID PARA REALIZACAO DO CAMINHO DO FRIO 2023 REALIZADA NA CIDADE DE BORBOREMA DE 07 A 12 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE DO CONTRATO 000092023. CONFORME NFS N 247 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/09/2023 | 2589.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE ALMOCO E JANTAR A EQUIPE DE MONTAGEM DESMONTAGEM E SERVICOS REALIZADOS DURANTE A REALIZACAO DO CAMINHOS DO FRIO 2023. CONFORME NFS N 9548 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 11/09/2023 | 3500.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA 63159910415 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO SERVICO PRESTADO COM EQUIPE DE 25 SEGURANCAS POR DIA DURANTE OS DIAS 22 A 25 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO VESPERTINO 2023 BORBOREMAPB NFS N 9550 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 11/09/2023 | 1680.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE SAUDE DE BORBOREMA REF MÊS 072023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005023 | 11/09/2023 | 325.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.964 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005025 | 11/09/2023 | 1400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEU 18565R15 88H SP026 HIFLY DESTINADOS AO VEICULO LOGAN DE PLACA RNS9E67 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000002765 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 11/09/2023 | 1200.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 60 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/09/2023 | 200.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIO DE INFORMATICA ROTEADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 857 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005033 | 11/09/2023 | 179.40 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MED. E PROD. FARMAC. EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.004.183 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005034 | 11/09/2023 | 280.80 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MED. E PROD. FARMAC. EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.004.197 EM ANEXO PE 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005035 | 11/09/2023 | 109.60 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PEN 000012023 E NOTA FISCAL N. 000.006.317 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005036 | 11/09/2023 | 81.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PEN 000012023 E NOTA FISCAL N. 000.006.077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005037 | 11/09/2023 | 108.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 8910 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005038 | 11/09/2023 | 601.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.015.403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005039 | 11/09/2023 | 500.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.013.638 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005040 | 11/09/2023 | 690.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000022023 E NOTA FISCAL N. 7.338 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005041 | 11/09/2023 | 224.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000032023 E NOTA FISCAL N. 000.005.785EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005042 | 11/09/2023 | 444.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.431 EM ANEXO E PE N 00032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005043 | 11/09/2023 | 150.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.773 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005049 | 11/09/2023 | 2801.40 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE ATENDIMENTO EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO DIA 23082023 CONTRATO No 001062023 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 188 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005052 | 11/09/2023 | 24.36 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000032023 E NOTA FISCAL N. 000.007.344 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 11/09/2023 | 325.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO AUTOMOVEL OROCH PLACA FKV6H88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.112 ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 11/09/2023 | 330.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA DESTINADA AO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.114 ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 12/09/2023 | 72.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE FISCALIZACAOTRIBUTACAO E ARRECADACAO PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA ESAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 12/09/2023 | 1000.00 | 49326980000106 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM INSTALACOES E MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO. CONF. NFS N° 9555 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005078 | 12/09/2023 | 590.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEU 17570 R13 TORNEL TOR 17570R13 TURBO 82T DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FIAT UNO PLACA NQH3647 CONFORME NF N 000.000.546 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 12/09/2023 | 620.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PAES RECHEADOS E BOLOS SIMPLES E CONFEITADOS DESTINADOS AOS EVENTOS E REUNIOES RELIZADOS NO CRAS E SCFV CONF NFS N 9559 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 12/09/2023 | 405.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PAES RECHEADOS E BOLOS SIMPLES E CONFEITADOS DESTINADOS AOS EVENTOS E REUNIOES RELIZADOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONF NFS N 9558 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 12/09/2023 | 376.00 | 00070130978450 | FERNANDA ANSELMO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados em maquiagem realizadas nas integrantes do sexo feminino da junina raizes de borborema e do grupo de bem com a vida para apresentacoes e de alunas da rede municipal de ensino para apresentacoes durante a semana do Caminhos do Frio 2023.Conforme nfs n 9560 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 12/09/2023 | 500.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na preparacao do espaco para atividades de rapel desenvolvidas durante o Caminhos do Frio 2023. Conforme nfs n 9561 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 12/09/2023 | 205.00 | 00070495054470 | JOSE MESSIAS ALVES DA SILVA | valor que se empenha para pagamento Referente aos Servicos prestados como vendedor na Loja Oficial do Caminhos do Frio 2023. Conforme nfs n 9554. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 12/09/2023 | 2220.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.376 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 12/09/2023 | 2920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EM 04 QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA4C14 CONFORME NF 710 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 12/09/2023 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKW7F99 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF 711 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 12/09/2023 | 171.12 | 00010193891417 | PAULA KELLY ALVES DA SILVA | VALOR QUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA AFASTADA EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLALEONOR RAMALHO RAMALHO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA NFS N 9551ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 12/09/2023 | 256.68 | 00070495258474 | DILMA LOPES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA AFASTADA EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA LEONOR RAMALHO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA NFS N 9552 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 12/09/2023 | 385.02 | 00010487331494 | VIVIAN RAYANE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na substituicao de Professores afastado em razao de atestado medico se ausentaram da sala de aula na Escola Leonor Ramalho e Creche Ana Claudia Ramalho conforme documentacao comprobatoria anexa e nfs n 9553. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005071 | 12/09/2023 | 1570.90 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900120625 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005072 | 12/09/2023 | 1375.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900120623 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005073 | 12/09/2023 | 1801.75 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900120582 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005081 | 12/09/2023 | 180.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PROTETOR ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA NQA4C14 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N 000.000.545 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 12/09/2023 | 1040.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPALTIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA DIVERSOS MUNICPIOS CONFORME NFS N 9556 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 12/09/2023 | 600.00 | 00008722387412 | AURENICE DE LIMA PEREIRA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME NF N 9557 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 12/09/2023 | 1800.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NOS VEICULO LOGAN PLACARNS9E67 FOX PLACARLR7H27 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 472 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005076 | 12/09/2023 | 6159.50 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.882 EM ANEXO E PE 00032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 12/09/2023 | 410.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ORTESE TIPO CALHA ARTICULADA INFANTIL P. ORTOPAR DESTINASEAO PACIENTE ARTUR GABRIEL CORDEIRO DA SILVA. ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.225 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005079 | 12/09/2023 | 970.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 21565 R16 PNEU MILEVER 21565 R16 98V DESTINADOS AO VEICULOOROCH PLACA FKV6H88. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE 000.000.544 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005080 | 12/09/2023 | 140.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCACO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E MONTAGEM DESTINADOS AO VEICULOOROCH PLACA FKV6H88. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS 395 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 13/09/2023 | 222.70 | 57485542000119 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento referente a licenciamento do carro da secretaria de agriculturadeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005101 | 13/09/2023 | 1494.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS CARROS NQH 3647 E NQB5976 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.707 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 13/09/2023 | 480.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NFE N. 000.002.95 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 13/09/2023 | 150.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE CADEIRAS LONGARINAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONF NFS N 9562 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005104 | 13/09/2023 | 1616.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO TRACKER RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.698 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 13/09/2023 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 13/09/2023 | 480.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AO CRAS E AO SCFV CONFORME NFE N. 000.002.496 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005100 | 13/09/2023 | 65.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO MOTO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.706 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005102 | 13/09/2023 | 610.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS RLX 9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.708 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005105 | 13/09/2023 | 724.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CARRO DE PLACA RLU 7G73 CONSELHO TUTELAR MOTOOEV 5519 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NF N 000.018.699 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 13/09/2023 | 1300.00 | 00003815785421 | JERONIMO LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME NF 9566 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/09/2023 | 1050.00 | 49154866000146 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA 05960434490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME NF 9567 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 13/09/2023 | 1700.00 | 43149128000124 | TURBO MAIS TURBINAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS TURBINA DESTINADAS AO VEICULO MB PLACA NPR6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.000.220 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 13/09/2023 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 20032023 a 20042023 CONFORME NF N 36111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 13/09/2023 | 2040.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE 17 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFE N. 000.002.493 ANEXA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005096 | 13/09/2023 | 3103.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE REMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DC DESTINADO AOS VEICULOS VOLARE WOLKS NQA 4C14 NPR 6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 18.702 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005097 | 13/09/2023 | 19990.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 COMUM DS10 DESTINADO AOS VEICULOS QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 RLZ2174 SKW7F99 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.703 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005103 | 13/09/2023 | 805.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES TEXAMATIC B DEXRON 1 L DESTINADOS AOS VEICULOS QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 RLZ 2174 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.002.047 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 13/09/2023 | 900.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS CONF NF N 9563 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005087 | 13/09/2023 | 1161.84 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO A SOLANEA 04 E VIAGENS LOCAL ZONA RURAL E URBANA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE INFRAESTRUTURA COMO PEGAR MATERIAL E REALIZAR MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS CONFORME CONTRATO N 1112023 E NF 9564 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005106 | 13/09/2023 | 6770.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DS10 DESTINADA AOS VEICULOS CARRO COMPACTOR QFY 9S24 PA CARREGADORA e CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.018.700 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005107 | 13/09/2023 | 3213.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADA AS MAQUINAS TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.018.701 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 13/09/2023 | 3000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO2023 REFERENTE A ATENDIMENTOS A 40 ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA COM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 1000119 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/09/2023 | 600.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA COMPRA DE 05 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NFE N. 000.002.494 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005098 | 13/09/2023 | 17879.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS OROCH FOX CORSA MOT 3596. AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 OROCH GOL QFJ 6D12 KWID e LOGAN PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.704 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005099 | 13/09/2023 | 5948.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.705 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 14/09/2023 | 100.00 | 00014662274869 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 14/09/2023 | 200.00 | 00071740348451 | GEISYLENE KESSIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 14/09/2023 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 14/09/2023 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 14/09/2023 | 100.00 | 00010777883473 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 14/09/2023 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 14/09/2023 | 100.00 | 00070114075450 | ELIENE SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 14/09/2023 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 14/09/2023 | 100.00 | 00071219695483 | JOVENILSON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 14/09/2023 | 200.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/09/2023 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo destinada a compra de medicamento conf. receita medica e formulario de doacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 14/09/2023 | 300.00 | 00004871252400 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPLMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 14/09/2023 | 5800.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | valor que se empenha para pagamento Referente ao aluguel de estrutura 08 banheiros quimicos 05 tendas chapeu de bruxa medindo 04x04 para a Rota Cultural Caminhos do Frio 2023 tendas e banheirosconforme nota fiscal n 36 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 14/09/2023 | 560.00 | 00009684057466 | ISRAEL PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFS 9570. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 14/09/2023 | 124.99 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | valor que se empenha para pagamento referente a compra de panela de pressao destinada a Creche Municipal pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Borborema conforme nota fiscal n 10765 anexa. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005126 | 14/09/2023 | 1460.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 7.5016 WESTLAKE DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC5B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA. CONFORME NFE N 000002804EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005127 | 14/09/2023 | 1460.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 7.5016 WESTLAKE DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFG0B43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA. CONFORME NFE N 000002805 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/09/2023 | 450.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA - KASA DA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO RECARGA E PINTURA DE 03 EXTINTORES ABC 04KG DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS OGE7B60 OGC5B39 SKW7F99 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 2070 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/09/2023 | 487.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO MB PLACA NPR6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.002.722 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 14/09/2023 | 1398.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAOGE7B60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.002.720 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/09/2023 | 360.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAOFG0143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.002.719 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 14/09/2023 | 1695.75 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA GUARABIRA 02 e JOAO PESSOA 05 COM PACIENTES PARA CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. 1162023 e NF N° 9572 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 14/09/2023 | 2140.00 | 33237113000164 | LENILTON MAIA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CAMPINA GRANDE 02 E JOAO PESSOA 06 DURANTE O MES DE AGOSTO2023. CONF. NFS N° 9571 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005124 | 14/09/2023 | 5517.89 | 49104740000167 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA 74400924300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 12 CAMPINA GRANDE 09 GUARABIRA 01 E SOLANEA 01 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO N 1092023. CONF NF N 9574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 14/09/2023 | 65.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 000.027.654 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005129 | 14/09/2023 | 4001.20 | 28643008000195 | SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PREGAO 00012023 E NFE N 5304. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 14/09/2023 | 7907.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN DE PLACAS OGE6D61PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE 000.002.721 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 15/09/2023 | 1617.88 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 15/09/2023 | 1600.00 | 40982851000100 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA 09357638482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON TROCA DE EMBREAGEM E FREIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NFS N° 9573 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 15/09/2023 | 2800.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NAS AFERICOES DE TACOGRAFO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR OGC5139 NQA4C14 QFG0143 OGE7160 NPR6F43 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1010387 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 15/09/2023 | 2215.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR OGC5139 NQA4C14 QFG0143 OGE7160 NPR6F43 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000002948 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005142 | 15/09/2023 | 1460.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEU 7.5016 WESTLAKE DESTINADoS AO VEICULO DE PLACAS OGC5B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000002804 ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005143 | 15/09/2023 | 1460.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEU 7.5016 WESTLAKE DESTINADoS AO VEICULO DE PLACAS QFG0B43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000002805 ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALCAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005137 | 15/09/2023 | 12883.84 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PPAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 06 DO REEQUILIBRIO CONTRATUAL No 01 CONFORME PLE 05 COM GLOSA TOMADA DE PRECOS No 00042021 CONTRATO No 00552021 OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°. 9067432020MDRCAIXA. CONFORME NFS 1000146 EM ANEXO | 00042019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 15/09/2023 | 986.17 | 35377531000263 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO2023 EM PACIENTES GESTANTES DE BORBOREMA CONFORME NF 4 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 15/09/2023 | 3560.63 | 35377531000263 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO2023 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 3 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 18/09/2023 | 270.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO O REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 13311 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 18/09/2023 | 710.00 | 11536362000118 | ISAQUE DA SILVA - ME CLIMA BUS | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD 7F02. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 2.351 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 18/09/2023 | 160.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA SKX2E50. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE 000.000.123 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 19/09/2023 | 90.00 | 00067458785420 | ROOSEVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | importancia empenhada para pagamento Referente a 01 daria destinada ao Funcionario da Prefeirtura de Borborema a Campina Grande para participar de treinamento de urnas eletronicas para eleicao do Conselho Tutelar 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REF AO MÊS 092023 CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 19/09/2023 | 108.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTINADO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 19/09/2023 | 90.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento Referente a 01 daria destinada ao Secretario de Gabinete da Prefeirtura de Borborema a Campina Grande para participar de treinamento de urnas eletronicas para eleicao do Conselho Tutelar 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 19/09/2023 | 90.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | importancia empenhada para pagamento Referente a 01 daria destinada ao Secretario de Controle Interno a Campina Grande para participar de treinamento de urnas eletronicas para eleicao do Conselho Tutelar 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 19/09/2023 | 300.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO DE MuSICOS EXTRAS NA APRESENTACAO DA BANDA ODAIR NUNES DURANTE O CAMINHOS DO FRIO 2023 CONFORME NF N 9576 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 19/09/2023 | 500.00 | 00012216644412 | KAIO CHAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO GRUPO CULTURAL RAIZES DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE AGOSTO23. CONFORME NF N 9577 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 19/09/2023 | 1900.18 | 07078250000193 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS E AO SCFV DA SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 51275 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 19/09/2023 | 220.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 9578 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 19/09/2023 | 2910.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenho para pagto referente aos servicos prestados em Revestimento e Restauracao da frente e Pintura de roda no onibus de placa QFD7F02 Restauracao de bancos e Cinto de 9 onibus. Pertencentes a Secretaria de Educacao de Borborema. Conforme nfs n 43. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 19/09/2023 | 2300.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenho para pagto referente aos servicos prestados em Pintura da lateral esquerdo do onibus revestimento e pintura de rodas. Placa QFD7B12. Revestimento e Pintura de Rodas Pertencentes a Secretaria de Educacao de Borborema. Conforme nfs n 40. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/09/2023 | 500.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DER EM SERVICOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME NFS N 9435 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 20/09/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25082023 ate 24092023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.142 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 20/09/2023 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/09/2023 | 100.00 | 00046881984855 | IGOR PIETRO BATISTA DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/09/2023 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 20/09/2023 | 300.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/09/2023 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 20/09/2023 | 200.00 | 00014820207423 | ELIAKIM MATHEUS SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 20/09/2023 | 200.00 | 00042195837420 | ARNOBIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 20/09/2023 | 320.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA EQUIPE DO CRIANCA FELIZ EM VISITAS NA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO CONFORME NF N 9429 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 20/09/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25082023 ate 24092023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.144 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 20/09/2023 | 175.00 | 00091673119468 | GABRIEL MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CORDAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME NFS N° 9583 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/09/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25082023 ate 24092023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.141 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005173 | 20/09/2023 | 3570.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEU 27580R22.5 149146M SS622 SPM 16L DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFD7F02 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N 000.000.558 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005174 | 20/09/2023 | 250.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONTAGEM DE PNEUS ALINHAMENTO SERVICO DE MAO DE OBRA DAS LAMEIRAS DO VEICULO ONIBUS PLACA QFD7F02 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N 398 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 20/09/2023 | 850.00 | 49286559000119 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA 10203684460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 9584 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 20/09/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25082023 ATE 24092023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.143 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 21/09/2023 | 245.50 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNUCIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 25 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 21/09/2023 | 660.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO FLUIDO 499 MOBIL V2 PAIL 20LITROS DESTINADA AOS TRATORES JOHN DEERE MASSEY FERGUSON VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000002837 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 21/09/2023 | 220.00 | 00008192923460 | MARIA DE LOURDES PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA NO SITIO MANITU NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF NFS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 21/09/2023 | 200.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO AO SEU FILHO RUAN VENICIUS VICENTE RIBEIRO DA SILVA PESSOA EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 21/09/2023 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 21/09/2023 | 250.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 21/09/2023 | 300.00 | 00006952980466 | NIRVANIA RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 21/09/2023 | 320.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS E SCFV DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 26 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 21/09/2023 | 4792.00 | 36690684000148 | JOSE NAUDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 800 OITOCENTAS UNIDADES DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUICAO PARA AS CRIANCAS EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS CONFORME NOTA FISCAL N 001 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 21/09/2023 | 438.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 24 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005186 | 21/09/2023 | 650.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AUTOPECAS RODA 17.5 21575R17.5 17X5 X 6 NCC 6 FUROS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QFD7B12PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000002838 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 21/09/2023 | 3000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO CABECOTE DESMONTAR E MONTAR O RADIADOR REPARO NA PINCA DE FREIO TRASEIRA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPR6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. DANFSe N 7 ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 21/09/2023 | 1000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE AGUA EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOS DIANTEIRO TIRAR VAZAMENTO DE DIESEL TROCA DE LANTERNA DE PISCA TROCA DE LAMPADAS E TIRAR VAZAMENTO DE DO SISTEMA DE AR E REGULAGEM DAS RODAS NO VEICULO VOLARE DE PLACAS OGE7160PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. DANFSe N 2 ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 21/09/2023 | 1200.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DOS FEIXES DE MOLAS DIANTGEIROS TROCA DAS BUCHAS DOS ESTABILIZADORES TROCA DAS BUCHAS DOS AMORTECEDORES REGULAGEM DAS RODAS E REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO VOLARE DE PLACAS QFG0143PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. DANFSe N 5 ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 21/09/2023 | 500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA UNIAO DE AR DA CUICA TRASEIRA E REVISAO NO SISTEMA DE AR NO VEICULO VOLARE QFG0143. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. DANFSe N 6 ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 21/09/2023 | 2700.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DE DOIS FEIXES DE MOLAS TROCA DAS BUCHAS DOS AMORTECEDORES EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR TROCA DOS PIVOS REGULAGEM DOS FREIOS ALINHAMENTO DAS BARRAS TROCA DO SERVO DO CILINDRO DO PEDAL TROCXA DO REPARO DO CILINDRO DA PORTA E REVISAO NA INSTALACAO NO VEICULO VOLARE DE PLACAS QGC5139PB DA SEC DE EDUCACAO CONFORME DANFSe N 8 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 21/09/2023 | 1000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE DOIS REPAROS DAS CUICAS TRASEIRAS TROCA DO PARAFUSO DE CENTRO NO VEICULO VOLARE DE PLACAS QGC5139PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DANFSe N 9 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 21/09/2023 | 200.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO CABO DO SISTEMA DE MACHA DO CAMBIO NO VEICULO VOLARE DE PLACAS SKW7F99PB DA SEC DE EDUCACAO CONFORME DANFSe N 4 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 21/09/2023 | 1625.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DE BORBOREMA. CONFORMR NFE N 000.000.171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 21/09/2023 | 2388.14 | 47162571000196 | ANTONIO ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 06 CAMPINA GRANDE 01 GUARABIRA 05 E BANANEIRAS 01 CONFORME CONTRATO N 1172023. CONF. NFSe N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 21/09/2023 | 2048.67 | 49119862000127 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 01 E JOAO PESSOA 07 CONFORME CONTRATO N 1192023. CONF NFe N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 21/09/2023 | 300.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NO VEICULO FOX PLACARLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. DANFSe N 3 ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 21/09/2023 | 5600.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DO ELETROVENTILADOR REVISAO NO AR CONDICIONADO TROCA DE CORREIA E ROLAMENTO DO COMRRESSOR EMBUCHAMENTO DIANTEIRO TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS TROCA DOS DISCOS DE FREIOS TROCA DO RADIADOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DO RESERVATORIO DE AGUA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO IVECO DE PLACAS OGE6D61PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONF. DANFSE N 1. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 21/09/2023 | 350.00 | 00005537634406 | MACKSON JESIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 22/09/2023 | 150.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos pretado a Secretaria de Agricultura na manutencao do carro que transporta carne abatida do matadouro publico. Conforme nfs em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 22/09/2023 | 200.00 | 00011026572479 | IZAQUE GERALDO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento Referente a ajuda de custo para Orquestra Sanfonica de Matinhas se deslocar para a cidade de Borborema para apresentacao no almoco destinado ao grupo de bem com a vida. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 22/09/2023 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 20082023 a 20092023 CONFORME NF N 037847 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 22/09/2023 | 516.40 | 09123654000187 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME BOLETO DA SUDEMA REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 22/09/2023 | 2030.28 | 33745372000104 | JOSENILDO LIMA AVELAR 06154250460 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRÊS VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB NO VEICULO DE PLACAS PFX7G22 CONFORME CONTRATO N 1182023 CONF. NOTA FISCAL DANFSe 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 22/09/2023 | 1190.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS REFERENTES A CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADOS PELO DR. TALMON LEITE FELIX MONTEIRO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF NOTA FISCAL N 1000418 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005205 | 22/09/2023 | 1080.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000022023 E NOTA FISCAL N. 000.007.682 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 25/09/2023 | 700.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 25/09/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME NFS 1004836 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 25/09/2023 | 108.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005207 | 25/09/2023 | 1505.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CRAS E SCFV PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 900126630 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 25/09/2023 | 1300.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA 08518668409 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF DANFSe 3 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 25/09/2023 | 438.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 24 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 25/09/2023 | 430.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 12.478 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 25/09/2023 | 193.60 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ADILSON BARBOSA RAMALHO ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 5383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 26/09/2023 | 270.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO O REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 13330 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 26/09/2023 | 340.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O CONF NFS N 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 26/09/2023 | 171.51 | 31511016000192 | LUCAS GABRIEL ELIAS DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE CASULO ANA CLAUDIA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFE 53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/09/2023 | 1125.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL DESTINADA AO PACIENTE ANTONIO VICENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 000000792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 27/09/2023 | 337.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF NF 900127500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONST/AMPLIAR E MELHORAR O PREDIO DA PREFEITURA/GARAGEM/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 27/09/2023 | 22066.36 | 33666569000140 | PACTO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO REFERENTE A MEDICAO N° 02 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 000922023 TP 0022023 OBJETO EXECUCAO DE SERVICOES DE ENGENAHRIA PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DA CIDADE DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 1000032 | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 27/09/2023 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 27/09/2023 | 180.00 | 00006177691412 | DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 UMA DIARIA CONCEDIDA AO DELEGADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005222 | 27/09/2023 | 3080.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS/PB - COOPAFAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E DA CRECHE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 000.003.376 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005223 | 27/09/2023 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO LINHA PESADA NO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ2I74 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF N 413 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST/AMP/REFORMAR UNID DE EDUC BASICA E CENTRO PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0005227 | 27/09/2023 | 47023.67 | 48689684000107 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 01 DO CONV 04052014 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA TP 0032023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 1072023 CONFORME NOTA FISCAL N 1000019 ANEXA. | 00242014 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 27/09/2023 | 32.33 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DE PACIENTE ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 5384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 27/09/2023 | 1190.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS REFERENTES A CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADOS PELO DR. TALMON LEITE FELIX MONTEIRO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF NOTA FISCAL N 1000418 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 27/09/2023 | 110.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE ELIANE SANTOS WANDERLEY DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 71130 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0005231 | 28/09/2023 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DACONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PUBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETESMENSAISDENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGENCIAS DO TCEPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. CONFORME NFS N° 386. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/09/2023 | 100.00 | 00009378131417 | MARCICLEIDE DA SILVA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENO DESTINADO AO USUARIO LUIS ANTERO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/09/2023 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECEITA MEDICA E DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/09/2023 | 2215.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR OGC5139 NQA4C14 QFG0143 OGE7160 NPR6F43 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000002948 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/09/2023 | 25810.75 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/09/2023 | 5766.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE GUIA DE PRECATORIOS CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/09/2023 | 1300.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONF NFS N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/09/2023 | 750.00 | 49208462000198 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE PONTES 13116712425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO AUXILIO DE LANCAMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/09/2023 | 39.18 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 98094 BANCO BRADESCO COMPENSADO COM RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/09/2023 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS FEP FPM RECURSOS DIVERSOS IPVA ICMS TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/09/2023 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS FEP FPM RECURSOS DIVERSOS IPVA ICMS TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/09/2023 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS FEP FPM RECURSOS DIVERSOS IPVA ICMS TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/09/2023 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS FEP FPM RECURSOS DIVERSOS IPVA ICMS TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/09/2023 | 30569.68 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/09/2023 | 1971.07 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/09/2023 | 2640.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOSAPOSENTADOS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/09/2023 | 870.00 | 49383470000170 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS 08774975404 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF NFS N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/09/2023 | 900.00 | 49527143000145 | JOAO GABRIEL SILVA PEREIRA 700.376.724-44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF NF N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/09/2023 | 1988.35 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 092023 CONFORME NFSE N 1031833 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/09/2023 | 53363.02 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS FPM PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 082023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/09/2023 | 368.61 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOR SERVICO INDIVIDUAL PSB SOCIALPREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 082023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/09/2023 | 2140.74 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL CRIANCA FELIZ FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 082023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/09/2023 | 26946.63 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/09/2023 | 9475.63 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/09/2023 | 39979.29 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/09/2023 | 4680.50 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/09/2023 | 5280.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE D. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/09/2023 | 8510.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/09/2023 | 35346.63 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/09/2023 | 1973.87 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/09/2023 | 1755.30 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/09/2023 | 1270.00 | 49733867000145 | WEVERTON GUILHERME DE SENA LIMA 712.195.154-18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. CONFORME NFS N 02 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/09/2023 | 1100.00 | 49398176000132 | AILTON DA SILVA SERAFIM 09505461437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. CONFORME NFS N 01 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/09/2023 | 870.00 | 33387122000131 | ALINE PEREIRA DA COSTA MARTINS - 06122296457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE BALLET COM AS ALUNAS DO SCFV DURANTE O MÊS DE STEMBRO DE 2023 CONF NFS N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/09/2023 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM OS ALUNOS DO SCFV DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/09/2023 | 900.00 | 00001700624490 | JORGE LUIZ DIAS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE DEFESA PESSOAL BOXE REALIZADA COM OS ALUNOS DO SCFV DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/09/2023 | 470.00 | 50156102000179 | JOSIMARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N° 1 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/09/2023 | 300.00 | 00071567360432 | MARIA HELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/09/2023 | 9335.32 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEMUT DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXECUCAO DE DESPESAS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/09/2023 | 7181.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/09/2023 | 265978.07 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/09/2023 | 3182.80 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/09/2023 | 2210.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CONTRATADO CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/09/2023 | 12584.10 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/09/2023 | 94473.93 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/09/2023 | 53965.05 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 29/09/2023 | 1644.89 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXECUCAO DE DESPESAS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/09/2023 | 16293.78 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDAMENTAL I E II CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/09/2023 | 2493.19 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONF. NF N 1 ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/09/2023 | 620.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF NFS N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/09/2023 | 252.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE EMAILS PARA OS CONSELHEIROS E SUPLENTES DO CONSELHO DO FUNDEB CONFORME DETERMINACAO DO MEC CONF NFS 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/09/2023 | 276.00 | 41136201000106 | JOSE SALES BARBOSA LTDA | valor que se empenha para pagamento referente a compra de autopecas destinadas aos onibus RLZ2174. NQA4C14 OGC5B39 vinculados a Secretaria de Educacao de borborema. Conforme nfe n 000.000.006. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/09/2023 | 73268.75 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 082023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/09/2023 | 1440.88 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 082023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/09/2023 | 20488.58 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 082023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/09/2023 | 38011.51 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MES 012023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. EM TROCA DO NE 3632023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 29/09/2023 | 17746.02 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MES 022023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. EM TROCA DO NE 8962023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/09/2023 | 41158.29 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/09/2023 | 780.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUA DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/09/2023 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NO MES DE SEREMBRO DE 2023 CONF. PP 00122020 E NFS N 247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENT. PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ACESSO A Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005301 | 29/09/2023 | 52523.26 | 17428282000125 | CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 01 DO CONTRATO DE REPASSE 108074263 9218252021 ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB MAPA CONFORME NFS 1000123 EM ANEXO TP N 00052022. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/09/2023 | 17675.96 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/09/2023 | 10770.58 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 29/09/2023 | 9308.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/09/2023 | 35065.74 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE ACS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/09/2023 | 6403.32 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/09/2023 | 2904.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/09/2023 | 79261.92 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/09/2023 | 8821.98 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE FUS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/09/2023 | 1973.87 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS CASA AZUL CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/09/2023 | 3995.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/09/2023 | 6937.09 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF I EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 29/09/2023 | 6636.89 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF II EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/09/2023 | 11738.97 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PFS II CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/09/2023 | 13250.24 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/09/2023 | 10259.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/09/2023 | 20150.53 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF III EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/09/2023 | 12521.57 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PFS I CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/09/2023 | 12268.95 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICACONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERNAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/09/2023 | 27730.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ASSIST. FIN. COMPL. UNIAO 050823 L.414 ENFERMAGEM CORRESPONDENTE AO MES 092023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NFS N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/09/2023 | 700.00 | 00006320614480 | VIVIANE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA UBS III DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NFS N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/09/2023 | 1260.00 | 49573057000179 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NO MÊS DE SETEMRBO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS N° 1 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/09/2023 | 2900.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 471 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005296 | 29/09/2023 | 476.40 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 10.492 EM ANEXO E PE 012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/09/2023 | 890.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/09/2023 | 1420.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QSD3350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/09/2023 | 520.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO AUTOMOVEL OROCH PLACA FKV6H88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.126 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/09/2023 | 315.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA AO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.125 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/09/2023 | 20552.83 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 082023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/09/2023 | 17124.23 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PAB DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 082023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/09/2023 | 13626.58 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EDC E ACS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 082023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 02/10/2023 | 1750.00 | 11522387000162 | TRATAGUAS CONSULTORIA S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM 07 ANALISE FISICO QUIMICA DE AGUA 07 ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA. CONFORME DE NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1005386 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 02/10/2023 | 207.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 1825 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 02/10/2023 | 141.25 | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE P LASTICOS LTDA | valor que se empenha para pagamentoReferente a compra de descartaveis realizada para o dia das criancas realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Borborema conforme nota fiscal n 11387 anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 02/10/2023 | 3154.60 | 09069121000164 | MARIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE BOMBONIERE DESTINADOS AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO EM FESTIVIDADE DE COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS QUE SE REALIZARA EM 1210 CONFORME NOTA FISCAL 1545 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 02/10/2023 | 3417.58 | 26642492000102 | TIAGO SALVADOR 09743262407 | valor que se empenha para pagamento referente aos Servicos tecnicos prestados na area da cultura para auxiliar os trabalhadores e trabalhadores de cultura da cidade bem como auxilio tecnico na operacionalizacao da Lei Paulo Gustavo no ambito do Municipio de Borborema – PB. Conforme nfs n 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005322 | 02/10/2023 | 2808.53 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.787. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 02/10/2023 | 5000.00 | 41161264000104 | AG ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE EDITAL DO O PROCESSO SELETIVO DE PROVIMENTODO CARGO DE DIRETOR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BORBOREMA PB EM CONFORMIDADE COM OS DECRETOS MUNICIPAIS N 212022 E 142023 E LEI FEDERAL N14.1132020 E NFS N 18627 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 02/10/2023 | 100.00 | 00009985906497 | YASMIN IZABEL CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AULA DE DANCA REALIZADA NA ACADEMIA DE SAuDE BORBOREMA EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME NFS N1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 03/10/2023 | 522.89 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RREFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NF N 656.469 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 03/10/2023 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NF N 1011034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 03/10/2023 | 270.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO O REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 13342 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 03/10/2023 | 138.59 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL CRIANCA FELIZ FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 082023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 03/10/2023 | 210.72 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL PRESTADOR SERVICO INDIVIDUAL PSB SOCIALPREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 082023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005338 | 03/10/2023 | 5200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO GM TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLS2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA REF. PERIODO SETEMBRO DE 2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 005203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 03/10/2023 | 360.00 | 00070929821467 | DANIELY SILVA DE AMORIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARCIAL PARA REALIZACAO DE BERA NA CRIANCA ARTHUR AMORIM DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 03/10/2023 | 200.00 | 00005177614409 | APARECIDA TAVARES DE OLIVEIRA FERREIRA | valor que se empenha para pagamento Referente ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinada a pagamento de COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS conf. Parecer social em anexo a Lei Municipal n 2632017 e Resolucao n 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 03/10/2023 | 396.00 | 00009332343411 | JOSILENE DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCESSAO DE 04 DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DESTINADO A CAMPUNA GRANDEPB NO DIAS 03 A 06 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA FORTALECIMENTO DO CADASTRO uNICO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 03/10/2023 | 396.00 | 00006669684460 | SOLANGE GUEDES C RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCESSAO DE 04 DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DESTINADO A CAMPUNA GRANDEPB NO DIAS 03 A 06 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA FORTALECIMENTO DO CADASTRO uNICO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 03/10/2023 | 400.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A FUNDO DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 1000501 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 03/10/2023 | 300.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A FUNDO DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 1000502 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005330 | 03/10/2023 | 805.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES TEXAMATIC B DEXRON 1 L DESTINADOS AOS VEICULOS QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 RLZ 2174 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.002.047 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 03/10/2023 | 260.00 | 49073253000184 | 49.073.253 TIAGO VITORINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERERNTE OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE E GERENCIAMENTO DE SOCIAL MIDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE BORBOREMAPBCONF. NFSE N. 3 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 03/10/2023 | 240.00 | 00004456271400 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DER QUANDO EM TRABALHO NAS ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE DE BORBOREMA. NFS N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005341 | 03/10/2023 | 3738.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PESO LIQUIDO 6180 TON CONFORME NF N 2062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005337 | 03/10/2023 | 2950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ 7A12 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE REF. SETEMBRO DE 2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 005202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005339 | 03/10/2023 | 2966.40 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE ATENDIMENTO EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO DIA 21092023 CONTRATO No 001062023 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 217 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005340 | 03/10/2023 | 3315.00 | 30532453000120 | JOSE RAUL DE MORAIS LIMA 68664990468 | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME NF 000000050 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 03/10/2023 | 1500.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE BOPRBOREMA CONFORME NF N 1000500 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 03/10/2023 | 174.76 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 082023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 03/10/2023 | 1496.87 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 082023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 03/10/2023 | 32936.71 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PABACS POLICLINIVA E ECD DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 082023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 04/10/2023 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005398 | 04/10/2023 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO2023 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF. NFS N 1000145 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 04/10/2023 | 1389.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E ACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.712 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 04/10/2023 | 678.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E ACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SSECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.716 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 04/10/2023 | 160.00 | 00070350063460 | MARIA RAFAELA SANTOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 04/10/2023 | 400.00 | 00002834813400 | SALETE TARGINO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 04/10/2023 | 150.00 | 00014452309410 | CARLOS ANTONIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 04/10/2023 | 100.00 | 00009528499414 | LAURA ROSA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 04/10/2023 | 100.00 | 00006452980424 | VALDIREIDE BARBOSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 04/10/2023 | 100.00 | 00071903203422 | EDLANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 04/10/2023 | 100.00 | 00071740203488 | THALITA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 04/10/2023 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 04/10/2023 | 100.00 | 00070130856428 | JANAYNA PEREIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 04/10/2023 | 100.00 | 00006952948490 | MARLY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 04/10/2023 | 100.00 | 00009505605455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 04/10/2023 | 100.00 | 00004955000460 | MARIA LUCIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 04/10/2023 | 100.00 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 04/10/2023 | 100.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 04/10/2023 | 100.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 04/10/2023 | 100.00 | 00009990688494 | MARIA CAROLINA GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 04/10/2023 | 100.00 | 00045464979204 | MARIA DO ROSARIO FARIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 04/10/2023 | 100.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 04/10/2023 | 200.00 | 00089375947491 | MARIA DO SOCORRO SALVADOR DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 04/10/2023 | 100.00 | 00041889127825 | PAMELA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 04/10/2023 | 100.00 | 00070100725406 | PATRICIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 04/10/2023 | 100.00 | 00013171746409 | RAYSSA TOMAZ GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 04/10/2023 | 100.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 04/10/2023 | 100.00 | 00071740267451 | SANDRA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 04/10/2023 | 100.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 04/10/2023 | 100.00 | 00016286879404 | EDUARDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 04/10/2023 | 100.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 04/10/2023 | 100.00 | 00070013224409 | THAIS LIMA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 04/10/2023 | 100.00 | 00072017460494 | MILENE GALDENCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 04/10/2023 | 100.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 04/10/2023 | 100.00 | 00013564556460 | ALINE DAMASCENO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 04/10/2023 | 150.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 04/10/2023 | 100.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 04/10/2023 | 100.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 04/10/2023 | 100.00 | 00071219695483 | JOVENILSON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 04/10/2023 | 100.00 | 00070496385445 | LUCIMERY MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 04/10/2023 | 500.00 | 00071219663441 | EDLANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 04/10/2023 | 200.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 04/10/2023 | 150.00 | 00008874187408 | PATRICIO SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE USG OBSTETRICA PARA SUA ESPOSA CRISTIANA SANTOS BATISTA CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 04/10/2023 | 1080.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DO CRAS E SCFV DA PREFEITURA DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 9000131266. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 04/10/2023 | 150.00 | 00005181426476 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 04/10/2023 | 1973.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRAS E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO SOCIAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.715 ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005389 | 04/10/2023 | 955.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 9000131252. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005401 | 04/10/2023 | 420.00 | 00015462998406 | PEDRO ANTONIO FEITOSA FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE E DAS ESCOLAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900131220 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005402 | 04/10/2023 | 1532.00 | 00009497327455 | LUANA SALVADOR DA SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900131209 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 04/10/2023 | 1984.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.714 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 04/10/2023 | 1500.00 | 49120279000136 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR 08943855427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME NFS N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 04/10/2023 | 180.00 | 00003983968414 | DANIELLE RODRIGUES DE SOUZA MAGRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA QUE SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS PARA ACS EM ALUSAO AO SEU DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005396 | 04/10/2023 | 743.04 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 17.822 EM ANEXO E PE 0022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 04/10/2023 | 3000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO2023 REFERENTE A ATENDIMENTOS A 40 ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA COM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 1000123 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005399 | 04/10/2023 | 2275.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.031 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005400 | 04/10/2023 | 3641.60 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MED. E PROD. FARMAC. EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.004.681 EM ANEXO E PE 0012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 04/10/2023 | 1922.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.713 ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/10/2023 | 90.00 | 00044758456453 | JOAO MATIAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDAS A JOAO MATIAS NETO DESTINADO A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 05/10/2023 | 100.00 | 00004355888428 | FATIMA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 05/10/2023 | 100.00 | 00070130791466 | EDUARDA SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 05/10/2023 | 100.00 | 00002256854426 | JOSE PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 05/10/2023 | 100.00 | 00013300252458 | JULIANA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 05/10/2023 | 100.00 | 00071219776483 | DANIELA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 05/10/2023 | 100.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 05/10/2023 | 300.00 | 00016614462482 | GABRIELLY LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 05/10/2023 | 100.00 | 00071903112460 | JADE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 05/10/2023 | 100.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 05/10/2023 | 100.00 | 00026681630804 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 05/10/2023 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 05/10/2023 | 150.00 | 00011145728456 | MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 05/10/2023 | 150.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 05/10/2023 | 100.00 | 00006548871448 | MARIA DA PIEDADE LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 05/10/2023 | 100.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 05/10/2023 | 100.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 05/10/2023 | 100.00 | 00008513882488 | MARIA DAS NEVES FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 05/10/2023 | 100.00 | 00001269848402 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 05/10/2023 | 100.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 05/10/2023 | 100.00 | 00004450548400 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 05/10/2023 | 100.00 | 00071903079403 | JULIANA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 05/10/2023 | 150.00 | 00010873302460 | JULIANA GUILHERME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 05/10/2023 | 200.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 05/10/2023 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 05/10/2023 | 422.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL DESTINADA A SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 05/10/2023 | 300.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO A DAVID DA SILVA SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 05/10/2023 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 05/10/2023 | 9200.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS E PRODUTOS FuNEBRES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL E NFS N 000000099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 05/10/2023 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 05/10/2023 | 66.00 | 00070866996400 | ALIETE BEZERRA DOS SANTOS | importancia empenhada para pagamento Referente ao fornecimento de itens de mangaio para ornamentacao junina do caminhos do frio 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 05/10/2023 | 100.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS NO CAMPO DE FUTEBOL EXECUTADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA N 288678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 05/10/2023 | 527.52 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES JOAO FRANCISCO MARTINS E GENOVEVA DE OLIVEIRA LIMA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 00000143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 05/10/2023 | 3485.84 | 50017070000120 | ADRIELLY GALDINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DOADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME REQUERIMENTOS DE DOACAO E NOTA FISCAL N. 000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 05/10/2023 | 131.99 | 30289627000175 | KEKA MAGAZINE E COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 150 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ACOES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 05/10/2023 | 38128.90 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA FEDERAL SUS PREVINE BRASIL AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 3482021 PAGO A SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME CONSTA NA FOLHA EXTRA EM ANEEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 05/10/2023 | 500.00 | 00070131032410 | ANA LAURA VICENTE DA SILVA | valor que se empenha para pagamento Referente a substituicao da servidora Ideilma dos Santos Arruda mat 3098 durante 15 dias no gozo das suas ferias. conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 06/10/2023 | 216.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 06/10/2023 | 216.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 06/10/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | Valor que se empenha para pagto ref. aos Servicos prestados em assessoria tecnica especializada administrativafinanceira ao Fundo Municipal de Assistência Social orientacoesnaexecucao financeira e orcamentaria acompanhamento e orientacoes na execucoes de atividades nos Programas e Servicos sociais e no preenchimento dedemonstrativo dos Programas e servicos do Governo Federal correspondente ao mês de SETEMBRO2023. Conf nsf n 552 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 06/10/2023 | 100.00 | 00012812260416 | MARIA CRISTINA FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 06/10/2023 | 100.00 | 00016308399493 | MARCELO HENRIQUE REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RREFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 06/10/2023 | 200.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 06/10/2023 | 100.00 | 00070132965461 | ANA PAULA LINARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 06/10/2023 | 150.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 06/10/2023 | 100.00 | 00071903002443 | MARIA KARLA NASCIMENTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 06/10/2023 | 100.00 | 00010776317407 | ALINE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 06/10/2023 | 200.00 | 00071740348451 | GEISYLENE KESSIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 06/10/2023 | 100.00 | 00006248347786 | DANILSON DE SOUSA RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 06/10/2023 | 100.00 | 00007910033451 | JOSINEIDE FELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 06/10/2023 | 100.00 | 00070494856408 | LAYANE CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 06/10/2023 | 41.88 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE PACIENTE JOSE ISLAN ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 5.437 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 06/10/2023 | 257.94 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITES DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 5.425. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 09/10/2023 | 500.00 | 00011932709444 | ALAELSON LIMA GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL E NO MERCADO DO AGRICULTOR DE BORBOREMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 09/10/2023 | 1065.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 09/10/2023 | 1460.00 | 49140561000185 | ADELINO BARBOSA DE LIMA - 082.888.164-28 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB DURANTE O MES DE SETEMBO DE 2023 CONF NFS N 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 09/10/2023 | 280.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE SET23 CONF NF N ° 1 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 09/10/2023 | 1300.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NF 1 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 09/10/2023 | 600.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NFS N° 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 09/10/2023 | 280.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE O MES DE SET23 CONF NF N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO SITIO JARDIM CONF. NF N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 09/10/2023 | 1350.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NA MOTONIVELADORA E TRATOR NAS COMUNIDADES JARDINS POCO ESCURO SAMAMBAIA MUQUEM CANAFISTULA E CARUATA CONFORME NF 1 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 09/10/2023 | 1203.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PuBLICO E MERCADO PuBLICO MUNICIPAL CONF NFS N 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 09/10/2023 | 765.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA COMEMORACAO DE ANIVERSARIANTES DO MÊS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 09/10/2023 | 1415.83 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A CONSULTORIA E ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL SST DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF NFS 111 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 09/10/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1003213 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 09/10/2023 | 1200.00 | 45106271000164 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS A.S ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PUBLICACAO EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE NOTICIAS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2023 E NFS N 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 09/10/2023 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 09/10/2023 | 19259.45 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 09/10/2023 | 200.00 | 00017406955421 | DAYANE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 09/10/2023 | 200.00 | 00013305144408 | LUANA RAISSA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 09/10/2023 | 200.00 | 00071740348451 | GEISYLENE KESSIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 09/10/2023 | 100.00 | 00046881984855 | IGOR PIETRO BATISTA DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 09/10/2023 | 200.00 | 00071223420426 | AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 09/10/2023 | 150.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 09/10/2023 | 100.00 | 00007736249458 | PATRICIA BATISTA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 09/10/2023 | 100.00 | 00016445344445 | JOYCE AVELINO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMASS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 09/10/2023 | 150.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 09/10/2023 | 100.00 | 00010105266426 | MARISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 09/10/2023 | 460.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CRAS E SCFV DE BORBOREMA CONFORME NF 3 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00002907635417 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME NF N° 1 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 09/10/2023 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NF N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 09/10/2023 | 1300.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS E LIMPEZA NO CEMITERIO PuBLICO CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 09/10/2023 | 750.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NF 1 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 09/10/2023 | 1170.00 | 50541534000101 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS 700.707.154-67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 1 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 09/10/2023 | 1260.00 | 49138314000144 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS - 09473210477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DE CANTERIOS E PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE CONFORME NF 1 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 09/10/2023 | 1060.00 | 49515453000140 | LEONARDO FRANCISCO ALVES - 800.061.244-53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA PB NFS N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 09/10/2023 | 1150.00 | 49514407000126 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA - 675.076.114-34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NF N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 09/10/2023 | 1300.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. CONF. NF N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DE PRACAS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 09/10/2023 | 1600.00 | 49535505000140 | AELSON GALDINO DE LIMA - 081.600.604-08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE SETEMBO DE 2023 NFS N 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 09/10/2023 | 1200.00 | 49213890000109 | FERNANDO FERREIRA MARQUES - 04462442440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NF N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO ALUGUEL DE PECAS DE ANDAIME PARA INFRAESTRUTURA CONF NF N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 09/10/2023 | 1360.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PINTURA E EM SERVICOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF 1 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 09/10/2023 | 1360.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NFS N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 09/10/2023 | 1460.00 | 49193534000170 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO - 70131186485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF NFS N° 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 09/10/2023 | 1360.00 | 49139770000109 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 701.309.474-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NF 1 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 09/10/2023 | 1260.00 | 49514843000103 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA - 056.023.664-66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 09/10/2023 | 760.00 | 49230880000181 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO - 05933895490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONFORME NFS N° 1 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 09/10/2023 | 1060.00 | 49138618000101 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO - 70118041452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE CONF NF N° 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 09/10/2023 | 1600.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NF N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 09/10/2023 | 730.00 | 00008863740496 | ROBSON LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NFS N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 09/10/2023 | 950.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS CONF NF N 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 09/10/2023 | 3000.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGTOS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NF N 107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 09/10/2023 | 1300.00 | 49497312000141 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA 095.276.894-14 | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NFS N 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 09/10/2023 | 600.00 | 00011288939400 | JAUDELANE GUILHERME OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO HORARIO DE REPOUSO DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 09/10/2023 | 660.00 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA PAULA MANUELA DA SILVA QUE ENCONTRAVASE AFASTADA POR ATESTADO MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 09/10/2023 | 1522.70 | 00010193891417 | PAULA KELLY ALVES DA SILVA | VALOR QUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA AFASTADA EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA LEONOR RAMALHO RAMALHO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 09/10/2023 | 265.26 | 00001531111432 | GESSYCA RAFAELY MATIAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SUBSTITUICAO DE PROFESSOR NAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO E JALDETE GUEDES AFASTADO MEDIANTE ATESTADO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 09/10/2023 | 309.44 | 00008802894493 | THAYNA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA AFASTADA EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00002495676103 | IRANEIDE EUZEBIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA LEONOR RAMALHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 09/10/2023 | 560.00 | 49640753000150 | GEORGE LUIS BARBOSA MARANHAO - 093.144.784-40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF NFS N 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 09/10/2023 | 1260.00 | 49907667000161 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA 090.094.734-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA NFS N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 09/10/2023 | 950.00 | 00014656139432 | JOSE MARCIO MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 09/10/2023 | 1760.00 | 49867832000107 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA - 712.195.924-04 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF NFS N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 09/10/2023 | 650.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO CONF NF 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 09/10/2023 | 800.00 | 00015994388440 | JOSEFA BARBOSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO CONFORME DOCUMENTO ANEXOL CONF NFS N° 1. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 09/10/2023 | 314.50 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 1 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 09/10/2023 | 660.00 | 00071219663441 | EDLANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADO NA ESCOLA LEONOR RAMANHA NA SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO AFASTADO COM ATESTADO MEDIICO.CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 09/10/2023 | 1740.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO SISTEMA DE DIARIO ELETRONICO . CONFORME NFSE N 1000309 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 09/10/2023 | 1060.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NF N° 1 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 09/10/2023 | 1060.00 | 49515087000129 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES - 069.529.984-03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NF° 1 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 09/10/2023 | 1060.00 | 49515416000131 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA - 701.311.644-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NF 1 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 09/10/2023 | 300.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 09/10/2023 | 550.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS N 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 09/10/2023 | 700.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONFORME NF 2 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 09/10/2023 | 1100.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO IMPLEMENTACAO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA CONFORME NF 1 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 09/10/2023 | 500.00 | 00004259941470 | SEVERINO DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO POSTO DE SAuDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA CONF NFS N 1. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 09/10/2023 | 500.00 | 00070946420408 | LUCAS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO POSTO DE SAuDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA CONF NFS N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 09/10/2023 | 720.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPALTIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA DIVERSOS MUNICPIOS CONFORME NFS N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 09/10/2023 | 800.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 62 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005543 | 10/10/2023 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE SETEMBRO2023 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1002077 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/10/2023 | 180.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO O REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 000.013.357 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/10/2023 | 1450.00 | 49260863000197 | DIJO SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NF 1 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 21318 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 10/10/2023 | 361.76 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 10/10/2023 | 339.15 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/10/2023 | 390.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000044466 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/10/2023 | 600.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM REBOMBINAMENTO EM MOTORES SUBMERSOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONF. NFSE N. 23 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/10/2023 | 500.00 | 00006986707444 | JOSE MAURICIO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA ENCANACAO DA COMUNIDADE CANAFISTULA A MARIA DO O. CONFORME NFS N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/10/2023 | 750.00 | 00001823281478 | JOELSON MORAIS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE CERCA ESTRADA VICINAL ACESSO ENTRE OS SITIOS MARIA DO O E TANQUES ZONA RURAL DE BORBOREMAPB CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/10/2023 | 720.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGÊNCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONF NFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/10/2023 | 700.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ANuNCIOS DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/10/2023 | 374.85 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | vsalor que se empenha para pagamento referente a compra de panela de 40 banheiras destinadas ao Grupo de Gestantes assistidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Borborema conforme nota fiscal n 000.010.923 anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/10/2023 | 1250.00 | 40643703000152 | PEDRO HENRIQUE DA NOBREGA DANTAS | valor que se empenha para pagamento Referente acompra de salgadinho lanche para distribuicao na esta de comemoracao do dia das criancas 2023 conforme nota n 01 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/10/2023 | 2000.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 080097951.2021.8.15.0081 NA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/10/2023 | 2000.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 080097951.2021.8.15.0081 NA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 10/10/2023 | 350.00 | 00006547811417 | JAQUELINE FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005581 | 10/10/2023 | 2868.37 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.033 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/10/2023 | 536.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGENTARES DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA AO DIA DAS CRIANCAS . CONFORME NOTA FISCAL N 13358 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/10/2023 | 500.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL CONF NF N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/10/2023 | 1100.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EM SERVICO REPOSICAO BORRACHA PARABRISA. REPOSICAO 02 CORUJINHA TETO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFG0B43 CONFORME NOTA FISCAL N 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/10/2023 | 1000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EM SERVICO DE REPOSICAO BORRACHA PARABRISA DO VEICULO PLACA OGC5B39 CONFORME NOTA FISCAL N 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005555 | 10/10/2023 | 11835.40 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.043 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005556 | 10/10/2023 | 3275.79 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.042 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/10/2023 | 565.80 | 44694607000194 | CARTORIO ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento Referente ao servico prestado no registro de atas dos Conselhos das escolas pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao de Borborema. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/10/2023 | 565.80 | 44694607000194 | CARTORIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 10/10/2023 | 1629.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE EDUCACAO DE BORBOREMA REF MÊS 082023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/10/2023 | 795.70 | 00010487331494 | VIVIAN RAYANE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na substituicao de Professores afastado em razao de atestado medico se ausentaram da sala de aula na Escola Leonor Ramalho e Creche Ana Claudia Ramalho conforme documentacao comprobatoria anexa e nfs n 1. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/10/2023 | 740.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA O ONIBUS DE PLACAS NPR6F43 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 000005273 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/10/2023 | 600.00 | 49286559000119 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA 10203684460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VISTORIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005585 | 10/10/2023 | 1801.75 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900120582 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/10/2023 | 660.00 | 00071219663441 | EDLANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADO NA ESCOLA LEONOR RAMANHO NA SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO AFASTADO COM ATESTADO MEDICO.CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/10/2023 | 4000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A 04 SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO COM CAMINHAO LIMPA A FOSSA A VACUO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NFS N 696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/10/2023 | 4500.00 | 34541261000130 | TOP DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPARO DE LETRA CAIXA REMOCAO DE TINTA PINTURA AUTOMOTIVA E SOLDA DO LETREIOR PARA PRACA PuBLICA CONFORME NOTA FISCAL N 456 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005548 | 10/10/2023 | 567.64 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME PE 00052023 E NOTA FISCAL N 000.000.794 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALCAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005551 | 10/10/2023 | 14568.95 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 06 DO REAJUSTE CONTRATUAL No 01 CONFORME PLE 05 COM GLOSA TOMADA DE PRECOS No 00042021 CONTRATO No 00552021 OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°. 9067432020MDRCAIXA. CONFORME NFS 1000148 EM ANEXO | 00042019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 10/10/2023 | 16092.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DE DE BORBOREMA REF MÊS 082023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/10/2023 | 13067.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DE BORBOREMA REF MÊS 082023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/10/2023 | 261.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE BORBOREMA CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/10/2023 | 1900.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a Prestacao de servicos de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Sauderef. mês SETEMBRO2023. Confome nfs n 21111 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/10/2023 | 2663.00 | 35377531000263 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO2023 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 5 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/10/2023 | 1141.32 | 35377531000263 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO2023 EM PACIENTES GESTANTES DE BORBOREMA CONFORME NF 6 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/10/2023 | 2900.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 413 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/10/2023 | 1343.00 | 00010327663448 | ALIDIA KELLY PAULO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE TECNICO DE SAuDE BUCAL QUE SE AFASTOU EM RAZAO DE FERIAS CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 10/10/2023 | 280.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NOS AVISOS SOBRE CAMPANHA DE VACINACAO DE COVID CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 10/10/2023 | 1841.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE SAUDE DE BORBOREMA REF MÊS 082023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/10/2023 | 41.88 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA QUE SE REMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE PACIENTE JOSE ISLAN ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 5.437 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/10/2023 | 248.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CAMPANHA DE VACINACAO. CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 10/10/2023 | 3005.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.662 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/10/2023 | 6385.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 58974 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005591 | 10/10/2023 | 3180.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS 19575R16C 107105S FRD96 FARO DESSTINADOS AO VEICULO VAN PLACA OGE6D61. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE 510 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/10/2023 | 2090.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITARES DESTA EDILIDADE CONFORME NF 636 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/10/2023 | 2095.12 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2385 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/10/2023 | 5600.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DO ELETROVENTILADOR REVISAO NO AR CONDICIONADO TROCA DE CORREIA E ROLAMENTO DO COMRRESSOR EMBUCHAMENTO DIANTEIRO TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS TROCA DOS DISCOS DE FREIOS TROCA DO RADIADOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DO RESERVATORIO DE AGUA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO IVECO DE PLACAS OGE6D61PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONF. DANFSE N 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 11/10/2023 | 2300.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACAS NQH3647 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.000.129 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 11/10/2023 | 840.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO PARA ANIVERSARIANTES NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2023 CONF. NFS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 11/10/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFBINSSPGFN PARA FINS DE EMISSAO E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB APOIO AO E SOCIAL A GESTAO PREVIDENCIARIA RGPSINSSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO RH FINANCAS E AUXILIO A ESTA REFERENTE A JUNHO 2023. CONFORME NFS N° 1000249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 11/10/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFBINSSPGFN PARA FINS DE EMISSAO E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB APOIO AO E SOCIAL A GESTAO PREVIDENCIARIA RGPSINSSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO RH FINANCAS E AUXILIO A ESTA REFERENTE A JULHO 2023. CONFORME NFS N° 1000250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 11/10/2023 | 621.63 | 30289627000175 | KEKA MAGAZINE E COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA AO DIA DAS CRIANCAS . CONFORME NOTA FISCAL N 151 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 11/10/2023 | 144.00 | 00007732685458 | MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA DESTINADO A CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 11/10/2023 | 100.00 | 00008505166418 | LUCRECIA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 11/10/2023 | 288.00 | 00008185520429 | ROSILENE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARAIA HELENA DOS SANTOS FABRICIO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 11/10/2023 | 1350.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS GRADES DE FECHAMENTOS GRID E TABLADO PARA O DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 46 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 11/10/2023 | 300.00 | 00004871252400 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILiDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 11/10/2023 | 200.00 | 00042195837420 | ARNOBIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILiDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 11/10/2023 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo destinada a compra de medicamento conf. receita medica e formulario de doacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 11/10/2023 | 650.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PAES RECHEADOS E BOLOS SIMPLES E CONFEITADOS DESTINADOS AOS EVENTOS E REUNIOES RELIZADOS NO CRAS E SCFV CONF NFS ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 11/10/2023 | 390.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PAES RECHEADOS BOLOS SIMPLES E CONFEITADOS PARA O PROGRAMA 1 INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 11/10/2023 | 149.14 | 00003582678466 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 11/10/2023 | 194.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIO EDMILSON MARQUES DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 11/10/2023 | 123.60 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 11/10/2023 | 240.00 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU NETA SERGYLLA NAYARA BARBOSA TRAJANO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 11/10/2023 | 136.55 | 00009915296428 | ANA KELLY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUARIA SEBASTIANA JUSTINO DA CONCEICAO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 11/10/2023 | 205.55 | 00067458629487 | ROSILENE ALVES DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA PAULO FRASSINETE MESSIAS DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 11/10/2023 | 160.00 | 00010028440455 | CRISTIANO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU ENTEADO ANDERSON SILVA DOS SANTOS GOMES CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 11/10/2023 | 150.00 | 00008268078448 | JOSINEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIO YEGO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 11/10/2023 | 610.00 | 49733867000145 | WEVERTON GUILHERME DE SENA LIMA 712.195.154-18 | valor que se empenha para pagamento Referente ao aluguel de iluminacao durante os dias de apresentacao musical dos artistas da terra no Caminhos do Frio 2023. Conforme nfs n 1 anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 11/10/2023 | 2900.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA. CONFORME NFE N 347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 11/10/2023 | 3400.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA. CONFORME NFE N 348. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 11/10/2023 | 65.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 000.027.660 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 11/10/2023 | 100.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE USG CERVICAL DO PACIENTE GABRIEL DE LIMA WANDERLEY PACIENTE DE BORBOREMA CONFORME NF 968 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005608 | 11/10/2023 | 560.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000032023 E NOTA FISCAL N. . 000.005.803 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 11/10/2023 | 1020.00 | 00007642141440 | VALDILENE ANDRE DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos de impressao e papelaria destinado a Secretaria de Saude. Conforme nota fiscal n 1 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005617 | 11/10/2023 | 3069.88 | 49104740000167 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA 74400924300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 07 E CAMPINA GRANDE 05 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO N 1092023. CONF NF N 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 11/10/2023 | 4554.80 | 49119862000127 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDOPACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 14 CONFORME CONTRATO N 1192023 E NOTA FISCAL N 0002 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 11/10/2023 | 5028.67 | 47162571000196 | ANTONIO ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 18 GUARABIRA 01 E SERRARIA 01 CONFORME CONTRATO N 1172023 E NOTA FISCAL N 002 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 11/10/2023 | 2707.04 | 33745372000104 | JOSENILDO LIMA AVELAR 06154250460 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 TRÊS VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB NO VEICULO DE PLACAS PFX7G22 CONFORME CONTRATO N 1182023 E NOTA FISCAL N 0006 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 11/10/2023 | 4280.28 | 33727972000131 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO 04625074401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 11 E GUARABIRA 01 CONFORME CONTRATO N 1202023. CONF NF N 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 11/10/2023 | 128.97 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA QUE SE REMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE PACIENTE HENRY MIGUEL DOS SANTOS ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 5.427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 11/10/2023 | 273.52 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA QUE SE REMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE PACIENTE YAN MORAIS ALVES DA SILVA ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 5.428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 11/10/2023 | 68.97 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA QUE SE REMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE PACIENTE YAN MORAIS ALVES DA SILVA ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 5.429. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 11/10/2023 | 87.99 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA QUE SE REMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE PACIENTE SOFIA GABRIELY S ALMEIDA ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 5.430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 11/10/2023 | 100.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA QUE SE REMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE LAYS EMANUELLY DA S. DOS SANTOS ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 5.431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005635 | 11/10/2023 | 600.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000022023 E NOTA FISCAL N. 6.818 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 11/10/2023 | 1596.01 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA GUARABIRA 03 CAMPINA GRANDE 01 e JOAO PESSOA 03 COM PACIENTES PARA CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. CONTRATO 1162023 e NF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005638 | 11/10/2023 | 1673.21 | 00005186473405 | AILTON MAIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 02 ZONA RURAL 07 E CAMPINA GRANDE 01 CONFORME CONTRATO N 1102023 E PE 152023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005644 | 13/10/2023 | 3400.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICULAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.002.101 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005649 | 13/10/2023 | 2126.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS CARROS NQH 3647 E NQB5976 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.900 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005648 | 13/10/2023 | 1484.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO TRACKER RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.891 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005642 | 13/10/2023 | 123.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA PERTENCENTE AO CRIANCA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.899 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005643 | 13/10/2023 | 1477.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS RLX 9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.901 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005647 | 13/10/2023 | 1010.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CARRO DE PLACA RLU 7G73 CONSELHO TUTELAR MOTOOEV 5519 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NF N 000.018.892 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005645 | 13/10/2023 | 7971.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DS10 DESTINADA A CARRO COMPACTOR QFY 9S24 PA CARREGADORA e CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.018.893 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005646 | 13/10/2023 | 2499.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADA A TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY E RETRO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.018.894 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005641 | 13/10/2023 | 3514.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VOLARE WOLKS NQA 4C14 NPR 6F43 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.895 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005650 | 13/10/2023 | 17270.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 COMUM DS10 DESTINADO AOS VEICULOS QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 RLZ2174 SKW7F99 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.896 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005639 | 13/10/2023 | 6297.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.898 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005640 | 13/10/2023 | 23553.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS OROCH FOX CORSA MOT 3596. AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 OROCH GOL QFJ 6D12 KWID e LOGAN PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.897 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 16/10/2023 | 1500.00 | 52024900000172 | ARIAS MATOS DA SILVA NETO | valor que se empenha para pagamento Referente ao servico prestado como oficineiro nos cursos Horticultura organica e Producao Agroecologica de plantas Ornamentais conf nfs n 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005652 | 16/10/2023 | 3032.62 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.034 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 16/10/2023 | 650.00 | 00003797464410 | GEANE NASCIMENTO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CONF. NFS 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 16/10/2023 | 400.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME DOCUMENTOS E NFS 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 16/10/2023 | 1500.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS E AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTAR PARA COMPETIR NO CIRCUITO PAULISTA OPEN DE ATLETISMO QUE SERA REALIZADO NO ESTADO DE SAO PAULO NA CIDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPOSP.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005655 | 16/10/2023 | 6297.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.018.898 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 16/10/2023 | 416.43 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA QUE SE REMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE JOSE ISLAN E ELIAS LAURENTINO ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 5.520. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 16/10/2023 | 742.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL REVESTIMENTO 20X20 A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 422659 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005658 | 16/10/2023 | 1968.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 3129 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 17/10/2023 | 1500.00 | 49326980000106 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM INSTALACOES E MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO. CONF. NFS N° 1 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REF AO MÊS 102023 CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 17/10/2023 | 480.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISA GOLA CARECAMALHA PV COM SUBLIMACAO DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 85 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 17/10/2023 | 660.50 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.786 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 17/10/2023 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 17/10/2023 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 17/10/2023 | 120.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 17/10/2023 | 100.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 17/10/2023 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 17/10/2023 | 150.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 17/10/2023 | 200.00 | 00071355981484 | EDSON PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE PARA SUA ESPOSA MAYARA DOS SANTOS BORGES. CONFORME REQUERIMENTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 17/10/2023 | 288.00 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA NETA ALYCE INÊS DA SILVA MARTINS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 17/10/2023 | 150.00 | 00004474046447 | MARISETE PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 17/10/2023 | 161.38 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 17/10/2023 | 300.78 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA FILHA MARIANA CARVALHO FRAGOSO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 17/10/2023 | 150.26 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 17/10/2023 | 249.42 | 00009124877476 | VALDILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 17/10/2023 | 128.50 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA SUA FILHA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 17/10/2023 | 594.02 | 00070494875461 | EDMILSON DAS CHAGAS DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIO OTACIANO ALVES DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 17/10/2023 | 130.00 | 00096467169468 | SEVERINA SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SEVERINA SOUSA DE MORAIS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 17/10/2023 | 145.05 | 00010594951470 | CINTIA BIANCA AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO SEU PAI JOSE FILGUEIRA DE ARAUJO FILHO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 17/10/2023 | 288.00 | 00017505442457 | VITORIA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA ISIS VALENTINA FELIPE DE SOUSA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 17/10/2023 | 198.20 | 00009124877476 | VALDILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 17/10/2023 | 15.28 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICACAO DESTINADA A SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 17/10/2023 | 286.50 | 00001159705763 | IVANILDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA AISHA DA SILVA DE OLIVEIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 17/10/2023 | 145.05 | 00009006225479 | JADELMA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 17/10/2023 | 180.00 | 00004321953430 | GIRLENE NASCIMENTO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 17/10/2023 | 375.00 | 00004843237418 | ANA CARMEN MORAIS BESERRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 17/10/2023 | 2000.00 | 00062484893434 | FRANCISCO MANDU | VALOIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PARQUE DE DIVERSOES PARA O DIA DAS CRIANCAS REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO DIA 1210 DO CORRENTE ANO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 17/10/2023 | 681.40 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.787 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 17/10/2023 | 247.62 | 00004425477499 | LUZIA GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A MARIA DO CARMO GEROMINO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 17/10/2023 | 350.37 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE MDE 223603 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005691 | 17/10/2023 | 78844.02 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6 MEDICAO DO CONTRATO N0552021 TENDO COMO OBJETO CONTRATUAL CONSTRUCAO DE UMA CRECHE 1° INFANCIA TIPO A NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB FIRMADO POR MEIO DO CONVÊNIO DE N° 4212021 CONFORME TOMADA DE PRECO N 00022022 E NFS N 247 EM ANEXO. | 00022022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 17/10/2023 | 464.00 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.788 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 17/10/2023 | 220.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPECA CORREIA DENTADA COMPRESSOR DESTINADA A MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 17/10/2023 | 216.00 | 00010193896486 | MAYANE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 1209 E 0310 PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIAS DO COSEMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 17/10/2023 | 490.00 | 00070929482409 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA TROCA DE LAMPADAS E NA TURBULACAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL N 1 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005690 | 17/10/2023 | 7372.50 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 0000000216 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 17/10/2023 | 476.00 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.789 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 18/10/2023 | 540.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO NO TCE SOBRE EXECUCAO DE CONTRATOS NO CONTEXTO NA LEI 14.1332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 18/10/2023 | 540.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO 05 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO NO TCE SOBRE EXECUCAO DE CONTRATOS NO CONTEXTO NA LEI 14.1332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 18/10/2023 | 4858.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MADEIRA SERRADA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL N 000.004.916 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 18/10/2023 | 413.35 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 1490 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 18/10/2023 | 1850.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NQA4C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 31185 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 18/10/2023 | 919.54 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFD7B12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 1489 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 18/10/2023 | 2640.00 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE HIGIENE FRALDA ESTRELINHA BABY EG 50UND DESTINADOS A CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 62 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005708 | 18/10/2023 | 964.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900138908. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005709 | 18/10/2023 | 2001.50 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900138874 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005710 | 18/10/2023 | 2038.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900138893. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005711 | 18/10/2023 | 2400.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS INHAME DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900138891. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005712 | 18/10/2023 | 1417.40 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900138853 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005713 | 18/10/2023 | 2406.25 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900138849 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 18/10/2023 | 3400.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITARES DESTA EDILIDADE CONFORME NF 684 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 18/10/2023 | 731.58 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE EM ATENDIMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000000064. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 18/10/2023 | 116.65 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE EM ATENDIMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000000063. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 19/10/2023 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 19/10/2023 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 19/10/2023 | 216.00 | 00010193894432 | MALLENA CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 19/10/2023 | 270.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO O REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 13.376 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 19/10/2023 | 200.00 | 00017595202841 | SEVERINO DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 19/10/2023 | 250.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 19/10/2023 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 19/10/2023 | 300.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 19/10/2023 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 19/10/2023 | 150.00 | 00003364363439 | JOSE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 19/10/2023 | 1241.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NF 93074 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 19/10/2023 | 1079.10 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WIFI PRETO BIVOLT DESTINADA AO SETOR DO SCFV PERTENCENTE A SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFE N 738793 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 19/10/2023 | 827.39 | 02948030000230 | ESMALTEC SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO EGC35B 220V BRANCO NV DESTINADA AO SETOR DO SCFV PERTENCENTE A SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFE N 1.620.881 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 19/10/2023 | 195.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER - JAGUARIBE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RREFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DESTINADAS AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKX2E50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 3.861. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 19/10/2023 | 700.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA CONF. NFE N 108074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 19/10/2023 | 1908.65 | 50017070000120 | ADRIELLY GALDINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DOADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME REQUERIMENTOS DE DOACAO E NOTA FISCAL N. 000.000.010 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONST/AMPLIAR E MELHORAR O PREDIO DA PREFEITURA/GARAGEM/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 20/10/2023 | 8196.11 | 33666569000140 | PACTO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO REFERENTE A MEDICAO N° 03 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 000922023 TP 0022023 OBJETO EXECUCAO DE SERVICOES DE ENGENAHRIA PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DA CIDADE DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 1000034 | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 20/10/2023 | 220.00 | 00008192923460 | MARIA DE LOURDES PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA NO SITIO MANITU NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF NFS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 20/10/2023 | 1500.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIR O CALCO DA BASE DO GIRO DA PATROL TROCA A LAMINA DA PATROL SOLDA DA BASE DA LAMINA DA PATROL E SOLDA DA BASE DO GIRO DA PATROL CONFORME NOTA FISCAL N 0008 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 20/10/2023 | 780.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L3150 C TROCA DE MECANISMO DE IMPRESSAOMOTOR E CORREIA 01 MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L375 C TROCA DE MOTOR E REVISAO DE CABECOTE DA ESCOLA LEONOR RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA. CONFORME NFS N 201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005738 | 20/10/2023 | 11068.50 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CIMENTO MOC U FORTE CP II F 32 ACPY 50KG PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMACONFORME PE 00052023 E NOTA FISCAL N N 000.000.628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 20/10/2023 | 350.00 | 00005537634406 | MACKSON JESIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 20/10/2023 | 930.00 | 49286559000119 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA 10203684460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 20/10/2023 | 250.00 | 00010708762409 | JOSIVANIA CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA IDEILMA DOS SANTOS ARRUDA MAT 3018 DURANTE 03 TRÊS DIAS QUE ENCONTRAVASE EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 20/10/2023 | 720.00 | 00007277095421 | GENILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PINTURA DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DOS PSFS II MARIA DO O E CARUATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 23/10/2023 | 1300.00 | 25273280000132 | EDJANILSON FELIX DA SILVA 05252506469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 23/10/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25092023 ate 24102023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.639 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 23/10/2023 | 927.00 | 08785982000186 | CASA SHOPPING COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.004.261 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 23/10/2023 | 180.00 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL PRESTADOR SERVICO INDIVIDUAL PSB SOCIALPREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 23/10/2023 | 368.61 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGTO PSB SOCIALPREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 23/10/2023 | 2091.71 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGTO CRIANCA FELIZ SOCIALPREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 23/10/2023 | 554.80 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DAS DEMAIS SECRETARIAS FPM PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 23/10/2023 | 53538.16 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DAS DEMAIS SECRETARIAS FPM PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 23/10/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25092023 ate 24102023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.641 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 23/10/2023 | 280.00 | 00005297328403 | FABIANO BEZERRA DE OLIVEIRA | valor que se empenha para pagamento Referente ao fornecimento de mudas para as pracas deste municipio. Conforme nfse 1 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 23/10/2023 | 410.00 | 00006792100404 | SUZANA BARBOSA NAZARETH | valor que emepnha para pagamento Referente a apresentacao musical na festa em comemoracao ao Dia dos Professores. Conforme nfs n 1 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 23/10/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25092023 ate 24102023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.638 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 23/10/2023 | 124.00 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/10/2023 | 68.62 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 23/10/2023 | 33973.42 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGTO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 23/10/2023 | 1372.26 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGTO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 23/10/2023 | 59943.13 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGTO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 23/10/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25092023 ATE 24102023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.640 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/10/2023 | 195.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RREFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS OLEO BXO 10W40 AA OMNICRAFT FORD E FILTRO OLEO RENAULT DESTINADAS AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKV0J48 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.000.131 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 23/10/2023 | 255.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA AO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.132 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 23/10/2023 | 150.01 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 23/10/2023 | 20897.50 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 23/10/2023 | 34853.46 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ECD POLICLINICA ACS E PAB DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0005762 | 24/10/2023 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONFORME NFS N° 397. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 24/10/2023 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 20092023 a 20102023 CONFORME NF N 038225 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 25/10/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME NFS 1004957 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 25/10/2023 | 300.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO O REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 000.013.386 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 25/10/2023 | 1200.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA DO CONJ JOSE AMANCIO RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA. CONFORME NFS N 704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 25/10/2023 | 340.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O CONF NFS N 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 25/10/2023 | 700.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGT. DA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO JEEP RENEGADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 25/10/2023 | 4097.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CPU DESTINADO AO SCFV E COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO CRAS PERTENCENTE A SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFE N 93209 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 25/10/2023 | 1759.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADOR FLYPC SLIM INTEL DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFE N 000093208 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 25/10/2023 | 1300.00 | 25273280000132 | EDJANILSON FELIX DA SILVA 05252506469 | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 25/10/2023 | 108.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM DESTINO A ARARA PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 25/10/2023 | 2910.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MADEIRA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.403 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 25/10/2023 | 44.70 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO JANUARIO. ATENTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 5555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 26/10/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1003233 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005775 | 26/10/2023 | 1386.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS E SCFV PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 900143033 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 26/10/2023 | 3469.39 | 00001547961406 | JOAO PAULO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 4.00000 PEDRAS DE CALCAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DE BORBOREMA PARA REFORMA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 26/10/2023 | 250.00 | 44597529000100 | EQUIPADORA CEARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA AO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.113 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005779 | 26/10/2023 | 1580.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEU 17570R14 88T ECORIS IRIS XL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD3350 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000002907 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/10/2023 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 27/10/2023 | 200.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO AO SEU FILHO RUAN VENICIUS VICENTE RIBEIRO DA SILVA PESSOA EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/10/2023 | 950.00 | 48167463000179 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA TAVARES 27676250404 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE DECORACAO PARA O DIA DAS CRIANCAS REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO DIA 12102023. REALIZADO PELA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONF NOTA FISCAL N 06 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 27/10/2023 | 660.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS 06685656409 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE 30 TRINTA UNIDADES DE VASSOUROES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE 900143573 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 27/10/2023 | 3417.58 | 26642492000102 | TIAGO SALVADOR 09743262407 | valor que se reempenha para pagamento referente aos Servicos tecnicos prestados na area da cultura para auxiliar os trabalhadores e trabalhadores de cultura da cidade bem como auxilio tecnico na operacionalizacao da Lei Paulo Gustavo no ambito do Municipio de Borborema – PB. Conforme nfs n 9. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 27/10/2023 | 108.00 | 00085356999453 | JANILEIDE GOMES SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DA EDUCACAO REALIZADA NA CIDADE DE ARARA NO DIA 27102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 27/10/2023 | 108.00 | 00009714808421 | HAYANNE PEREIRA DE SENA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DA EDUCACAO REALIZADA NA CIDADE DE ARARA NO DIA 27102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 27/10/2023 | 380.00 | 48167463000179 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA TAVARES 27676250404 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE DECORACAO PARA O JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DO ACS. REALIZADO PELA SEC DE SAUDE DE BORBOREMA CONF NOTA FISCAL N 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 27/10/2023 | 230.00 | 00008540788438 | CANANDA MARIA LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCAS PARA BRINDE EM ACOES REALIZADAS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA PELA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NFS N 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 27/10/2023 | 200.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA AUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO AUTOMOVEL LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000002603 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/10/2023 | 251.78 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICACAO DESTINADO AO PACIENTE PAULO FRASSINETE MESSIAS DA SILVA ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 5.564 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/10/2023 | 1988.35 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 102023 CONFORME NFSE N 1032253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/10/2023 | 870.00 | 49383470000170 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS 08774975404 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO CONF NFS N° 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/10/2023 | 31923.40 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/10/2023 | 1971.07 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/10/2023 | 2640.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOSAPOSENTADOS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/10/2023 | 5766.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE GUIA DE PRECATORIOS CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/10/2023 | 1991.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE GUIA DE RPV N 302023 BEN VANDA LUCIA DE LIMA CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/10/2023 | 2073.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE GUIA DE RPV N 302023 BEN MASSAIRO COSTA DE LIMA CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/10/2023 | 406.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE GUIA DE RPV N 312023 BEN HONOR DE SUCUMBENCIA ANA CRISTINA DE OLIVEIRA CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0005799 | 30/10/2023 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DACONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PUBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETESMENSAISDENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGENCIAS DO TCEPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. CONFORME NFS N° 402 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/10/2023 | 750.00 | 49208462000198 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE PONTES 13116712425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO AUXILIO DE LANCAMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/10/2023 | 20147.95 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO PASEP FPM 21318 ITR 21350 FEP 690384 ICMS DESONERACAOADO 1831410 CIDE 1069845 CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CONTAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/10/2023 | 1400.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONF NFS N° 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/10/2023 | 26361.36 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/10/2023 | 2526.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/10/2023 | 27436.06 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/10/2023 | 40219.12 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/10/2023 | 9043.36 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/10/2023 | 1270.00 | 49733867000145 | WEVERTON GUILHERME DE SENA LIMA 712.195.154-18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023. CONFORME NFS N 03 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/10/2023 | 870.00 | 33387122000131 | ALINE PEREIRA DA COSTA MARTINS - 06122296457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE BALLET COM AS ALUNAS DO SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF NFS N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/10/2023 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM OS ALUNOS DO SCFV DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 7 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/10/2023 | 900.00 | 00001700624490 | JORGE LUIZ DIAS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE DEFESA PESSOAL BOXE REALIZADA COM OS ALUNOS DO SCFV DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 2 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/10/2023 | 470.00 | 50156102000179 | JOSIMARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL N° 1 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/10/2023 | 1100.00 | 49398176000132 | AILTON DA SILVA SERAFIM 09505461437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023. CONFORME NFS N 01 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/10/2023 | 7190.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/10/2023 | 28680.11 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/10/2023 | 4969.04 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/10/2023 | 5280.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE D. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/10/2023 | 2240.40 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/10/2023 | 1973.87 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/10/2023 | 7550.88 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEC SOCIAL EQUIPE SUAS CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/10/2023 | 216.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO MARCELINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/10/2023 | 1193.88 | 00001547961406 | JOAO PAULO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 78 METROS DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DE BORBOREMA PARA REFORMA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/10/2023 | 9516.98 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEMUT DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/10/2023 | 2642.50 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900144232 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/10/2023 | 2493.19 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONF. NF N 2 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/10/2023 | 620.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF NFS N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/10/2023 | 252.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE EMAILS PARA OS CONSELHEIROS E SUPLENTES DO CONSELHO DO FUNDEB CONFORME DETERMINACAO DO MEC CONF NFS 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/10/2023 | 266292.96 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/10/2023 | 3565.50 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXECUCAO DE DESPESAS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/10/2023 | 15792.29 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDAMENTAL I E II CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/10/2023 | 19533.62 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/10/2023 | 2210.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CONTRATADO CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/10/2023 | 6861.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/10/2023 | 1644.89 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/10/2023 | 76489.20 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/10/2023 | 59454.44 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/10/2023 | 17819.48 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/10/2023 | 1350.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA 08518668409 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF DANFSe 6 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/10/2023 | 780.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUA DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/10/2023 | 40915.48 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/10/2023 | 10770.58 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/10/2023 | 1125.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL DESTINADA AO PACIENTE ANTONIO VICENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 000000825. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/10/2023 | 2900.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 528 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/10/2023 | 1200.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NFS N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/10/2023 | 700.00 | 00006320614480 | VIVIANE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA UBS III DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NFS N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/10/2023 | 1260.00 | 49573057000179 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NO MÊS DE OUTURBO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS N° 2 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/10/2023 | 900.00 | 49527143000145 | JOAO GABRIEL SILVA PEREIRA 700.376.724-44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NFS 001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/10/2023 | 9308.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/10/2023 | 35945.74 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE ACS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/10/2023 | 83503.88 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/10/2023 | 9071.98 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE FUS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/10/2023 | 1973.87 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS CASA AZUL CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/10/2023 | 4882.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/10/2023 | 7373.52 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/10/2023 | 2904.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/10/2023 | 6937.09 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF I EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/10/2023 | 6636.89 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF II EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/10/2023 | 11738.97 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PFS II CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/10/2023 | 11522.25 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/10/2023 | 10272.88 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/10/2023 | 20150.53 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF III EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/10/2023 | 12438.97 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PFS I CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERNAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/10/2023 | 8405.83 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ASSIST. FIN. COMPL. UNIAO 050823 L.414 ENFERMAGEM CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/10/2023 | 13045.42 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICACONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 102023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 31/10/2023 | 401.38 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM TAXA DA OBTENCAO DA OUTORGA DE POCO ARTESIANO. CONFORME BOLETOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 31/10/2023 | 1415.83 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A CONSULTORIA E ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL SST DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NFS 119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 31/10/2023 | 928.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHAPA OND BR 6MM 244X110M CRFS BRASILIT DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DE BORBOREMA PARA REFORMA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE CONFORME NFE N 000.011.831 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 31/10/2023 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECEITA MEDICA E DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 31/10/2023 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 31/10/2023 | 360.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AO CRAS E AO SCFV CONFORME NFE N. 000.002.685 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 31/10/2023 | 100.00 | 00070494856408 | LAYANE CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 31/10/2023 | 150.00 | 00010956309461 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 31/10/2023 | 300.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A FUNDO DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 1000502 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 31/10/2023 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. PP 00122020 E NFS N 356 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 31/10/2023 | 715.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NF N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 31/10/2023 | 840.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE 7 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFE N. 000.002.683 ANEXA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 31/10/2023 | 100.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ULTRASSONOGRAFICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE AILTON SILVA DE C. FILHO CONFORME NF 2516 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 31/10/2023 | 1500.00 | 49120279000136 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR 08943855427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME NFS N 2EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005872 | 31/10/2023 | 1968.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 3129 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005875 | 31/10/2023 | 2499.80 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 10959 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/10/2023 | 240.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA COMPRA DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NFE N. 000.002.684 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 31/10/2023 | 4050.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO GRAFICO PRESTADO EM CONFECCAO DE PLACA EM METALON COM LONA E ACABAMENTO EM VERNIZ PARA O PSF I TOTTEM AO PSF I PLACA EM METALON COM LONA E PARA O PSF III TOTTEM PARA O PSF IIIPLACAS INTERNAS EM PS COM IDENTIFICACAO DAS SALAS DOS PSFI IMPRESSAO DE ADESIVOS DE SINALIZACAO COM 25CM PARA A VIGILANCIA SANITARIADE BORBOREMA. CONF NFS N 411. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 31/10/2023 | 42.39 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005885 | 31/10/2023 | 1786.60 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000022023 E NOTA FISCAL N. 000.003.643 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 01/11/2023 | 371.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 1853 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/11/2023 | 72.00 | 00007732685458 | MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA DESTINADO A CJOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/11/2023 | 422.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL DESTINADA A SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 01/11/2023 | 160.00 | 00070350063460 | MARIA RAFAELA SANTOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 01/11/2023 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 01/11/2023 | 200.00 | 00089375947491 | MARIA DO SOCORRO SALVADOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 01/11/2023 | 100.00 | 00001232382426 | MICHELE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 01/11/2023 | 300.00 | 00070068504446 | ADELSON RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 01/11/2023 | 1500.00 | 04487178000240 | COLA PISO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DE BORBOREMA PARA REFORMA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE CONFORME NFE N 000.031.803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/11/2023 | 260.00 | 49073253000184 | 49.073.253 TIAGO VITORINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERERNTE OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE E GERENCIAMENTO DE SOCIAL MIDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE BORBOREMAPBCONF. NFSE N. 6 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005896 | 01/11/2023 | 2692.72 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE ATENDIMENTO EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO DIA 27102023 CONTRATO No 001062023 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 245 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 01/11/2023 | 90.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 18.539 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 01/11/2023 | 133.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICACAO DESTINADO AO PACIENTE PAULO FRASSINETE MESSIAS DA SILVA ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 5.556 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 01/11/2023 | 52.99 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MAYSA VICENTE FERREIRA. ATENTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 5558. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 01/11/2023 | 474.95 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ADILSON BARBOSA RAMALHO ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 5.559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 01/11/2023 | 497.96 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ISYS VALENTINA BARBOSA WANDERLEY ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 5.557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005905 | 03/11/2023 | 5200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO GM TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLS2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA REF. PERIODO OUTUBRO DE 2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 005258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 03/11/2023 | 305.04 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 11006 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005904 | 03/11/2023 | 2950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ 7A12 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE REF. OUTUBRO DE 2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 005257. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 03/11/2023 | 211.62 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTE ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 06/11/2023 | 1500.00 | 52024900000172 | ARIAS MATOS DA SILVA NETO | valor que se empenha para pagamento Referente ao treinamento orientacao pedagogica tecnica e desenvolvimento profissinoal com cursos de formacao continuada junto a Prefeitura Municipal de Borboremareferente ao mês de setembro de 2023. Conforme nfs n 006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 06/11/2023 | 1500.00 | 52024900000172 | ARIAS MATOS DA SILVA NETO | valor que se empenha para pagamento Referente ao treinamento orientacao pedagogica tecnica e desenvolvimento profissinoal com cursos de formacao continuada junto a Prefeitura Municipal de Borboremareferente ao mês de agosto de 2023. Conforme nfs anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 06/11/2023 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NF N 1011125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 06/11/2023 | 300.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO O REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 000.013.407 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 06/11/2023 | 112.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL SGAS GRF PET 12X500ML INDAIA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL A COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR PuBLICO CONFORME NOTA FISCAL N 000.013.408 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 06/11/2023 | 263.16 | 44694607000194 | CARTORIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005915 | 06/11/2023 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO2023 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF. NFS N 1000147 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 06/11/2023 | 560.25 | 11839921000169 | PANIFICADORA REQUINTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO PAES BOLOS SIMPLES E BISCOITO DESTINADOS AOS EVENTOS E REUNIOES RELIZADOS NO CRAS E SCFV CONF NFE N 914 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 06/11/2023 | 650.00 | 00006953037407 | LILIANE LEONCIO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na Escola Jose Amancio Ramalho durante o mês de outubro. Conforme nfs n 01 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 06/11/2023 | 6157.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ao SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 1001448 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 06/11/2023 | 3000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO2023 REFERENTE A ATENDIMENTOS A 40 ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA COM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 1000127 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 06/11/2023 | 225.77 | 11839921000169 | PANIFICADORA REQUINTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO PAES BOLOS SIMPLES E BISCOITO DESTINADOS AOS EVENTOS E REUNIOES RELIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE CONF NFE N 915 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 07/11/2023 | 837.00 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 07/11/2023 | 1438.50 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERERNTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E BOMBA SUBMERSA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N. 000.001.370 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 07/11/2023 | 300.00 | 00012096545471 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICICIO PARA INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 07/11/2023 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 07/11/2023 | 100.00 | 00009747163403 | MARIA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 07/11/2023 | 100.00 | 00070186050402 | MARIA SARA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 07/11/2023 | 100.00 | 00009505313403 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 07/11/2023 | 100.00 | 00071219602493 | MARIA ELOISA ALVES DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 07/11/2023 | 100.00 | 00009610477470 | ANTONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 07/11/2023 | 100.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 07/11/2023 | 100.00 | 00004409007432 | MARIA CECY COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 07/11/2023 | 100.00 | 00008979477465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 07/11/2023 | 100.00 | 00016936389406 | MILENA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 07/11/2023 | 100.00 | 00071740433483 | MILENA GALDÊNCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 07/11/2023 | 100.00 | 00071567261450 | ANDRIELY SILVA VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 07/11/2023 | 150.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 07/11/2023 | 100.00 | 00070131032410 | ANA LAURA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 07/11/2023 | 100.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 07/11/2023 | 100.00 | 00071740286405 | ANA CLAUDIA RAMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 07/11/2023 | 376.57 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A COMPRA DE TECIDO PARA CONFECCAO DE ROUPA DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 638 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 07/11/2023 | 227.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS AVIAMENTOS DESTINADOS AO SCFV DE BORBOREMA CONF. NFE 000.001.528 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005940 | 07/11/2023 | 3743.74 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PESO LIQUIDO 6188 TON CONFORME NF N 2223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 07/11/2023 | 1270.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | valor que se empenha para pagamento Referente ao servico de conserto em ecuperacao do alternador do veiculo placa rns9e67 vinculado a Sec de Saude de Borborema conforme nota fiscal n 747 anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 07/11/2023 | 520.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS FEITOS NA ACADEMIA DA SAuDE CONF NF N 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005941 | 07/11/2023 | 2380.00 | 30532453000120 | JOSE RAUL DE MORAIS LIMA 68664990468 | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME NF 000000060 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 08/11/2023 | 1065.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME NF 2 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 08/11/2023 | 280.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE O MES DE OUT23 CONF NF N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 08/11/2023 | 1460.00 | 49140561000185 | ADELINO BARBOSA DE LIMA - 082.888.164-28 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB DURANTE O MES DE OUTURBO DE 2023 CONF NFS N 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 08/11/2023 | 280.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE OUT23 CONF NF N ° 2 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 08/11/2023 | 1300.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO SITIO JARDIM CONF. NF N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 08/11/2023 | 1660.00 | 00014389052462 | JOARLISON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 CONF NF N 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 08/11/2023 | 1350.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NA MOTONIVELADORA E TRATOR NAS COMUNIDADES JARDINS POCO ESCURO SAMAMBAIA MUQUEM CANAFISTULA E CARUATA CONFORME NF 1 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 08/11/2023 | 600.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NFS N° 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 08/11/2023 | 530.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA COMEMORACAO DE ANIVERSARIANTES DO MÊS NOS MESES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 08/11/2023 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 08/11/2023 | 108.00 | 00005955354450 | MIKE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A JOAOPESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO COMERCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 08/11/2023 | 200.00 | 00004429950598 | CRISTIANA SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 08/11/2023 | 200.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO A DAVID DA SILVA SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 08/11/2023 | 120.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 08/11/2023 | 200.00 | 00071740348451 | GEISYLENE KESSIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 08/11/2023 | 200.00 | 00071223420426 | AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 08/11/2023 | 400.00 | 00002834813400 | SALETE TARGINO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 08/11/2023 | 150.00 | 00014452309410 | CARLOS ANTONIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 08/11/2023 | 200.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 08/11/2023 | 100.00 | 00006179390479 | VERONICA ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 08/11/2023 | 100.00 | 00004330768445 | JOSINETE FELIX DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 08/11/2023 | 150.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 08/11/2023 | 150.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 08/11/2023 | 100.00 | 00006986712448 | ROSENILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 08/11/2023 | 200.00 | 00049089042865 | ISRAEL DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 08/11/2023 | 100.00 | 00010270476458 | CAMILLA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 08/11/2023 | 100.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 08/11/2023 | 100.00 | 00004460476436 | MARIA LEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 08/11/2023 | 100.00 | 00008761427497 | JAYSCIELLE DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 08/11/2023 | 100.00 | 00004218413460 | MARIA DA LUZ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 08/11/2023 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 08/11/2023 | 100.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 08/11/2023 | 150.00 | 00011145728456 | MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 08/11/2023 | 150.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 08/11/2023 | 100.00 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 08/11/2023 | 100.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 08/11/2023 | 100.00 | 00070494779403 | SAMYRA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 08/11/2023 | 100.00 | 00017742489481 | SABRINA DOS SANTOS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 08/11/2023 | 100.00 | 00004760192492 | LIUK ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 08/11/2023 | 100.00 | 00071567385427 | ELOA SHENIA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 08/11/2023 | 100.00 | 00070929706447 | JOSE VINICIUS DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 08/11/2023 | 100.00 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 08/11/2023 | 200.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 08/11/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | Valor que se empenha para pagto ref. aos Servicos prestados em assessoria tecnica especializada administrativafinanceira ao Fundo Municipal de Assistência Social orientacoes na execucao financeira e orcamentaria acompanhamento e orientacoes na execucoes de atividades nos Programas e Servicos sociais e no preenchimento dedemonstrativo dos Programas e servicos do Governo Federal correspondente ao mês de OUTUBRO2023. Conf nsf n 561. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 08/11/2023 | 150.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 08/11/2023 | 200.00 | 00006952971475 | PAULO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 08/11/2023 | 200.00 | 00004486202430 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 08/11/2023 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 08/11/2023 | 300.00 | 00002476463426 | JOSINALDO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 08/11/2023 | 300.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 08/11/2023 | 200.00 | 00042195837420 | ARNOBIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILiDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 08/11/2023 | 150.00 | 00006653695492 | JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO ALUGUEL DE PULA PULA PARA REALIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS FEITO PELA POPULACAO LOCAL PARA AS CRIANCAS DA ZONA RURAL SITIO CARUATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 08/11/2023 | 460.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 005 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 08/11/2023 | 1800.00 | 00002907635417 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME NF N° 2 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 08/11/2023 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NF N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 08/11/2023 | 2762.00 | 00006970665410 | SEVERINO DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DE BORBOREMA EM INSTALACAO DE 78 METROS DE PEDRAS DE MEIO FIO E 245 M² DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA REFORMA DA GARAGEM MUNCIPAL DESTA EDILIDADE CONFORME NFS N 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 08/11/2023 | 2168.37 | 00001547961406 | JOAO PAULO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DE BORBOREMA PARA REFEORMA DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME NFS N 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 08/11/2023 | 1300.00 | 00003815785421 | JERONIMO LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME NF1 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 08/11/2023 | 1350.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS E LIMPEZA NO CEMITERIO PuBLICO CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 08/11/2023 | 750.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBROO DE 2023 CONFORME NF 2 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 08/11/2023 | 1170.00 | 50541534000101 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS 700.707.154-67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 2 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 08/11/2023 | 1360.00 | 49138314000144 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS - 09473210477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DE CANTERIOS E PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE CONFORME NF 2 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 08/11/2023 | 1060.00 | 49515453000140 | LEONARDO FRANCISCO ALVES - 800.061.244-53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA PB NFS N 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 08/11/2023 | 1350.00 | 49514407000126 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA - 675.076.114-34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF N 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 08/11/2023 | 1350.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. CONF. NF N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DE PRACAS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 08/11/2023 | 1060.00 | 49138618000101 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO - 70118041452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE CONF NF N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. CONF. NF N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 08/11/2023 | 1600.00 | 49535505000140 | AELSON GALDINO DE LIMA - 081.600.604-08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 NFS N 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 08/11/2023 | 1160.00 | 49213890000109 | FERNANDO FERREIRA MARQUES - 04462442440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF N 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST/AMP/REFORMAR UNID DE EDUC BASICA E CENTRO PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0005967 | 08/11/2023 | 43675.77 | 48689684000107 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 02 DO CONV 04052014 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA TP 0032023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 1072023 CONFORME NOTA FISCAL N 1000022 ANEXA. | 00242014 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 08/11/2023 | 950.00 | 00014656139432 | JOSE MARCIO MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 08/11/2023 | 650.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO CONF NF 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 08/11/2023 | 560.00 | 49640753000150 | GEORGE LUIS BARBOSA MARANHAO - 093.144.784-40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF NFS N 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 08/11/2023 | 1060.00 | 49907667000161 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA 090.094.734-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA NFS N 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 08/11/2023 | 1760.00 | 49867832000107 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA - 712.195.924-04 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF NFS N 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 08/11/2023 | 400.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME DOCUMENTOS E NFS 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 08/11/2023 | 650.00 | 00003797464410 | GEANE NASCIMENTO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CONF. NFS 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 08/11/2023 | 1300.00 | 25273280000132 | EDJANILSON FELIX DA SILVA 05252506469 | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na revisao eletrica dos onibus escolares conforme nota fiscal n 001 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 08/11/2023 | 300.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 08/11/2023 | 250.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA DE ESPORTES NA SOLDA DE TRAVES NO GINASIO DE ESPORTES NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 08/11/2023 | 1060.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NF N° 2 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 08/11/2023 | 1060.00 | 49515087000129 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES - 069.529.984-03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NF° 2 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 08/11/2023 | 1060.00 | 49515416000131 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA - 701.311.644-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NF 2 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 08/11/2023 | 145.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICA COM DOPPLER DA PACIENTE RANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMINIO RG 4028725 PB CONF NOTA FISCAL 980 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005974 | 08/11/2023 | 856.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE 00032023 E NOTA FISCAL N 000016245 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 08/11/2023 | 350.00 | 00005537634406 | MACKSON JESIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NF 3 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 08/11/2023 | 550.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS N 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 08/11/2023 | 700.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONFORME NF 4 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 08/11/2023 | 500.00 | 00004259941470 | SEVERINO DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO POSTO DE SAuDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA CONF NFS N 2. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 08/11/2023 | 500.00 | 00070946420408 | LUCAS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO POSTO DE SAuDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA CONF NFS N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 08/11/2023 | 1100.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGUNDO RELATORIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR CONF NOTA FISCAL N 006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 08/11/2023 | 500.00 | 00070495577499 | EMERSON CASSIANO SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 08/11/2023 | 1670.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPALTIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA DIVERSOS MUNICPIOS CONFORME NFS N 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 08/11/2023 | 230.00 | 00010161804462 | JOSE ARTHUR LIMA SANTOS | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados no apoio da campanha de vacinacao antirrabica 2023. Conf nfs 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 08/11/2023 | 1600.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF N 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 08/11/2023 | 1100.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO ALUGUEL DE PECAS DE ANDAIME PARA INFRAESTRUTURA CONF NF N 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 08/11/2023 | 1460.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PINTURA E EM SERVICOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF 2 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 08/11/2023 | 1360.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NFS N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 08/11/2023 | 1460.00 | 49193534000170 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO - 70131186485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF NFS N° 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 08/11/2023 | 700.00 | 00008863740496 | ROBSON LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NFS N 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 08/11/2023 | 850.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS CONF NF N 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 08/11/2023 | 760.00 | 49230880000181 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO - 05933895490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONFORME NFS N° 2 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 08/11/2023 | 300.00 | 00004322999476 | FRANCISCO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO CARRINHO PARA TRANSPORTE DE RECICLAGEM. CONFORME NFE 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 08/11/2023 | 1260.00 | 49514843000103 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA - 056.023.664-66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF N 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 09/11/2023 | 420.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ANuNCIOS DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 09/11/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INSERCOES COMERCIAIS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VEICULADAS NA RADIO GUARABIRA FM CONFORME NF DE COMUNICAO N° 11113 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 09/11/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INSERCOES COMERCIAIS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VEICULADAS NA RADIO GUARABIRA FM 092023 CONFORME NF DE COMUNICAO N° 11275 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 09/11/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INSERCOES COMERCIAIS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VEICULADAS NA RADIO GUARABIRA FM 102023 CONFORME NF DE COMUNICAO N° 11334 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 09/11/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INSERCOES COMERCIAIS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VEICULADAS NA RADIO GUARABIRA FM 112023 CONFORME NF DE COMUNICAO N° 11387 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 09/11/2023 | 1200.00 | 45106271000164 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS A.S ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PUBLICACAO EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE NOTICIAS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2023 E NFS N 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 09/11/2023 | 1043.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PuBLICO E MERCADO PuBLICO MUNICIPAL CONF NFS N EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006114 | 09/11/2023 | 2212.37 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA PE 0052023 E FISCAL N 000.000.799. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006116 | 09/11/2023 | 3380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICULAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.002.191 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006121 | 09/11/2023 | 3075.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS CARROS NQH 3647 E NQB5976 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.019.005 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006117 | 09/11/2023 | 1853.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO TRACKER RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.019.001 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 09/11/2023 | 100.00 | 00006406331451 | PAULO FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 09/11/2023 | 100.00 | 00008894747450 | MARCIA JORDANIA P.DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 09/11/2023 | 100.00 | 00017034803412 | EDILANE FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 09/11/2023 | 100.00 | 00097911992487 | ALEXSANDRA VERONICA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 09/11/2023 | 100.00 | 00013232453406 | ROSANGELA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 09/11/2023 | 100.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 09/11/2023 | 100.00 | 00012930301473 | RAFAELA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 09/11/2023 | 100.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 09/11/2023 | 150.00 | 00003652536428 | ADAIZO DA PENHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 09/11/2023 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 09/11/2023 | 100.00 | 00008513863424 | BENEDITA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 09/11/2023 | 100.00 | 00004141240494 | GERALDINA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 09/11/2023 | 100.00 | 00016684619437 | JENIFER ALVES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 09/11/2023 | 100.00 | 00008761425443 | SELMA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 09/11/2023 | 150.00 | 00013885205408 | SHIRLENE CIPRIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 09/11/2023 | 100.00 | 00008884219400 | MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 09/11/2023 | 100.00 | 00009610781462 | SIMONE DA SILVA VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 09/11/2023 | 100.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 09/11/2023 | 100.00 | 00007688654416 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 09/11/2023 | 100.00 | 00071740290437 | ANA BEATRIZ RAMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 09/11/2023 | 100.00 | 00007198696414 | JOSILENE JANUARIO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 09/11/2023 | 100.00 | 00071219695483 | JOVENILSON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 09/11/2023 | 100.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 09/11/2023 | 100.00 | 00012320364471 | ERINEIA COSTA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 09/11/2023 | 200.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 09/11/2023 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 09/11/2023 | 200.00 | 00070929649460 | GUSTAVO SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 09/11/2023 | 200.00 | 00004958228411 | LUCIANA GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 09/11/2023 | 100.00 | 00005103809486 | ANDREIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 09/11/2023 | 100.00 | 00009505282427 | ROSEANE CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 09/11/2023 | 350.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ANuNCIOS DO DIA DAS CRIANCAS NA ZONA RURAL E URBANA REALIZADA PELA SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 002 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006118 | 09/11/2023 | 1403.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CARRO DE PLACA RLU 7G73 CONSELHO TUTELAR MOTO OEV 5519 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NF N 19.002 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006120 | 09/11/2023 | 190.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.017.944 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006122 | 09/11/2023 | 836.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS RLX 9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.019.006 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 09/11/2023 | 177.00 | 00009103270416 | EVALDO DA SILVA PEREIRA | valor que se empenha para pagamento Referente ao fornecimento de lanches para times de futsal infantil em competicao no ginasio de esportes.Conforme nfs n 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 09/11/2023 | 85.56 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADO NA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO NA SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO AFASTADO COM ATESTADO MEDICO CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 09/11/2023 | 600.00 | 00011288939400 | JAUDELANE GUILHERME OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO HORARIO DE REPOUSO DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 09/11/2023 | 550.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA DEYSE VALERIA MT 335 QUE ENCONTRAVASE EM GOZO DE FERIAS CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 09/11/2023 | 660.00 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA PAULA MANUELA DA SILVA QUE ENCONTRAVASE AFASTADA POR ATESTADO MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 09/11/2023 | 1522.70 | 00010193891417 | PAULA KELLY ALVES DA SILVA | VALOR QUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA AFASTADA EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA LEONOR RAMALHO RAMALHO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 09/11/2023 | 256.68 | 00008802894493 | THAYNA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA AFASTADA EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 09/11/2023 | 42.78 | 00070495258474 | DILMA LOPES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA AFASTADA EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA LEONOR RAMALHO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 09/11/2023 | 898.37 | 00010487331494 | VIVIAN RAYANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES AFASTADO EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA LEONOR RAMALHO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00002495676103 | IRANEIDE EUZEBIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA LEONOR RAMALHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 09/11/2023 | 120.00 | 00070929471466 | JAILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM 05 DIARIAS EM LIMPEZA NA ESCOLA JALDETE GUEDES PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 09/11/2023 | 300.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 09/11/2023 | 660.00 | 00071219663441 | EDLANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADO NA ESCOLA LEONOR RAMANHO NA SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO AFASTADO COM ATESTADO MEDICO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 09/11/2023 | 800.00 | 00006774069401 | JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados como cuidadora na Escola Leonor Ramalho conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006104 | 09/11/2023 | 900.00 | 00015462998406 | PEDRO ANTONIO FEITOSA FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE E DAS ESCOLAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900131220 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006110 | 09/11/2023 | 2039.95 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.795. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006124 | 09/11/2023 | 18519.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 COMUM DS10 DESTINADO AOS VEICULOS QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 RLZ2174 SKW7F99 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.019.008 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006126 | 09/11/2023 | 4033.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VOLARE WOLKS NQA 4C14 NPR 6F43 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.019.010 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 09/11/2023 | 3000.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGTOS DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NF N 111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006111 | 09/11/2023 | 2098.74 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA AOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONFORME PE 00052023 E NOTA FISCAL N 000.000.798 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006112 | 09/11/2023 | 2260.10 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA NO CEMITERIO CONFORME PE 00052023 E NOTA FISCAL N 000.000.800 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006113 | 09/11/2023 | 6868.84 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME PE 00052023 E NOTA FISCAL N 000.000.796 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006123 | 09/11/2023 | 20268.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DS10 DESTINADA A CARRO COMPACTOR QFY 9S24 PA CARREGADORA e CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 19.007 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006125 | 09/11/2023 | 5057.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADA A TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY E RETRO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.019.009 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 09/11/2023 | 1300.00 | 00010327663448 | ALIDIA KELLY PAULO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE TECNICO DE SAuDE BUCAL QUE SE AFASTOU EM RAZAO DE FERIAS CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006105 | 09/11/2023 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCACO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E MONTAGEM DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA SKX2E50. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS 466 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006106 | 09/11/2023 | 670.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEU 16570R14 81T ECORIS IRIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA SKX2E50. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE 000.000.644 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006107 | 09/11/2023 | 360.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.015.688 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006108 | 09/11/2023 | 1170.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.015.688 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006109 | 09/11/2023 | 1630.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.015.689 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006115 | 09/11/2023 | 4338.55 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006119 | 09/11/2023 | 28786.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS OROCH FOX CORSA MOT 3596. AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 OROCH GOL QFJ 6D12 KWID e LOGAN PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.019.003 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006127 | 09/11/2023 | 6143.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.019.011 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 10/11/2023 | 604.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGÊNCIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONF NFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/11/2023 | 1227.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DER EM SERVICOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 10/11/2023 | 300.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO O REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 000.013.411 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 10/11/2023 | 1450.00 | 49260863000197 | DIJO SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006147 | 10/11/2023 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE OUTUBRO2023 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1002101 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 21318 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 10/11/2023 | 100.00 | 00006823885483 | ANGELITA FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 10/11/2023 | 100.00 | 00010911262407 | ROSEMERE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 10/11/2023 | 100.00 | 00009967244437 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 10/11/2023 | 100.00 | 00008732628404 | ANA PAULA TEODÓSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 10/11/2023 | 100.00 | 00071355517451 | RALYNE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 10/11/2023 | 100.00 | 00071219794465 | VIVIANE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 10/11/2023 | 100.00 | 00071567368417 | ANDREIA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 10/11/2023 | 100.00 | 00070929676432 | FRANCISCO DE ANDRADE SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 10/11/2023 | 2000.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 080097951.2021.8.15.0081 NA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 10/11/2023 | 300.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA EQUIPE DO CRIANCA FELIZ EM VISITAS NA ZONA RURAL CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 10/11/2023 | 220.00 | 00071740383443 | GILVANIA KARLA ANSELMO ESTEVAM DE LIMA | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados em pituras faciais nas criancas durante a comemoracao do dia das criancas. Realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Borborema conforme nfs 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 10/11/2023 | 1691.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE EDUCACAO DE BORBOREMA REF MÊS 092023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL EM SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. CONF NF N 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 10/11/2023 | 1790.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE SAUDE DE BORBOREMA REF MÊS 092023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 10/11/2023 | 180.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CAMPANHA DE VACINACAO. CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 10/11/2023 | 230.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | valor que se empenha para pagamento Referente ao fornecimento de almocos para equipe da secretaria de saude em visitas na zona rural. conforme nfs em anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006155 | 10/11/2023 | 2227.30 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE 0022023 E NOTA FISCAL N. 11.066 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006156 | 10/11/2023 | 507.00 | 35042079000106 | R F LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.008.619 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/11/2023 | 800.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 64 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006158 | 10/11/2023 | 1235.10 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA COMPLEMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000.018.759 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/11/2023 | 15435.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DE DE BORBOREMA REF MÊS 092023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 10/11/2023 | 13803.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DE BORBOREMA REF MÊS 092023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 10/11/2023 | 1300.00 | 49497312000141 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA 095.276.894-14 | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NFS N 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 10/11/2023 | 3000.00 | 00018885730400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 MESES JUNHO OUTUBRO DE 2023 DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO SEDE DA ASCARB CONFORME NFS N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/11/2023 | 1360.00 | 49139770000109 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 701.309.474-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NF 3 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 13/11/2023 | 500.00 | 00011932709444 | ALAELSON LIMA GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL E NO MERCADO DO AGRICULTOR DE BORBOREMA CONFORME NFS N 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 13/11/2023 | 3100.00 | 06798424000120 | COLONIA DE PESCADORES | Referente a confeccao de canoa 45m e 02 remos destinado a Sec de Agricultura para manutencao e retirada de pastas do acude municipal conforme nota fiscal n 900150562 anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 13/11/2023 | 900.00 | 44820522000105 | DOUGLAS C DE F ROCHA FILMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPTACAO DE IMAGENS E PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL DA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DOS 64 ANOS DA CIDADE DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 13/11/2023 | 760.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a Prestacao de servicos de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Sauderef. mês OUTUBRO2023. Confome nfs n 21988. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 13/11/2023 | 900.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS REFERENTES A CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADOS PELO DR. TALMON LEITE FELIX MONTEIRO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF NOTA FISCAL N 1000430 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006162 | 13/11/2023 | 5283.45 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000000239 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 13/11/2023 | 5250.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE 75 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM BORBOREMA. CONF. NFS N 615 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 14/11/2023 | 414.13 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A 1A PARCELA DA TAXA DA OBTENCAO DA OUTORGA DO ACUDE MUNICIPAL. CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONST/AMPLIAR E MELHORAR O PREDIO DA PREFEITURA/GARAGEM/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 14/11/2023 | 6318.33 | 33666569000140 | PACTO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO REFERENTE A MEDICAO 01 ADITVO PANILHA PERDE E GANHA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 000922023 TP 0022023 OBJETO EXECUCAO DE SERVICOES DE ENGENAHRIA PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DA CIDADE DE BORBOREMAPB CONF NOTA FISCAL N 1000036. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 14/11/2023 | 715.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PAES RECHEADOS E BOLOS SIMPLES E CONFEITADOS DESTINADOS AOS EVENTOS E REUNIOES RELIZADOS NO CRAS E SCFV CONF NFS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 14/11/2023 | 350.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PAES RECHEADOS E BOLOS SIMPLES E CONFEITADOS DESTINADOS AOS EVENTOS E REUNIOES RELIZADOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONF NFS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 14/11/2023 | 100.00 | 00046881984855 | IGOR PIETRO BATISTA DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 14/11/2023 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 14/11/2023 | 200.00 | 00070130791466 | EDUARDA SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 14/11/2023 | 200.00 | 00071219711438 | MARIA RAQUEL FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 14/11/2023 | 300.00 | 00004871252400 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILiDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 14/11/2023 | 150.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLDA NO PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES CONF. NF N EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 14/11/2023 | 280.00 | 00025059823415 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA A MISSA EM ACAO DE GRACAS EM COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DOS 64 ANOS DA CIDADE DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 14/11/2023 | 1500.00 | 26642492000102 | TIAGO SALVADOR 09743262407 | valor que se empenha para pagamento Servicos prestados em orientacoes e assessoramento para organizacao de carreiras artisticas junto aos trabalhadores e trabalhadoras de cultura no ambito do municipio de Borborema PB. Conforme nfs n 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 14/11/2023 | 1500.00 | 40982851000100 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA 09357638482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL Nf EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 14/11/2023 | 1228.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 900152169 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 14/11/2023 | 5141.56 | 49119862000127 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 16 GUARABIRA 04 CAMPINA GRANDE 01 E SOLANEA 01 CONFORME CONTRATO N 1192023 E NOTA FISCAL N 0003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 14/11/2023 | 1132.14 | 33727972000131 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO 04625074401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 03 CONFORME CONTRATO N 1202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 14/11/2023 | 2030.28 | 33745372000104 | JOSENILDO LIMA AVELAR 06154250460 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRÊS VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB NO VEICULO DE PLACAS PFX7G22 CONFORME CONTRATO N 1182023 E NOTA FISCAL N 0007 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 14/11/2023 | 3375.89 | 49104740000167 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA 74400924300 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS BANANEIRAS 01 GUARABIRA 01 JOAO PESSOA 09 SOLANEA 01 E CAMPINA GRANDE 03 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO N 1092023 CONFORME NOTA FISCAL 0002 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 14/11/2023 | 1937.80 | 35377531000263 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES NO MÊS DE OUT2023 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 14/11/2023 | 1228.68 | 35377531000263 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM GESTANTES NO MÊS DE OUT2023 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 14/11/2023 | 840.00 | 33237113000164 | LENILTON MAIA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 03 DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. CONF. NFS N° 1 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 14/11/2023 | 2254.35 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA GUARABIRA 03 CAMPINA GRANDE 01 e JOAO PESSOA 03 COM PACIENTES PARA CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. CONTRATO 1162023 e NF4 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 14/11/2023 | 400.00 | 00010016704428 | ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO REALIZADOS NO VEICULO FOX VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006189 | 14/11/2023 | 1010.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.008.808 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006190 | 14/11/2023 | 1497.70 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.008.814 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006191 | 14/11/2023 | 7888.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.886 EM ANEXO E PE N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006192 | 14/11/2023 | 1705.20 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.887 EM ANEXO E PE N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006193 | 14/11/2023 | 777.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.888 EM ANEXO E PE N 00032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 14/11/2023 | 65.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 000.027.665 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 16/11/2023 | 180.00 | 48036597000150 | LUCIANA VALERIA RAMOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM CERFIFICACAO EPJ A1 CONFORME NOTA FISCAL N 12 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 16/11/2023 | 368.90 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 16/11/2023 | 1000.00 | 49326980000106 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM INSTALACOES E MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO. CONF. NFS N° 2 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 16/11/2023 | 250.00 | 00006986707444 | JOSE MAURICIO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA ENCANACAO DA COMUNIDADE CANAFISTULA A MARIA DO O. CONFORME NFS N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 16/11/2023 | 294.98 | 00008913996740 | VALTERY RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A JOAO RODRIGES PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006228 | 16/11/2023 | 1351.00 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.047 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006230 | 16/11/2023 | 768.50 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.048 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006231 | 16/11/2023 | 1125.00 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.046 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006234 | 16/11/2023 | 2660.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS/PB - COOPAFAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E DA CRECHE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 000.003.535 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 16/11/2023 | 5378.15 | 47162571000196 | ANTONIO ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 18 CAMPINA GRANDE 02 E SERRARIA 01 CONFORME CONTRATO N 1172023 E NOTA FISCAL N 003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 16/11/2023 | 4401.35 | 50017070000120 | ADRIELLY GALDINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DOADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME REQUERIMENTOS DE DOACAO E NOTA FISCAL N. 000.000.014 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006229 | 16/11/2023 | 1498.50 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.045 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006233 | 16/11/2023 | 1710.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000003687 EM ANEXO E PE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 17/11/2023 | 150.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS NQB5976 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.000.141 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | CONST/AMPLIACAO: BARRAGENS, ACUDES, POCOS E CAIXAS D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006248 | 17/11/2023 | 23520.49 | 46976586000125 | AG ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO N06 REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 02222022 SECRETARIA DE ESTADO E DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. TP 0012023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 000832023. OBJETO REVITALIZACAO DA CAIXA DAGUA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONF NOTA FISCAL N 0009 ANEXA. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 17/11/2023 | 648.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 17/11/2023 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 17/11/2023 | 300.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 17/11/2023 | 250.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 17/11/2023 | 200.00 | 00012812260416 | MARIA CRISTINA FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 17/11/2023 | 400.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFE N 000.000.140 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 17/11/2023 | 150.00 | 00072096254450 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 17/11/2023 | 100.00 | 00006953032448 | HELIO AMBROSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 17/11/2023 | 280.00 | 00072017460494 | MILENE GALDENCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A MILENE GALDENCIO SOARES DA COSTA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 17/11/2023 | 180.98 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA NETA ALYCE INÊS DA SILVA MARTINS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 17/11/2023 | 191.83 | 00004871252400 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU CONJUGE CICERO HENRIQUE FARIAS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 17/11/2023 | 149.15 | 00003582678466 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 17/11/2023 | 212.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIO EDMILSON MARQUES DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 17/11/2023 | 171.88 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 17/11/2023 | 440.00 | 00007721503701 | GERLANE GALDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA CONJUGE SEVERINO JERONIMO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 17/11/2023 | 128.41 | 00016684619437 | JENIFER ALVES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A VANESSA ALVES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 17/11/2023 | 300.00 | 00017505442457 | VITORIA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA ISIS VALENTINA FELIPE DE SOUSA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 17/11/2023 | 207.94 | 00071219894419 | ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 17/11/2023 | 298.30 | 00070495080470 | ANA ELISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 17/11/2023 | 328.66 | 00001798097419 | JOSE LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADA A SEU FILHO LORENZO LUIS DE FRANCA NEVES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 17/11/2023 | 222.62 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO WASHINGTON LUIS TARGINO DE SOUSA CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 17/11/2023 | 119.47 | 00004330768445 | JOSINETE FELIX DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A JOSINETE FELIX DE SENA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 17/11/2023 | 244.56 | 00010708762409 | JOSIVANIA CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A JOSE FRANCISCO DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 17/11/2023 | 288.00 | 00008185520429 | ROSILENE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARAIA HELENA DOS SANTOS FABRICIO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 17/11/2023 | 375.00 | 00008298760492 | ERINALDO MORAIS BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A ERINALDO MORAIS BESERRA FILHO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 17/11/2023 | 301.09 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA MAE PAULA FRANCINETE FELIPE DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 17/11/2023 | 110.00 | 00004076347463 | FRANCISCO CANIDE BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FRANCISCO CANIDE BATISTA DE ALMEIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 17/11/2023 | 328.92 | 00070494807466 | ESMERALDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE DESTINADO AO USUARIA ESMERALDA DA SILVA SOUZA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 17/11/2023 | 160.00 | 00070186050402 | MARIA SARA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU FILHO ISAC AUGUSTO DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 17/11/2023 | 280.00 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A RAYLLA MARIA FERREIRA DOS SANTROS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 17/11/2023 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006249 | 17/11/2023 | 2861.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900153803 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006250 | 17/11/2023 | 1094.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900153798.. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006251 | 17/11/2023 | 2400.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS INHAME DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900154097.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006252 | 17/11/2023 | 3078.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900154127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006253 | 17/11/2023 | 1094.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900153798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 17/11/2023 | 981.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.140 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 17/11/2023 | 210.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOGAN PLACA SKX2E50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.139 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 17/11/2023 | 80.17 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE THIAGO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N 5.670 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 17/11/2023 | 88.46 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE MARIA DA CONCEICAO DA COSTA CONFORME NOTA FISCAL N 5.671 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006245 | 17/11/2023 | 1177.20 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000009357 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006246 | 17/11/2023 | 1853.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000009361 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006247 | 17/11/2023 | 2259.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000009359 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 20/11/2023 | 300.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO O REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 000.013.433 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 20/11/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25102023 ate 24112023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 20/11/2023 | 51561.10 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DAS DEMAIS SECRETARIAS FPM PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 20/11/2023 | 2089.30 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGTO CRIANCA FELIZ SOCIALPREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 20/11/2023 | 470.48 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGTO PSB SOCIALPREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 20/11/2023 | 1937.19 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGTO PSB SUAS SOCIAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/11/2023 | 699.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO EGC 35 B BR DESTINADA AO SETOR DO SCFV PERTENCENTE A SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFE N 39235 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 20/11/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25102023 ate 24112023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.148 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006254 | 20/11/2023 | 4033.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VOLARE WOLKS NQA 4C14 NPR 6F43 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRECAO DO EMPENHO 61262023 CONFORME NF N 000.019.010 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006258 | 20/11/2023 | 2038.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CORRECAO DO EMPENHO N 57102023 CONFORME NOTA FISCAL N 900138893. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006259 | 20/11/2023 | 964.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CORRECAO DO EMPENHO 57082023 CONFORME NOTA FISCAL N 900138908. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006260 | 20/11/2023 | 1417.40 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CORRECAO DO EMPENHO 57122023 CONFORME NOTA FISCAL N 900138853 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 20/11/2023 | 1165.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | valor que se empenha para pagamento Referente a compra de caixinhas de som destinada as escolas municipais pertencentes a Secretaria de Educacao de Borborema conforme nfe 93595 anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 20/11/2023 | 19.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1068822 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 20/11/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25102023 ate 24112023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.145 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 20/11/2023 | 72009.97 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGTO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 20/11/2023 | 22424.75 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGTO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 20/11/2023 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 20/11/2023 | 237.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DE BORBOREMA. CONFORMR NFE N 000.002.999 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 20/11/2023 | 930.00 | 49286559000119 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA 10203684460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 02 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 20/11/2023 | 1016.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 1411 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006267 | 20/11/2023 | 100.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.192 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/11/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25102023 ate 24112023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.147 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 20/11/2023 | 21101.82 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO A PREFEITURA DE BORBOREMA SAUDE FUS COMPETÊNCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 20/11/2023 | 32335.25 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA SAUDE POLICLINICA ECD ACS E PAB COMPETÊNCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 20/11/2023 | 240.00 | 03213582000182 | JM EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF NF N 000.000.354 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REF AO MÊS 112023 CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 21/11/2023 | 225.83 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL PRESTADOR SERVICO INDIVIDUAL PSB SOCIALPREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 21/11/2023 | 562.81 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL PRESTADOR SERVICO INDIVIDUAL FPM PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 21/11/2023 | 583.00 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.818 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 21/11/2023 | 799.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA E NO COMERCIO NA CIDADE DE GUARABIRAPB NFS 000.000.965 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 21/11/2023 | 918.00 | 19909751000153 | SO LIMPAR MERCADO HOTIFRUTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.002.338 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 21/11/2023 | 3700.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 45.253 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 21/11/2023 | 429.98 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURACAO DE PECAS PARA DECORACAO NATALINA CONFORME NF 734 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 21/11/2023 | 340.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O CONF NFS N° 02 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 21/11/2023 | 220.00 | 00008192923460 | MARIA DE LOURDES PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA NO SITIO MANITU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF NFS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 21/11/2023 | 294.98 | 00002010261470 | JOAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A JOAO RODRIGUES PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 21/11/2023 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 21/11/2023 | 100.00 | 00071740420403 | LARISSA DOMINGOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 21/11/2023 | 120.00 | 00010669216445 | EDSON LAURINDO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 21/11/2023 | 624.70 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.820 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 21/11/2023 | 531.16 | 00007033955480 | CASSIANO JOSE DE SALES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 MIL TIJOLOS PARA REFORMA DO ANEXO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 21/11/2023 | 85.56 | 00016370162477 | KALYNE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA JOSE PINHEIRO QUE ENCONTRAVASE AFASTADA POR ATESTADO MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 21/11/2023 | 237.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ESPORTIVOS MEDALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA AO CAMPEONATO DE FUTSAL DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO. CONFORMR NFE N 000.002.999 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 21/11/2023 | 808.00 | 48167463000179 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA TAVARES 27676250404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE DECORACAO PARA O DIA DOS PROFESSORES. CONF NOTA FISCAL N 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 21/11/2023 | 500.00 | 00010708762409 | JOSIVANIA CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA JEANE SILVA ALVES QUE ENCONTRAVASE DE GOZO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E NFS N 3. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 21/11/2023 | 7.07 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 21/11/2023 | 490.35 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.819 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006305 | 21/11/2023 | 1060.00 | 00009497327455 | LUANA SALVADOR DA SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900155155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENT. PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ACESSO A Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006282 | 21/11/2023 | 98306.81 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 07 DO CONTRATO DE REPASSE N 1073446952020 906743 TOMADA DE PRECOS N 00042021 CONTRATO N 00552021 OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°. 9067432020MDRCAIXA CONFORME NFS 1000154 EM ANEXO. | 00042019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 21/11/2023 | 284.29 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 21/11/2023 | 660.85 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.821 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 22/11/2023 | 1125.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL DESTINADA AO PACIENTE ANTONIO VICENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 000000855. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 22/11/2023 | 454.74 | 07078250000193 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 53189 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 22/11/2023 | 174.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE ANTENA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NFS N 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 22/11/2023 | 144.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE DE FISCALIZACAOTRIBUTACAO E ARRECADACAO PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO FPAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 22/11/2023 | 144.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A AGENTE DE FISCALIZACAOTRIBUTACAO E ARRECADACAO PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO FPAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 22/11/2023 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006310 | 22/11/2023 | 11823.56 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N°0552021 TENDO COMO OBJETO CONTRATUAL CONSTRUCAO DE UMA CRECHE 1 INFANCIA TIPO A NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB FIRMADO POR MEIO DO CONVENIO DE N 4212021 E NFS N 255 EM ANEXO. | 00022022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 22/11/2023 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 20102023 a 20112023 CONFORME NF N 038603 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 22/11/2023 | 216.62 | 00001531111432 | GESSYCA RAFAELY MATIAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SUBSTITUICAO DE PROFESSOR NAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO AFASTADO MEDIANTE ATESTADO MEDICO EM ANEXO NFS N 2. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 22/11/2023 | 160.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO A CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 1132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006319 | 23/11/2023 | 800.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA COMPLEMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL N. 18.961 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006321 | 23/11/2023 | 100.80 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000032023 E NOTA FISCAL N. 000.009.041 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006322 | 23/11/2023 | 435.20 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000032023 E NOTA FISCAL N. 000.008.930 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006323 | 23/11/2023 | 4200.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 915 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 23/11/2023 | 2069.10 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 TELEVISORES Smart TV 32 Full HD LED TCL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA PARA PREMIACAO DO SORTEIO DO IPTU AOS CONTRIBUINTES CONTEMPLADOS CONFORME NOTA FISCAL N 921323 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 23/11/2023 | 700.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 23/11/2023 | 600.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA. CONFORME NFS N 717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 23/11/2023 | 200.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO AO SEU FILHO RUAN VENICIUS VICENTE RIBEIRO DA SILVA PESSOA EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 23/11/2023 | 72.00 | 00002727748477 | ANA MARIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA CONCEDIDA A ORIENTADORA EDUCIONAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE A CONFERÊNCIA DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA REALIZADA NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006327 | 24/11/2023 | 300.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.219 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 24/11/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME NFS 1005068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006330 | 24/11/2023 | 1417.07 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.051 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006331 | 24/11/2023 | 1465.86 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.052 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006328 | 24/11/2023 | 11834.95 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.049 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006329 | 24/11/2023 | 2729.91 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.050 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006332 | 24/11/2023 | 900.00 | 00015462998406 | PEDRO ANTONIO FEITOSA FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE E DAS ESCOLAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900155150 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000082023 | 0006325 | 24/11/2023 | 14900.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.350 e CONTRATO 1222023 E DISPENSA POR VALOR 00082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006337 | 27/11/2023 | 67650.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO MOBI LIKE 1.0 FLEX 4P 2023 CHASSI 9BD341ACZRY928502 MOTOR463531704966354 FIAT FAB2023 MOD2024 COR BRANCO BANCHISA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA A SERVICO DE CONDUCAO DE PACIENTES CONFORME NFE N 242126 E PE 000182023. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006338 | 27/11/2023 | 67650.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO MOBI LIKE 1.0 FLEX 4P 2023 CHASSI 9BD341ACZRY928660 MOTOR463531704963034 FIAT FAB2023 MOD2024 COR BRANCO BANCHISA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA A SERVICO DE CONDUCAO DE PACIENTES CONFORME NFE N 242125 E PE 000182023. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 27/11/2023 | 139.90 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE JAILSON DA SILVA BERNARDO CONFORME NOTA FISCAL N 5701 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 27/11/2023 | 212.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIO EDMILSON MARQUES DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 27/11/2023 | 845.00 | 00070495184411 | EDERSON RAMALHO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAOE REPAROS PRESTADOS NO VEICULO MOTO OEV 5519 CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NF N 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 27/11/2023 | 500.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SOLDATORNEAMENTO DE PECA DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF NFS N 900157870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 27/11/2023 | 240.00 | 03213582000182 | JM EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF NF N 000.000.357 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/11/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE NO EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 1006850 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 28/11/2023 | 211.62 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTE ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006351 | 28/11/2023 | 567.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.946 EM ANEXO E PE 00032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006352 | 28/11/2023 | 8320.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.945 EM ANEXO E PE 00032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/11/2023 | 266.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QSD3350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 28/11/2023 | 1171.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.819 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 28/11/2023 | 35153.46 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ECD POLICLINICA ACS E PAB DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 28/11/2023 | 4620.06 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ECD POLICLINICA ACS E PAB DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/11/2023 | 2681.52 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 28/11/2023 | 514.76 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 28/11/2023 | 717.66 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA SAUDE POLICLINICA ECD ACS E PAB COMPETÊNCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 28/11/2023 | 300.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO O REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 000.013.443 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 28/11/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIOPERIODO24112023DADOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS N° 1004348 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 28/11/2023 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0006348 | 28/11/2023 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DACONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PUBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETESMENSAISDENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGENCIAS DO TCEPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. CONFORME NFS N° 411 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 28/11/2023 | 200.00 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/11/2023 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECEITA MEDICA E DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/11/2023 | 150.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 28/11/2023 | 108.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM DESTINO A NATALRN PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO CRESCENDO JUNTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 28/11/2023 | 820.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAOGE7B60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.002.817 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/11/2023 | 4920.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO MB PLACA NPR6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.002.820 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/11/2023 | 1069.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO VW PLACA NQA4C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.002.821 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 28/11/2023 | 1372.26 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGTO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 28/11/2023 | 181.27 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGTO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 28/11/2023 | 538.55 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGTO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 28/11/2023 | 213.69 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGTO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 28/11/2023 | 467.57 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 09 E 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 28/11/2023 | 6283.34 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 09 E 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/11/2023 | 1350.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA 08518668409 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF DANFSe 10 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 29/11/2023 | 108.00 | 00010193896486 | MAYANE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 2211 PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIAS DO COSEMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 29/11/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA CPF 081.600.59400. CONFORME NOTA FISCAL N 1006850 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 29/11/2023 | 2000.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA CONFECCAO DE TOLDOS DESTINADOS AO PSF III CONFORME NOTA FISCAL N 150 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 29/11/2023 | 12268.95 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICACONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 29/11/2023 | 1200.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NFS N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 29/11/2023 | 700.00 | 00006320614480 | VIVIANE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA UBS III DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NFS N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 29/11/2023 | 1260.00 | 49573057000179 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF NOTA FISCAL N 003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 29/11/2023 | 900.00 | 49527143000145 | JOAO GABRIEL SILVA PEREIRA 700.376.724-44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NFS 002 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 29/11/2023 | 6937.09 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF I EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 29/11/2023 | 6636.89 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF II EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 29/11/2023 | 11738.97 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PFS II CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 29/11/2023 | 10612.83 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 29/11/2023 | 10259.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 29/11/2023 | 20150.53 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF III EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 29/11/2023 | 18586.70 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PFS I CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 29/11/2023 | 2900.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 584 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006447 | 29/11/2023 | 2604.16 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE ATENDIMENTO EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO DIA 22112023 CONTRATO No 001062023 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 266 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 29/11/2023 | 9308.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 29/11/2023 | 34285.74 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE ACS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 29/11/2023 | 6403.32 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 29/11/2023 | 2904.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 29/11/2023 | 84063.88 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 29/11/2023 | 9571.98 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE FUS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 29/11/2023 | 1973.87 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS CASA AZUL CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 29/11/2023 | 3995.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERNAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 29/11/2023 | 12209.99 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ASSIST. FIN. COMPL. UNIAO 050823 L.414 ENFERMAGEM CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 29/11/2023 | 15366.07 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO PASEP COM REFERÊNCIA AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023 COD. 3703 CONFORME DARF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 29/11/2023 | 5766.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE GUIA DE PRECATORIOS CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 29/11/2023 | 1400.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONF NFS N° 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/11/2023 | 26195.85 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 29/11/2023 | 1615.38 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 29/11/2023 | 506.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 29/11/2023 | 870.00 | 49383470000170 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS 08774975404 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE ANO CONF NFS N° 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 29/11/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 29/11/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 29/11/2023 | 30102.32 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 29/11/2023 | 1971.07 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 29/11/2023 | 2640.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOSAPOSENTADOS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 29/11/2023 | 1415.83 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A CONSULTORIA E ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL SST DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NFS 140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 29/11/2023 | 27685.67 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 29/11/2023 | 40279.29 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 29/11/2023 | 9960.73 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 29/11/2023 | 200.00 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 29/11/2023 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE CILENE DA SILVA BENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 29/11/2023 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 29/11/2023 | 1525.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA 08621530422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOESALMOCO DESTINOS A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE BEM COM A VIDA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 900158842. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 29/11/2023 | 1270.00 | 49733867000145 | WEVERTON GUILHERME DE SENA LIMA 712.195.154-18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NFS 004 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 29/11/2023 | 1100.00 | 49398176000132 | AILTON DA SILVA SERAFIM 09505461437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF NOTA FISCAL N 002 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 29/11/2023 | 4980.50 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 29/11/2023 | 870.00 | 33387122000131 | ALINE PEREIRA DA COSTA MARTINS - 06122296457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE BALLET COM AS ALUNAS DO SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF NOTA FISCAL N 3 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 29/11/2023 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM OS ALUNOS DO SCFV DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 15 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 29/11/2023 | 900.00 | 00001700624490 | JORGE LUIZ DIAS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE DEFESA PESSOAL BOXE REALIZADA COM OS ALUNOS DO SCFV DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 3 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 29/11/2023 | 7190.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 29/11/2023 | 28299.21 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 29/11/2023 | 6160.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE D. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 29/11/2023 | 8766.68 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEC SOCIAL EQUIPE SUAS CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 29/11/2023 | 1973.87 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 29/11/2023 | 9580.30 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEMUT DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 29/11/2023 | 180.00 | 00085356999453 | JANILEIDE GOMES SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 29/11/2023 | 108.00 | 00004949526448 | NATALIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 29/11/2023 | 108.00 | 00002727748477 | ANA MARIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA CONCEDIDA A ORIENTADORA EDUCIONAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE O FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 29/11/2023 | 2493.19 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONF. NF N 3 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 29/11/2023 | 620.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF NFS N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 29/11/2023 | 252.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE EMAILS PARA OS CONSELHEIROS E SUPLENTES DO CONSELHO DO FUNDEB CONFORME DETERMINACAO DO MEC CONF NFS 6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/11/2023 | 3438.59 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 29/11/2023 | 15895.95 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDAMENTAL I E II CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 29/11/2023 | 2210.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CONTRATADO CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 29/11/2023 | 45281.05 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 29/11/2023 | 1644.89 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 29/11/2023 | 6861.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 29/11/2023 | 2.47 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE MDE 223603 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 29/11/2023 | 267909.18 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 29/11/2023 | 19108.49 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 29/11/2023 | 86393.72 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 29/11/2023 | 1642.14 | 00010442982607 | JOSE EDNYLSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO NA MODALIDADE DE PREMIACAO PARA O AGENTE CULTURAL DE BORBOREMA PB DEVIDAMENTE SELECIONADO COM OBSERVACAO NO OBJETO CONTIGO DO EDITAL N 032023 LANCADO COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 29/11/2023 | 1642.14 | 00071740383443 | GILVANIA KARLA ANSELMO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA O FOMENTO DO PROJETO CULTURAL DEVIDAMENTE SELECIONADO COM OBSERVACAO NO OBJETO CONTIGO NO EDITAL N 012023 LANCADO COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 29/11/2023 | 1642.14 | 00070495054470 | JOSE MESSIAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA O FOMENTO DO PROJETO CULTURAL DEVIDAMENTE SELECIONADO COM OBSERVACAO NO OBJETO CONTIGO NO EDITAL N 012023 LANCADO COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 29/11/2023 | 1642.14 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA O FOMENTO DO PROJETO CULTURAL DEVIDAMENTE SELECIONADO COM OBSERVACAO NO OBJETO CONTIGO NO EDITAL N 012023 LANCADO COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 29/11/2023 | 1642.14 | 00004676796498 | ROSILENE BRAZ DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA O FOMENTO DO PROJETO CULTURAL DEVIDAMENTE SELECIONADO COM OBSERVACAO NO OBJETO CONTIGO NO EDITAL N 012023 LANCADO COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 29/11/2023 | 1642.14 | 00071407232495 | JOSE JAILSON DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA O FOMENTO DO PROJETO CULTURAL DEVIDAMENTE SELECIONADO COM OBSERVACAO NO OBJETO CONTIGO NO EDITAL N 012023 LANCADO COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 29/11/2023 | 2242.56 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA O FOMENTO DO PROJETO CULTURAL DEVIDAMENTE SELECIONADO COM OBSERVACAO NO OBJETO CONTIGO NO EDITAL N 012023 LANCADO COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 29/11/2023 | 2242.56 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA O FOMENTO DO PROJETO CULTURAL DEVIDAMENTE SELECIONADO COM OBSERVACAO NO OBJETO CONTIGO NO EDITAL N 012023 LANCADO COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/11/2023 | 2242.46 | 00006936196438 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA O FOMENTO DO PROJETO CULTURAL DEVIDAMENTE SELECIONADO COM OBSERVACAO NO OBJETO CONTIGO NO EDITAL N 012023 LANCADO COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 29/11/2023 | 4155.78 | 00006224174440 | ROBERTO DE FREITAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA O FOMENTO DO PROJETO CULTURAL DEVIDAMENTE SELECIONADO COM OBSERVACAO NO OBJETO CONTIGO NO EDITAL N 012023 LANCADO COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 29/11/2023 | 2242.56 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA O FOMENTO DO PROJETO CULTURAL DEVIDAMENTE SELECIONADO COM OBSERVACAO NO OBJETO CONTIGO NO EDITAL N 012023 LANCADO COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 29/11/2023 | 2242.56 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA O FOMENTO DO PROJETO CULTURAL DEVIDAMENTE SELECIONADO COM OBSERVACAO NO OBJETO CONTIGO NO EDITAL N 012023 LANCADO COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 29/11/2023 | 1642.14 | 00071740340477 | RAISSA CAMILLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA O FOMENTO DO PROJETO CULTURAL DEVIDAMENTE SELECIONADO COM OBSERVACAO NO OBJETO CONTIGO NO EDITAL N 012023 LANCADO COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 29/11/2023 | 1642.14 | 00009159250445 | TAMMARA CRISTHYNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA O FOMENTO DO PROJETO CULTURAL DEVIDAMENTE SELECIONADO COM OBSERVACAO NO OBJETO CONTIGO NO EDITAL N 012023 LANCADO COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 29/11/2023 | 1642.14 | 00004092204426 | ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA O FOMENTO DO PROJETO CULTURAL DEVIDAMENTE SELECIONADO COM OBSERVACAO NO OBJETO CONTIGO NO EDITAL N 012023 LANCADO COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 29/11/2023 | 1642.14 | 00071219515418 | WEVERTON GUILHERME DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA O FOMENTO DO PROJETO CULTURAL DEVIDAMENTE SELECIONADO COM OBSERVACAO NO OBJETO CONTIGO NO EDITAL N 012023 LANCADO COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 29/11/2023 | 1642.14 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA O FOMENTO DO PROJETO CULTURAL DEVIDAMENTE SELECIONADO COM OBSERVACAO NO OBJETO CONTIGO NO EDITAL N 012023 LANCADO COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 29/11/2023 | 1642.14 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA O FOMENTO DO PROJETO CULTURAL DEVIDAMENTE SELECIONADO COM OBSERVACAO NO OBJETO CONTIGO NO EDITAL N 012023 LANCADO COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/11/2023 | 25000.00 | 51356437000101 | CAMUCA COMPANHIA DE TEATRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA O FOMENTO DO PROJETO CULTURAL DEVIDAMENTE SELECIONADO COM OBSERVACAO NO OBJETO CONTIGO NO EDITAL N 012023 LANCADO COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/11/2023 | 17975.96 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 29/11/2023 | 10770.58 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 29/11/2023 | 780.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUA DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 29/11/2023 | 40732.94 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 112023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 30/11/2023 | 351.00 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO LANTUS SOLOSTAR 1X3 ML DESTINADO A PACIENTE ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000000067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 30/11/2023 | 1988.35 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 112023 CONFORME NFSE N 1032489 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 30/11/2023 | 11187.99 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGTO VINCULADO A SECRETARIA DE FPM DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 08 E 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/11/2023 | 670.00 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL PRESTADOR SERVICO INDIVIDUAL FPM PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 082023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/11/2023 | 750.00 | 49208462000198 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE PONTES 13116712425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO AUXILIO DE LANCAMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS N° 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 30/11/2023 | 19392.72 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/11/2023 | 100.00 | 00008884219400 | MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/11/2023 | 100.00 | 00012930301473 | RAFAELA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/11/2023 | 200.00 | 00004958228411 | LUCIANA GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/11/2023 | 100.00 | 00016684619437 | JENIFER ALVES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/11/2023 | 100.00 | 00071740290437 | ANA BEATRIZ RAMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/11/2023 | 100.00 | 00008894747450 | MARCIA JORDANIA P.DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/11/2023 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/11/2023 | 0.10 | 00006936196438 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA O FOMENTO DO PROJETO CULTURAL DEVIDAMENTE SELECIONADO COM OBSERVACAO NO OBJETO CONTIGO NO EDITAL N 012023 LANCADO COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/11/2023 | 650.00 | 00006953037407 | LILIANE LEONCIO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na Escola Jose Amancio Ramalho durante o mês de novembro de 2023 Conforme nfs n 02 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE MDE 223603 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1068822 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 30/11/2023 | 24823.36 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGTO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE E FUNDEB DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 08 E 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/11/2023 | 314.00 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 082023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/11/2023 | 100.00 | 00002495676103 | IRANEIDE EUZEBIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA LEONOR RAMALHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO COMPLEMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/11/2023 | 175.00 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURACAO DE PECAS PARA DECORACAO NATALINA CONFORME NF 738 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/11/2023 | 680.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF 439833 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 30/11/2023 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. PP 00122020 E NFS N 262 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/11/2023 | 480.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS EM 04 PNEUS DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF NF N 501 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 30/11/2023 | 6200.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECAPAGEM DE 02 PNEUS 18.430 E RECAPAGEM DE 02 PNEUS 12.424 DE MAQUINAS PERTENCENTES SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF NF N 500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006485 | 30/11/2023 | 8548.50 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MANGUEIRA ILUMINDA 24 LEDS E PISCA 100L MORNO HMH010MN DESTINADO A ESTRUTURACAO DE PECAS PARA DECORACAO NATALINA CONFORME NF 000000667 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALCAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006492 | 30/11/2023 | 5634.59 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PPAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 07 DO REEQUILIBRIO CONTRATUAL No 01 CONFORME PLE 05 COM GLOSA TOMADA DE PRECOS No 00042021 CONTRATO No 00552021 OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°. 9067432020MDRCAIXA. CONFORME NFS 1000155 EM ANEXO | 00042019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALCAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006493 | 30/11/2023 | 348.80 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 08 DO REAJUSTE CONTRATUAL N 01 CONFORME MEDICAO 02 DO ADITIVO CONTRATUAL N 01 TOMADA DE PRECOS N 00042021 CONTRATO N 00552021 OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORMECONTRATO DE REPASSE N°. 9067432020MDRCAIXA. CONFORME NFS 1000156 EM ANEXO | 00042019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 01/12/2023 | 1500.00 | 49120279000136 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR 08943855427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N 003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 01/12/2023 | 350.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE NO ATENDIMENTO E MEDICACOES PARA ANIMAIS DE RUA DE BORBOREMA CONFORME NF 67 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 01/12/2023 | 320.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO AUTOMOVEL OROCH PLACA FKV6H88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.001.835 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006496 | 01/12/2023 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF. NFS N 1000148 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 01/12/2023 | 139.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 1881 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 01/12/2023 | 170.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DE 12 2 TRAMAS 1.60 TAMANHO PARA O SCRAPER DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NFS N 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 01/12/2023 | 600.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA AJUDA NA COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 01/12/2023 | 260.00 | 49073253000184 | 49.073.253 TIAGO VITORINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERERNTE OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE E GERENCIAMENTO DE SOCIAL MIDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE BORBOREMAPBCONF. NFSE N. 10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 01/12/2023 | 2559.92 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A PA CAREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 2861. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 01/12/2023 | 190.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DE 12 4 TRAMAS 1.10 TAMANHO PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME NFS N 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006522 | 04/12/2023 | 2720.00 | 30532453000120 | JOSE RAUL DE MORAIS LIMA 68664990468 | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME NF 000068 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 04/12/2023 | 2058.77 | 35377531000263 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO2023 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 11 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 04/12/2023 | 653.66 | 35377531000263 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO2023 EM PACIENTES GESTANTES DE BORBOREMA CONFORME NF 10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 04/12/2023 | 2912.00 | 35377531000263 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS PSA REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO2023 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 12 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 04/12/2023 | 190.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOGAN PLACA SKX2E50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.142 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 04/12/2023 | 1950.00 | 40982851000100 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA 09357638482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS AGRICOLAS TRATOR JOHN DEERE EMBRULHAMENTO DA GRADE TROCA DE FILTRO DE OLEO SOLDA DO CILINDRO TROCA DA CHAPA DE UMA PARTE LATERAL E TROCA DE PNEU CONFORME NOTA FISCAL N 002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 04/12/2023 | 1700.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACAS NQG9507 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.000.143 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 04/12/2023 | 250.00 | 00089379462468 | ANGELA MARCIA DE MELO GRANGEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RESTAURACAO DE PAPAI NOEL DE FELTRO PARA DECORACAO NATALINA DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 04/12/2023 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NF N 1011189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 04/12/2023 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006521 | 04/12/2023 | 5200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO GM TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLS2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA REF. PERIODO NOVEMBRO DE 2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 005329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 04/12/2023 | 422.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL DESTINADA A SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 04/12/2023 | 160.00 | 00070350063460 | MARIA RAFAELA SANTOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 04/12/2023 | 100.00 | 00006573977416 | FRANCISCA MARIA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 04/12/2023 | 150.00 | 00014452309410 | CARLOS ANTONIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 04/12/2023 | 150.00 | 00002945802716 | ENOQUE AMARO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 04/12/2023 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 04/12/2023 | 100.00 | 00070130923478 | SILVANIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 04/12/2023 | 150.00 | 00012549252799 | CLAUDIO PORFIRIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 04/12/2023 | 300.00 | 00006936195466 | ROGERIO ALVES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 04/12/2023 | 300.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 04/12/2023 | 470.00 | 50156102000179 | JOSIMARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N° 2 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 04/12/2023 | 1760.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO CRAS E SCFV MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 900161746 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 04/12/2023 | 150.00 | 00017651820428 | MARIA DA LUZ DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 04/12/2023 | 1334.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 422 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 05/12/2023 | 867.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 05/12/2023 | 200.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 13.461 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 05/12/2023 | 850.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARA A CONFRATERNIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 13.462 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 05/12/2023 | 200.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 05/12/2023 | 400.00 | 00002834813400 | SALETE TARGINO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011145728456 | MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 05/12/2023 | 150.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 05/12/2023 | 200.00 | 00089375947491 | MARIA DO SOCORRO SALVADOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 05/12/2023 | 100.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 06/12/2023 | 845.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAPU DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A SEC DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 8776 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 06/12/2023 | 730.00 | 44106301000170 | DELIVERY COMERCIO DE BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA 01 BATERIA HELIAR EFB HFB60HD 24M DESTINADA AO AUTOMOVEL LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.006.460 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006623 | 06/12/2023 | 970.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOOROCH PLACA FKV6H88. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE 000.000.687 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006624 | 06/12/2023 | 120.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCACO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E MONTAGEM DESTINADOS AO VEICULOOROCH PLACA FKV6H88. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS 503 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 06/12/2023 | 800.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 65 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006628 | 06/12/2023 | 1060.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 19575R16C 107105S FRD96 FARO DESSTINADOS AO VEICULO VAN PLACA OGE6D61. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE 000.000.671 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006629 | 06/12/2023 | 120.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO E MONTAGEM DE PNEUSAO VEICULO VAN PLACA OGE6D61. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS 496 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 06/12/2023 | 3000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO2023 REFERENTE A ATENDIMENTOS A 40 ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA COM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 1000130 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 06/12/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INSERCOES COMERCIAIS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VEICULADAS NA RADIO GUARABIRA FM CONFORME NF DE COMUNICAO N° 11434 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 06/12/2023 | 200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INSERCOES COMERCIAIS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VEICULADAS NA RADIO GUARABIRA FM 082023 CONFORME NF DE COMUNICAO N° 11433 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 06/12/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INSERCOES COMERCIAIS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VEICULADAS NA RADIO GUARABIRA FM CONFORME NF DE COMUNICAO N° 11435 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 06/12/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1003290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 06/12/2023 | 629.28 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 06/12/2023 | 164.46 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIVERSOS UTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 06/12/2023 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 06/12/2023 | 100.00 | 00006952990429 | JOSE LUCIO TAVARES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 06/12/2023 | 100.00 | 00002256854426 | JOSE PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 06/12/2023 | 100.00 | 00002051791775 | MARIA DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 06/12/2023 | 100.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA SOBRINHA SARA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 06/12/2023 | 100.00 | 00004927156451 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 06/12/2023 | 100.00 | 00070346202450 | MRIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 06/12/2023 | 100.00 | 00071740267451 | SANDRA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 06/12/2023 | 150.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 06/12/2023 | 100.00 | 00006743007420 | GILVANDA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 06/12/2023 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 06/12/2023 | 100.00 | 00004270335432 | ROSILDA FRANCISCA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 06/12/2023 | 100.00 | 00006952934430 | CRISTIANE FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 06/12/2023 | 100.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 06/12/2023 | 100.00 | 00004982092451 | SEVERINA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 06/12/2023 | 100.00 | 00072017460494 | MILENE GALDENCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 06/12/2023 | 100.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 06/12/2023 | 100.00 | 00010776317407 | ALINE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 06/12/2023 | 150.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 06/12/2023 | 100.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 06/12/2023 | 100.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 06/12/2023 | 100.00 | 00008756515774 | ANTONICE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 06/12/2023 | 100.00 | 00008565898458 | JOSEFA DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 06/12/2023 | 100.00 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 06/12/2023 | 100.00 | 00010873302460 | JULIANA GUILHERME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 06/12/2023 | 100.00 | 00006248347786 | DANILSON DE SOUSA RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 06/12/2023 | 200.00 | 00004927156451 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 06/12/2023 | 200.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 06/12/2023 | 100.00 | 00017543004488 | LETICIA DOS SANTOS JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 06/12/2023 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 06/12/2023 | 100.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 06/12/2023 | 100.00 | 00071567360432 | MARIA HELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 06/12/2023 | 100.00 | 00009990688494 | MARIA CAROLINA GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 06/12/2023 | 100.00 | 00006548871448 | MARIA DA PIEDADE LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 06/12/2023 | 100.00 | 00045464979204 | MARIA DO ROSARIO FARIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 06/12/2023 | 100.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 06/12/2023 | 100.00 | 00041889127825 | PAMELA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 06/12/2023 | 100.00 | 00070100725406 | PATRICIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 06/12/2023 | 100.00 | 00013171746409 | RAYSSA TOMAZ GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 06/12/2023 | 100.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 06/12/2023 | 100.00 | 00071358415498 | TATIANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 06/12/2023 | 100.00 | 00011372295780 | EDJANE DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 06/12/2023 | 100.00 | 00071903203422 | EDLANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 06/12/2023 | 100.00 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 06/12/2023 | 100.00 | 00006952937455 | MARIA ISABEL DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 06/12/2023 | 100.00 | 00071903108438 | EDNALDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 06/12/2023 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 06/12/2023 | 150.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 06/12/2023 | 150.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 06/12/2023 | 100.00 | 00001594021406 | CRISTIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 06/12/2023 | 100.00 | 00009121542414 | DANIELLE SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 06/12/2023 | 100.00 | 00071219776483 | DANIELA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 06/12/2023 | 100.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 06/12/2023 | 100.00 | 00070130856428 | JANAYNA PEREIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 06/12/2023 | 100.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 06/12/2023 | 100.00 | 00009505605455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 06/12/2023 | 100.00 | 00005553104424 | MARIA APARECIDA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 06/12/2023 | 100.00 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 06/12/2023 | 100.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 06/12/2023 | 200.00 | 00070495095400 | LAURA ASCENDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 06/12/2023 | 300.00 | 00004991838436 | MARISTELA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 06/12/2023 | 300.00 | 00009523507427 | EDILEUZA BATISTA DE SANTANA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 06/12/2023 | 300.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 06/12/2023 | 300.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 06/12/2023 | 200.00 | 00005586388480 | JOSE AMANDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 06/12/2023 | 120.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 06/12/2023 | 200.00 | 00071223420426 | AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 06/12/2023 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 06/12/2023 | 100.00 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 06/12/2023 | 100.00 | 00013483842470 | ROSEMERY CARNEIRO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 06/12/2023 | 100.00 | 00017820228482 | RAIANE NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 06/12/2023 | 100.00 | 00009528499414 | LAURA ROSA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 06/12/2023 | 100.00 | 00071355636469 | RAYANARA CARLA DE SOUZA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 06/12/2023 | 180.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 06/12/2023 | 1500.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFS N 000.001.844 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 06/12/2023 | 300.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DO SOCIAL RENAUTKWID PLACA RLX9C86 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFS N 1541 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 06/12/2023 | 140.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO RODIZIO NO VEICULO DEPLACAS RLX9C86PB. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFS N 504 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 06/12/2023 | 216.00 | 00003937504427 | JANALYNE DE CARVALHO CORREIA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 06/12/2023 | 216.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 06/12/2023 | 5500.00 | 50289843000128 | FERNANDO MACIEL DOS SANTOS SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PRANCHAS DE MADEIRA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.004 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006626 | 06/12/2023 | 1782.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A ILUMINACAO PUBLICA DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000000253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 07/12/2023 | 350.00 | 00005537634406 | MACKSON JESIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 07/12/2023 | 1100.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO DOCUMENTAL DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO NO PERFIL CONSELHO DE SAuDE. CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 07/12/2023 | 700.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONFORME NF 7 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 07/12/2023 | 500.00 | 00004259941470 | SEVERINO DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO POSTO DE SAuDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA CONF NFS N 3 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 07/12/2023 | 500.00 | 00070946420408 | LUCAS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO POSTO DE SAuDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA CONF NFS N° 4 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 07/12/2023 | 920.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 07/12/2023 | 736.08 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTES MAYSA VICENTE LEITE SEM LACTOSE YSIS NAYARA FRALDAS ADILSON RAMALHO PROLOPA ADREA FREITAS MEDEIROS DOS SANTOS ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 5.772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006704 | 07/12/2023 | 2950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ 7A12 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE REF. NOVEMBRO DE 2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 005328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 07/12/2023 | 550.00 | 00007855562494 | SILVANIA DE PAIVA NASCIMENTO | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude de BorboremaPB em marcacao de exames de pacientes deste municipio. Conforme nfs 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006710 | 07/12/2023 | 5283.45 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000000239 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006722 | 07/12/2023 | 32921.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS OROCH FOX CORSA MOT 3596. AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 OROCH GOL QFJ 6D12 KWID e LOGAN PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.019.197 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006723 | 07/12/2023 | 9597.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 19.198 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 07/12/2023 | 235.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DEMONTAGEM ALINHAMENTO MAO DE OBRA DO TARUGO E BALANCEAMENTO VEICULO AMBULANICA DE PLACAS QSD 3350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 464 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 07/12/2023 | 658.42 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000000066. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 07/12/2023 | 460.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES TRIBUTOS FEP FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 07/12/2023 | 8853.68 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO PASEP FPM 21318 CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 07/12/2023 | 72.00 | 00002476413402 | JOSEILDO FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIAS A SECRETARIO DA JUNTA MILITAR COM DESTINO A JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 07/12/2023 | 1200.00 | 45106271000164 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS A.S ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PUBLICACAO EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE NOTICIAS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 E NFS N 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006730 | 07/12/2023 | 1610.00 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.044 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 07/12/2023 | 500.00 | 00011932709444 | ALAELSON LIMA GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL E NO MERCADO DO AGRICULTOR DE BORBOREMA CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 07/12/2023 | 1065.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 07/12/2023 | 280.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONF NF N° 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 07/12/2023 | 1460.00 | 49140561000185 | ADELINO BARBOSA DE LIMA - 082.888.164-28 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF NFS N 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 07/12/2023 | 280.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE NOVEMBRO23 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 07/12/2023 | 1300.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 07/12/2023 | 1550.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO SITIO JARDIM CONF. NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 07/12/2023 | 680.00 | 00014389052462 | JOARLISON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 07/12/2023 | 1350.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NA MOTONIVELADORA E TRATOR NAS COMUNIDADES JARDINS POCO ESCURO SAMAMBAIA MUQUEM CANAFISTULA E CARUATA CONFORME NF 2 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 07/12/2023 | 600.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NFS N° 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006714 | 07/12/2023 | 3500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICULAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.002.372 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006725 | 07/12/2023 | 3103.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS CARROS NQH 3647 E NQB5976 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NF N 19.200 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006727 | 07/12/2023 | 1440.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO FLUIDO 499 MOBIL V2 PAIL 20LITROS DESTINADA AOS TRATORES JOHN DEERE MASSEY FERGUSON VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000002886 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 07/12/2023 | 216.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006716 | 07/12/2023 | 2795.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO TRACKER RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.019.191 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 07/12/2023 | 460.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 07/12/2023 | 650.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE IDOSAS DE BEM COM A VIDA REFERENCIADO PELO CRAS CONF NFS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 07/12/2023 | 300.00 | 00004249830446 | ODILENE LUCENA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM RAZAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 07/12/2023 | 200.00 | 00071740348451 | GEISYLENE KESSIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 07/12/2023 | 100.00 | 00070495517402 | MARIA ANDREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 07/12/2023 | 100.00 | 00070929693442 | JORCIELLE LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 07/12/2023 | 100.00 | 00045545799800 | JOAO PEDRO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 07/12/2023 | 100.00 | 00071219695483 | JOVENILSON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 07/12/2023 | 90.00 | 00009505637497 | JANDEILMA FELIPE NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA E PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00001165066440 | JOSILENE CASSIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE BIOPSIA RENAL CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 07/12/2023 | 216.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA SECRETARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006717 | 07/12/2023 | 1340.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CARRO DE PLACA RLU 7G73 CONSELHO TUTELAR MOTO OEV 5519 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NF N 000.019.192 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006724 | 07/12/2023 | 152.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO MOTO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 19.199 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006726 | 07/12/2023 | 2143.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS RLX 9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.019.006 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 07/12/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | Valor que se empenha para pagto ref. aos Servicos prestados em assessoria tecnica especializada administrativafinanceira ao Fundo Municipal de Assistência Social orientacoes na execucao financeira e orcamentaria acompanhamento e orientacoes na execucoes de atividades nos Programas e Servicos sociais e no preenchimento de demonstrativo dos Programas e servicos do Governo Federal correspondente ao mês de NOVEMBRO2023. Conf nsf n 570. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 07/12/2023 | 1500.00 | 00002907635417 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME NF N° 3 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 07/12/2023 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NF N° 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 07/12/2023 | 800.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE PECAS E PINTURA DA GELADEIRA DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 07/12/2023 | 560.00 | 49640753000150 | GEORGE LUIS BARBOSA MARANHAO - 093.144.784-40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONF NFS N 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 07/12/2023 | 1060.00 | 49907667000161 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA 090.094.734-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA NFS N 03 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 07/12/2023 | 950.00 | 00014656139432 | JOSE MARCIO MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 07/12/2023 | 1760.00 | 49867832000107 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA - 712.195.924-04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF NOTA FISCAL N 003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 07/12/2023 | 650.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO CONF NFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006649 | 07/12/2023 | 182.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DASESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900162654 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006652 | 07/12/2023 | 2681.10 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900162652 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006655 | 07/12/2023 | 425.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | Valor que se empenha para pagamento Referente a compra de frutas e verduras destinadas aos eventos reunioes e encontros pedagogicos da Secretaria Municipal de Educacao de Borborema conforme nfe 900162694 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006658 | 07/12/2023 | 2865.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900162666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006660 | 07/12/2023 | 1570.20 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900162670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 07/12/2023 | 650.00 | 00003797464410 | GEANE NASCIMENTO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CONF. NFS 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006711 | 07/12/2023 | 2729.21 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006715 | 07/12/2023 | 1380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES TEXAMATIC B DEXRON 1 L DESTINADOS AOS VEICULOS QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 RLZ 2174 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.002.373 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006720 | 07/12/2023 | 5326.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VOLARE WOLKS NQA 4C14 NPR 6F43 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.019.195 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006721 | 07/12/2023 | 18905.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 COMUM DS10 DESTINADO AOS VEICULOS QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 RLZ2174 SKW7F99 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.019.196 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 07/12/2023 | 1740.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO SISTEMA DE DIARIO ELETRONICO . CONFORME NFSE N 1000340 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 07/12/2023 | 72.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE MDE 223603 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 07/12/2023 | 170.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM TROCA DAS ESPONJAS E RESET EPSON L3250 DA JOSE AMANCIO RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA. CONFORME NFS N 211 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 07/12/2023 | 1060.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NF N° 3 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 07/12/2023 | 1060.00 | 49515087000129 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES - 069.529.984-03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NF° 3 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 07/12/2023 | 1060.00 | 49515416000131 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA - 701.311.644-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF NF N 003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 07/12/2023 | 300.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 07/12/2023 | 980.98 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 7607 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 07/12/2023 | 1350.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS E LIMPEZA NO CEMITERIO PuBLICO CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 07/12/2023 | 1260.00 | 49514843000103 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA - 056.023.664-66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 07/12/2023 | 750.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 07/12/2023 | 1170.00 | 50541534000101 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS 700.707.154-67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 07/12/2023 | 1360.00 | 49138314000144 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS - 09473210477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DE CANTERIOS E PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE CONFORME NF 3 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 07/12/2023 | 1060.00 | 49515453000140 | LEONARDO FRANCISCO ALVES - 800.061.244-53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA PB NFS N 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 07/12/2023 | 760.00 | 49230880000181 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO - 05933895490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONFORME NFS N° 3 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 07/12/2023 | 1350.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DE PRACAS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF N° 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 07/12/2023 | 1530.00 | 49138618000101 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO - 70118041452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE CONF NF N° 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 07/12/2023 | 1910.00 | 49139770000109 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 701.309.474-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NF 4 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 07/12/2023 | 1250.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS CONF. NF N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 07/12/2023 | 2150.00 | 49535505000140 | AELSON GALDINO DE LIMA - 081.600.604-08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NFS N 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 07/12/2023 | 1600.00 | 49213890000109 | FERNANDO FERREIRA MARQUES - 04462442440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF N 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 07/12/2023 | 1710.00 | 49514407000126 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA - 675.076.114-34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF N 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 07/12/2023 | 1600.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRURUA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 07/12/2023 | 100.00 | 00018885730400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RETELHAMENTO DO PREDIO QUE FUNCIONAVA A ASCARB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 07/12/2023 | 700.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO ALUGUEL DE PECAS DE ANDAIME PARA INFRAESTRUTURA CONF NF N 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 07/12/2023 | 1500.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PINTURA E EM SERVICOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF 3 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 07/12/2023 | 1815.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NFS N° 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 07/12/2023 | 1910.00 | 49193534000170 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO - 70131186485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF NFS N° 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 07/12/2023 | 730.00 | 00008863740496 | ROBSON LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 07/12/2023 | 1350.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. CONF. NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 07/12/2023 | 1150.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS CONF NF N 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 07/12/2023 | 480.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006689 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DOIS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO SEDE DA ASCARB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 07/12/2023 | 780.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF 442618 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 07/12/2023 | 3000.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGTOS DESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NF N 116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006718 | 07/12/2023 | 15140.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DS10 DESTINADA A CARRO COMPACTOR QFY 9S24 PA CARREGADORA e CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.019.193 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006719 | 07/12/2023 | 4343.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADA A TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY E RETRO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.019.194 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0006733 | 07/12/2023 | 3577.97 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PESO LIQUIDO 59.14 TON CONFORME NF N 2306 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 08/12/2023 | 360.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA COMPRA DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NFE N. . 000.002.842 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 08/12/2023 | 1385.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA AO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.146 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006745 | 08/12/2023 | 1590.55 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.813 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 08/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 21318 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 08/12/2023 | 480.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NFE N. 000.002.843 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 08/12/2023 | 19515.32 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 08/12/2023 | 82.41 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 08/12/2023 | 360.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AO CRAS E AO SCFV CONFORME NFE N. 000.002.844 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006748 | 08/12/2023 | 828.90 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME PE 00052023 E NOTA FISCAL N 000.000.812. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006749 | 08/12/2023 | 889.15 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 08/12/2023 | 1080.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA COMPRA DE 9 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFE N. 000.002.841 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006746 | 08/12/2023 | 1656.46 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA NO CEMITERIO CONFORME PE 00052023 E NOTA FISCAL N 000.000.814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006747 | 08/12/2023 | 6386.19 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME PE 00052023 E NOTA FISCAL N 000.000.810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 11/12/2023 | 44.39 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA D. L. JANUARIO VICENTE ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 5.790. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 11/12/2023 | 134.50 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE ANA RAQUEL TARGINO ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 5.791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 11/12/2023 | 760.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a Prestacao de servicos de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Sauderef. mês NOVEMBRO2023. Confome nfs n 22847 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 11/12/2023 | 760.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a Prestacao de servicos de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Sauderef. mês DEZEMBRO2023. Confome nfs n 22848 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006758 | 11/12/2023 | 1400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEU 18565R15 88H SP026 HIFLY DESTINADOS AO VEICULO LOGAN DE PLACA RNS9E67 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000003017 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006759 | 11/12/2023 | 150.80 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE N 000032023 E NOTA FISCAL N. 000.009.369 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 11/12/2023 | 820.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E ACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 735 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 11/12/2023 | 1975.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE SAUDE DE BORBOREMA REF MÊS 102023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 11/12/2023 | 3000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO2023 REFERENTE A ATENDIMENTOS A 40 ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA COM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 1000130 ANEXA CORRECAO DO EMPENHO 66302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006795 | 11/12/2023 | 1068.90 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.007.050 EM ANEXO E PE N 00022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 11/12/2023 | 12220.79 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO PASEP COM REFERÊNCIA AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 COD. 3703 CONFORME DARF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 11/12/2023 | 348.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 21350 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 11/12/2023 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006755 | 11/12/2023 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE NOVEMBRO2023 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1002125 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 11/12/2023 | 400.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA COMEMORACAO DE ANIVERSARIANTES DO MÊS NO MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 11/12/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME NFS 1005068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 11/12/2023 | 1450.00 | 49260863000197 | DIJO SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 11/12/2023 | 420.00 | 52702640000147 | KARLA LUCYMARA SOARES PRIME PIZZARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PIZZA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA DECORACAO DE NATAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 11/12/2023 | 500.00 | 00009084563441 | JULIO PEREIRA DA CUNHA MARTINS | valor que se empenha para pagamento Referente a primeira pacela da apresentacao na Confraternizacao dos Servidores 2023 do municipio de Boborema Conforme nfs anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 11/12/2023 | 1500.00 | 52024900000172 | ARIAS MATOS DA SILVA NETO | valor que se empenha para pagamento Referente ao treinamento orientacao pedagogica tecnica e desenvolvimento profissinoal com cursos de formacao continuada junto a Prefeitura Municipal de Borboremareferente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme nfs n 008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 11/12/2023 | 709.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGÊNCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONF NFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 11/12/2023 | 108.00 | 00004267245428 | FRANCISCA ELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 11/12/2023 | 200.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO A DAVID DA SILVA SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 11/12/2023 | 100.00 | 00071358415498 | TATIANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 11/12/2023 | 2000.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 080097951.2021.8.15.0081 NA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 11/12/2023 | 36.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE MDE 223603 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 11/12/2023 | 72.00 | 00006177691412 | DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 11/12/2023 | 1771.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DA EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA REF MÊS 102023 CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 11/12/2023 | 900.00 | 00011288939400 | JAUDELANE GUILHERME OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO HORARIO DE REPOUSO DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 11/12/2023 | 176.84 | 00016370162477 | KALYNE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORAS DA ESCOLA LEONOR RAMALHO QUE ENCONTRAVASE AFASTADA POR ATESTADO MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 11/12/2023 | 550.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA DEYSE VALERIA MT 335 CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 11/12/2023 | 750.00 | 00005100290439 | MARIA CRISTINA MESSIAS TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDORAS DA EDUCACAO AFASTADOS EM RAZAO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 11/12/2023 | 660.00 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA PAULA MANUELA DA SILVA QUE ENCONTRAVASE AFASTADA POR ATESTADO MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 11/12/2023 | 1300.00 | 00010193891417 | PAULA KELLY ALVES DA SILVA | VALOR QUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO EM GOZO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 11/12/2023 | 176.84 | 00008802894493 | THAYNA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA AFASTADA EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 11/12/2023 | 839.90 | 00010487331494 | VIVIAN RAYANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES AFASTADO EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO SE AUSENTARAM DA SALA DE AULA NA ESCOLA LEONOR RAMALHO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 11/12/2023 | 980.00 | 00002495676103 | IRANEIDE EUZEBIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA LEONOR RAMALHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 11/12/2023 | 400.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO E MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 11/12/2023 | 265.25 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO NA SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA AFASTADA COM ATESTADO MEDICO CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 11/12/2023 | 660.00 | 00071219663441 | EDLANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADO NA ESCOLA LEONOR RAMANHO NA SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO AFASTADO COM ATESTADO MEDICO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E NF 2. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 11/12/2023 | 490.35 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.819 ANEXA CORRECAO DO EMPENHO 63022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 11/12/2023 | 151.60 | 44694607000194 | CARTORIO ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento Referente ao servico prestado no registro de atas dos Conselho da EscolaSolon de Lucena pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Borborema. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006799 | 11/12/2023 | 900.00 | 00015462998406 | PEDRO ANTONIO FEITOSA FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE E DAS ESCOLAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CORRECAO DO EMPENHO 61042023 CONFORME NOTA FISCAL N 900131220 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006800 | 11/12/2023 | 1125.00 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CORRECAO DO EMP N 62312023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.046 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 11/12/2023 | 500.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL EM NOVEMBRO DE 2023. CONF NF N 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 11/12/2023 | 1300.00 | 49497312000141 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA 095.276.894-14 | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NFS N 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 11/12/2023 | 16007.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA REF MÊS 102023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 11/12/2023 | 14308.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA REF MÊS 102023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 11/12/2023 | 1430.00 | 00006970665410 | SEVERINO DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE BORBOREMA EM REPOSICAO DE CALCAMENTO NO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO CONF NOTA FISCAL N 002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 12/12/2023 | 351.92 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE HENRY SOUSA MARTINS DOS SANTO E KAUAN SOUSA MARTINS ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 5.798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 12/12/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO NO PACIENTE CLEANTO CASSIANO CHAVES CONFORME NF 1003634 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 12/12/2023 | 330.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME FICHA FINANCEIRA DE CLIENTES PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA DECLARACAO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E NFE 000.005.335 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 12/12/2023 | 330.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME FICHA FINANCEIRA DE CLIENTES PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA DECLARACAO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E NFE 000.005.336 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 12/12/2023 | 911.10 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME FICHA FINANCEIRA DE CLIENTES PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA DECLARACAO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E NFE 000.005.337 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 12/12/2023 | 2564.60 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME FICHA FINANCEIRA DE CLIENTES PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA DECLARACAO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E NFE 000.005.338 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 12/12/2023 | 1270.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME FICHA FINANCEIRA DE CLIENTES PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA DECLARACAO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E NFE 000.005.340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 12/12/2023 | 426.50 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNUCIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 28 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REF AO MÊS 122023 CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 12/12/2023 | 45.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS FPM RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 12/12/2023 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 12/12/2023 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 12/12/2023 | 100.00 | 00062671561768 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 12/12/2023 | 150.00 | 00016056390446 | MATEUS RODRIGO SANTOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 12/12/2023 | 200.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 12/12/2023 | 2695.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DE BORBOREMA. CONFORMR NFE N 000.000.176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006809 | 12/12/2023 | 56389.60 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7 MEDICAO DO CONTRATO N0552021 TENDO COMO OBJETO CONTRATUAL CONSTRUCAO DE UMA CRECHE 1° INFANCIA TIPO A NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB FIRMADO POR MEIO DO CONVÊNIO DE N° 4212021 CONFORME TOMADA DE PRECO N 00022022 E NFS N 258 EM ANEXO. | 00022022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006810 | 12/12/2023 | 840.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS/PB - COOPAFAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E DA CRECHE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 000.003.680 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 12/12/2023 | 1259.01 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 29 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 12/12/2023 | 691.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFE 27 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 13/12/2023 | 2193.21 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE 00052023 E NOTA FISCAL N 000.000.811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 13/12/2023 | 350.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ANuNCIOS DA SECRETARIA DE SAuDE CAMPANHA DE VACINACAO CONFORME NOTA FISCAL N 006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 13/12/2023 | 60.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE YSIS NAYARA BARBOSA WANDERLEY DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 73523 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006841 | 13/12/2023 | 8160.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000000268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 13/12/2023 | 4121.92 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000000267 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 13/12/2023 | 315.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ANuNCIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CADASTRAMENTO DE IPTU NO CONJ HAB M DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 13/12/2023 | 85.48 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 13/12/2023 | 96.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 13/12/2023 | 350.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ANuNCIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CAMPANHA DE VACINACAO DA FEBRE AFTOSA CONFORME NOTA FISCAL N 008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 13/12/2023 | 1000.00 | 49326980000106 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2023 CONF NOTA FISCAL N 0003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 13/12/2023 | 950.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE CONFORME NF N° 45659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 13/12/2023 | 1044.50 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PuBLICO E MERCADO PuBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 13/12/2023 | 200.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 13/12/2023 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 13/12/2023 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 13/12/2023 | 300.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 13/12/2023 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 13/12/2023 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 13/12/2023 | 300.00 | 00004871252400 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 13/12/2023 | 250.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 13/12/2023 | 200.00 | 00071219772496 | ISABEL PEREIRA VITALINO | valor que se empenha para pagamento Referente ajuda de custo para pessoa carente deste municipio em situacao de VULNERABILIDADE TEMPORARIA conf. Parecer social em anexo a Lei Municipal n 2632017 e Resolucao n 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 13/12/2023 | 1667.44 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PE 00052023 E NOTA FISCAL N 000.000.808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 13/12/2023 | 415.50 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAFA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 13/12/2023 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 20112023 a 20122023 CONFORME NF N 038881 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 13/12/2023 | 37.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE MDE 223603 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 13/12/2023 | 1407.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE TURISMO DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO CONFORME BOLETOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 13/12/2023 | 3000.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NA MANUTENCAO DE TUBULACOES DE AGUA E NOS ESGTOS DESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO2022 CONFORME NF N 118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 13/12/2023 | 800.00 | 24335062000112 | MARCIA MARIA ARAUJO PONTES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ARAME FARPADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 900168193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 14/12/2023 | 37868.28 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA A DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 14/12/2023 | 986.93 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS CASA AZUL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 14/12/2023 | 4180.98 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS 13° CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 14/12/2023 | 4957.74 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE POLICLINICA CONTRATOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 14/12/2023 | 4730.19 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF I EFETIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 14/12/2023 | 3318.44 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF II EFETIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 14/12/2023 | 5869.48 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF II CONTRATOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 14/12/2023 | 5475.41 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 14/12/2023 | 5132.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL CONTRATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 14/12/2023 | 9913.33 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF III EFETIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 14/12/2023 | 1447.50 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE INVESTIMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 14/12/2023 | 3201.66 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 14/12/2023 | 1452.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGT COMBATE AS ENDEMIASCONTRATOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 14/12/2023 | 4554.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE CONTRATOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 14/12/2023 | 17092.86 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE ACS EFETIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERNAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 14/12/2023 | 6063.82 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ASSIST. FIN. COMPL. UNIAO 050823 L.414 ENFERMAGEM CORRESPONDENTE AO 132023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 14/12/2023 | 1405.88 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2574 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 14/12/2023 | 5370.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 000.000.658 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 14/12/2023 | 800.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO SISTEMA DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIROCOM TROCAS DE PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS TROCA DE CORREIA E TENSOR NO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1000071 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 14/12/2023 | 13090.20 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 14/12/2023 | 11993.02 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 14/12/2023 | 2175.83 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 14/12/2023 | 1289.20 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2571 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 14/12/2023 | 13838.43 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 14/12/2023 | 985.53 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 14/12/2023 | 1320.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DOS INATIVOSAPOSENTADOS PELO MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 14/12/2023 | 300.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 13.471 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 14/12/2023 | 7286.64 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 14/12/2023 | 4350.52 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DE BORBOREMA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 14/12/2023 | 3630.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 14/12/2023 | 13433.68 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 14/12/2023 | 986.93 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 14/12/2023 | 2334.45 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 14/12/2023 | 2640.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 14/12/2023 | 4248.74 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EQUIPE SUAS 13 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 14/12/2023 | 736.50 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS E SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2575 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 14/12/2023 | 830.50 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS E SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2576 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 14/12/2023 | 4661.14 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEMUT DE BORBOREMA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 14/12/2023 | 8273.74 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE BORBOREMA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 14/12/2023 | 131132.91 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 14/12/2023 | 9504.24 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOCOMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 14/12/2023 | 43271.80 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA EFETIVOCOMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 14/12/2023 | 1289.34 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 14/12/2023 | 920.94 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CONTRATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 14/12/2023 | 3430.63 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 14/12/2023 | 22186.53 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 14/12/2023 | 685.37 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS CONTRATOS 13 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 14/12/2023 | 5842.58 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDAMENTAL I E II CONTRATO 13 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 14/12/2023 | 3896.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEU 75016 10PR BORRAC CT160 GOODYEAR E 4 CAMARAS DE AR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFG0B43 CONFORME NOTA FISCAL N 3232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 14/12/2023 | 1222.00 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2572 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 14/12/2023 | 1224.80 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2573 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 14/12/2023 | 170.00 | 00017686547434 | NILO DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS A CRECHE PERTENTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 14/12/2023 | 5183.19 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE BORBOREMA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 14/12/2023 | 19474.12 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 15/12/2023 | 1950.00 | 00010327663448 | ALIDIA KELLY PAULO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE TECNICO DE SAuDE BUCAL QUE SE AFASTOU EM RAZAO DE FERIAS CONFORME NFS 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 15/12/2023 | 78.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIVERSOS TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 15/12/2023 | 200.00 | 00009497330405 | ANA CLAUDIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 15/12/2023 | 200.00 | 00071219672432 | LYVIA MARIA LIRA FEITOSA FARIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 15/12/2023 | 200.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA RUAN VINICIUS RIBEIRO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE MDE 223603 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 18/12/2023 | 800.00 | 00003317518448 | AURENICE DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS EM ANEXO E NFS 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 18/12/2023 | 2583.53 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA GUARABIRA 04 CAMPINA GRANDE 01 e JOAO PESSOA 07 COM PACIENTES PARA CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. CONTRATO 1162023 e NF 5 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 18/12/2023 | 1480.00 | 24231663000185 | LENILTON MAIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 05 DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO N 1082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 18/12/2023 | 5042.09 | 49119862000127 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 14 CAMPINA GRANDE 05 CONFORME CONTRATO N 1192023 E NOTA FISCAL N 4 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 18/12/2023 | 2919.20 | 33727972000131 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO 04625074401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 06 E CAMPINA GRANDE 02 CONFORME CONTRATO N 1202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 18/12/2023 | 5941.21 | 47162571000196 | ANTONIO ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 20 CAMPINA GRANDE 02 E BELEM 01 CONFORME CONTRATO N 1172023 E NOTA FISCAL N 004 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 18/12/2023 | 2030.28 | 33745372000104 | JOSENILDO LIMA AVELAR 06154250460 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRÊS VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB NO VEICULO DE PLACAS PFX7G22 CONFORME CONTRATO N 1182023 E NOTA FISCAL N 0008 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 18/12/2023 | 1006.84 | 49104740000167 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA 74400924300 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 02 E CAMPINA GRANDE 02 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO N 1092023 CONFORME NOTA FISCAL 003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 18/12/2023 | 60.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS FPM TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00010327663448 | ALIDIA KELLY PAULO SILVA SANTOS | valor que se empenha para pagamento Referente a primeira pacela da apresentacao na Confraternizacao dos Servidores 2023 do municipio de Boborema Conforme nfs 2 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006910 | 18/12/2023 | 162.25 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DASESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900170881 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 18/12/2023 | 390.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.697 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 19/12/2023 | 48485.43 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA SAUDE FUS COMPETÊNCIA 132023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 19/12/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 19/12/2023 | 1500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 19/12/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIOPERIODO29112023DADOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS N° 1004429 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 19/12/2023 | 2089.26 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL CRIANCA FELIZ FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 132023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 19/12/2023 | 46255.64 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A PREFEITURA DE BORBOREMA FPM COMPETÊNCIA 132023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 19/12/2023 | 18.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | CONST/AMPLIACAO: BARRAGENS, ACUDES, POCOS E CAIXAS D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006967 | 19/12/2023 | 25850.32 | 46976586000125 | AG ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO N07 REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 02222022 SECRETARIA DE ESTADO E DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. TP 0012023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 000832023. OBJETO REVITALIZACAO DA CAIXA DAGUA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONF NOTA FISCAL N 0010 ANEXA. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 19/12/2023 | 399.80 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO A DAVID DA SILVA SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 19/12/2023 | 99.95 | 00005877843427 | MARIA CRISTINA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 19/12/2023 | 430.32 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA SEU ESPOSO JOSE MATIAS DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 19/12/2023 | 152.28 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL DESTINADA A SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 19/12/2023 | 1033.95 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 19/12/2023 | 90.00 | 00008948982486 | FABIANA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE FRALDAS DESTINADA AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 19/12/2023 | 167.78 | 00004969599483 | MARIA DO LIVRAMENTO VICENCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 19/12/2023 | 232.41 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 19/12/2023 | 145.05 | 00009006225479 | JADELMA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 19/12/2023 | 86.24 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 19/12/2023 | 105.11 | 00090060164700 | MARIA JESUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 19/12/2023 | 605.91 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA NETA ALYCE INÊS DA SILVA MARTINS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 19/12/2023 | 241.26 | 00073859621491 | MANOEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO PACIENTE MANOEL MARTINS DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 19/12/2023 | 486.50 | 00003582678466 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 19/12/2023 | 898.33 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE EDMILSON MARQUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 19/12/2023 | 253.73 | 00076083152453 | ADILSON BARBORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU MAE MARIA CREUSA BARBOSA RAMANHO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 19/12/2023 | 187.86 | 00003276386488 | EDUARDO MIGUEL DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUARIA EDUARDO MIGUEL DE OLIVEIRA PEREIRA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 19/12/2023 | 551.75 | 00007721503701 | GERLANE GALDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA CONJUGE SEVERINO JERONIMO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 19/12/2023 | 241.09 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO A SEU PAI ANTONIO VICENTE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 19/12/2023 | 107.49 | 00017505442457 | VITORIA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA ISIS VALENTINA FELIPE DE SOUSA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 19/12/2023 | 91.56 | 00001280995424 | CLEIDE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO CLEIDE JACINTO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 19/12/2023 | 298.28 | 00070495080470 | ANA ELISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 19/12/2023 | 339.95 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA RUAN VINICIUS RIBEIRO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 19/12/2023 | 153.99 | 00050041223420 | ENILSON DA SILVA SANTINO | valVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIO ENILSON DA SILVA SANTINO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 19/12/2023 | 140.00 | 00001798097419 | JOSE LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADA A SEU FILHO LORENZO LUIS DE FRANCA NEVES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 19/12/2023 | 671.64 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO WASHINGTON LUIS TARGINO DE SOUSA CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 19/12/2023 | 142.25 | 00001842160443 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A JOSE MARTINS DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 19/12/2023 | 124.99 | 00004579072405 | JOSENALDA DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 19/12/2023 | 249.42 | 00002329128401 | JOANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUARIA JOANA PEREIRA DO NASCIMENTO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 19/12/2023 | 100.17 | 00003437088416 | JOSEFA FERREIRA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A JOSEFA FERREIRA CARVALHO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 19/12/2023 | 238.35 | 00009505282427 | ROSEANE CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 19/12/2023 | 150.00 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A RAYLLA MARIA FERREIRA DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 19/12/2023 | 275.96 | 00008185520429 | ROSILENE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARAIA HELENA DOS SANTOS FABRICIO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 19/12/2023 | 187.86 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 19/12/2023 | 432.19 | 00067458629487 | ROSILENE ALVES DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA PAULO FRASSINETE MESSIAS DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 19/12/2023 | 265.18 | 00035065709866 | SOLANGE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 19/12/2023 | 406.12 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 19/12/2023 | 188.22 | 00011063751497 | FRANCISCO DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 19/12/2023 | 753.33 | 00006686815438 | AURELIO NUNES BARBOSA | REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI ANTONIO RODRIGUES BARBOSA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 19/12/2023 | 198.20 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA E LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 19/12/2023 | 191.03 | 00004871252400 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 19/12/2023 | 217.34 | 00008722387412 | AURENICE DE LIMA PEREIRA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 19/12/2023 | 490.37 | 00001159705763 | IVANILDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 19/12/2023 | 550.00 | 00006774069401 | JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados como cuidadora na Escola Leonor Ramalho conforme nota fiscal 1 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 19/12/2023 | 91885.18 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 132023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE MDE 223603 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 19/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA BORBOREMA PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 20/12/2023 | 1000.00 | 49286559000119 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA 10203684460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 04 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 20/12/2023 | 20886.07 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 112023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 20/12/2023 | 216.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DUA SUA SECRETARIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 20/12/2023 | 33857.20 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PAB ECD ACS E POLICLINICA DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 112023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 20/12/2023 | 402.05 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS NEVES CLEMENTINO DA SILVA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 5.808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 20/12/2023 | 192.05 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE JOANA PEREIRA DO NASCIMENTO ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 5.809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 20/12/2023 | 2708.44 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUME ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DOADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME REQUERIMENTOS DE DOACAO E NOTA FISCAL N. 000.000.498 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 20/12/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25112023 ATE 24122023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.148 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 20/12/2023 | 434.25 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.840 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007009 | 20/12/2023 | 670.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RREFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKV0J48 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.000.702 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007010 | 20/12/2023 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RREFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKV0J48 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 525 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007011 | 20/12/2023 | 1400.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RREFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.000.703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007012 | 20/12/2023 | 180.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEMO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 526 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO PASEP FPM 21318 CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 20/12/2023 | 202.64 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO PASEP FEP 690384 CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CONTAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 20/12/2023 | 36.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS 21350 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE NA CC 13773 COMPENSADO COM O ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 20/12/2023 | 51142.90 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DAS DEMAIS SECRETARIAS FPM PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 112023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 20/12/2023 | 2276.51 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DO CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 112023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 20/12/2023 | 2192.51 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DO SOCIAL SUAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 112023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00008739019403 | DAVID DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL EM ACO PARA DECORACAO NATALINA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 20/12/2023 | 300.00 | 00088436381491 | DAMIAO PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 20/12/2023 | 286.05 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 112023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 20/12/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1003309 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 20/12/2023 | 1988.35 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 122023 CONFORME NFSE N 1032712 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 20/12/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25112023 ate 24122023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.147 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 20/12/2023 | 648.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 20/12/2023 | 2000.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS E PARA PARTICIPAR DO DESAFIO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ATLETISMO EM BRAGANCA PAULISTA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 20/12/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25112023 ate 24122023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.149 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 20/12/2023 | 457.25 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AOS GRUPOS DE SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.839 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 20/12/2023 | 300.00 | 00009362079496 | ELIANE TOMAS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 20/12/2023 | 14549.05 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 112023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 20/12/2023 | 79374.20 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 E 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 112023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 20/12/2023 | 197.35 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 112023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 20/12/2023 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25112023 ate 24122023 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.146 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 20/12/2023 | 490.40 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.838 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 20/12/2023 | 108.00 | 00010302991450 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TURISMO PARA RESOLVER ASSUNTO DE SUA SECRETARIA EM GUARABIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 21/12/2023 | 1310.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QSD3350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 21/12/2023 | 500.00 | 49733867000145 | WEVERTON GUILHERME DE SENA LIMA 712.195.154-18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ILUMINACAO PARA O ACENDER DAS LUZES REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO DIA 08122023 CONFORME NFS 005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 21/12/2023 | 1070.00 | 48167463000179 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA TAVARES 27676250404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA EVENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONF NOTA FISCAL N 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 21/12/2023 | 1700.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL TERMO DE COMPROMISSO 906743 OPERACAO 107344695 MUNICIPIO DE BORBOREMA TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 28062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 21/12/2023 | 220.00 | 00008192923460 | MARIA DE LOURDES PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA NO SITIO MANITU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF NFS 4 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 21/12/2023 | 1153.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA. CONFORME NFE N 000.002.872 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 21/12/2023 | 550.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES CONFEITADO PAES RECHEADOS E SALGADOS PARA ENCONTROS E CONFRATERNIZACOES DO GRUPO DO CRIANCA FELIZ DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. CONF NFS 3 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 21/12/2023 | 1250.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES CONFEITADO PAES RECHEADOS E SALGADOS PARA ENCONTROS E CONFRATERNIZACOES DOS GRUPOS DO CRAS E SCFV DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. CONF NFS 4 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 21/12/2023 | 15.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1068822 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 21/12/2023 | 360.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO OGC5B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.002.873 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 21/12/2023 | 1350.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA 08518668409 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF DANFSe 14 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 22/12/2023 | 4441.01 | 50017070000120 | ADRIELLY GALDINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DOADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME REQUERIMENTOS DE DOACAO E NOTA FISCAL N. 000.000.017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 22/12/2023 | 1140.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PELAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE 6125E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000006179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 22/12/2023 | 108.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES PuBLICAS ASPECTOS GERAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 22/12/2023 | 109.73 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO PASEP FEP 690384 CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CONTAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 22/12/2023 | 34.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 22/12/2023 | 380.80 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 22/12/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME NFS 1005206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 22/12/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | Valor que se empenha para pagto ref. aos Servicos prestados em assessoria tecnica especializada administrativafinanceira ao Fundo Municipal de Assistência Social orientacoesnaexecucao financeira e orcamentaria acompanhamento e orientacoes na execucoes de atividades nos Programas e Servicos sociais e no preenchimento dedemonstrativo dos Programas e servicos do Governo Federal correspondente ao mês de dezembro2023. Conf nsf n 587. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENT. PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ACESSO A Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0007030 | 22/12/2023 | 93627.06 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 08 DO CONTRATO DE REPASSE N 1073446952020 906743 TOMADA DE PRECOS N 00042021 CONTRATO N 00552021 OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°. 9067432020MDRCAIXA CONFORME NFS 1000158 EM ANEXO. | 00042019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 26/12/2023 | 65.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 000.006.578 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00067637221415 | VANDERLEY MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DOS CARROS DA SAuDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONF NFS 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 26/12/2023 | 250.00 | 00006953037407 | LILIANE LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO E SERVICOS PRESTADOS NA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF NFS 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 26/12/2023 | 300.00 | 00003797464410 | GEANE NASCIMENTO S. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO E SERVICOS PRESTADOS NA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF NF 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0007036 | 26/12/2023 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DACONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PUBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETESMENSAISDENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGENCIAS DO TCEPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. CONFORME NFS N° 420 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 26/12/2023 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 26/12/2023 | 60.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 26/12/2023 | 340.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O CONF NFS N°EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 26/12/2023 | 1460.00 | 00070104850469 | SAMUEL DIAS PEREIRA | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados no conserto de pneus e camaras de ar das Maquinas Agricolas pertencentes a secretaria de agricultura deste municipio durante os meses de maio a dezembro de 2023. Conforme nfs n 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 26/12/2023 | 216.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | importancia empenhada para pagamento Referente a 02 daria destinada ao Secretario de Controle Interno para resolver assuntos de interesse da Prefeitura de Borborema no DETRAN PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 26/12/2023 | 1224.80 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2573 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 26/12/2023 | 1740.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO SISTEMA DE DIARIO ELETRONICO . CONFORME NFSE N 1000309. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 26/12/2023 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 20112023 a 20122023 CONFORME NF N 038881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 26/12/2023 | 3896.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEU 75016 10PR BORRAC CT160 GOODYEAR E 4 CAMARAS DE AR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFG0B43 CONFORME NOTA FISCAL N 3232. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE MDE 223603 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007050 | 26/12/2023 | 2729.91 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 27/12/2023 | 19051.47 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF I EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 27/12/2023 | 6636.89 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF II EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 27/12/2023 | 12060.75 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PFS II CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 27/12/2023 | 18871.48 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF III EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 27/12/2023 | 79263.12 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 27/12/2023 | 6654.37 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE FUS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 27/12/2023 | 1973.87 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS CASA AZUL CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 27/12/2023 | 3995.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 27/12/2023 | 10249.92 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICACONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 27/12/2023 | 10612.83 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 27/12/2023 | 9523.46 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 27/12/2023 | 7373.52 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 27/12/2023 | 2904.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 27/12/2023 | 4407.09 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 27/12/2023 | 34185.74 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE ACS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERNAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 27/12/2023 | 24419.98 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ASSIST. FIN. COMPL. UNIAO 050823 L.414 ENFERMAGEM CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 27/12/2023 | 500.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PRESTADO NO VEICULO OROCH DE PLACAS FKVH6H88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 1545 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 27/12/2023 | 1865.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO VEICULO OROCH DE PLACAS FKVH6H88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 1.850 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 27/12/2023 | 1228.88 | 57485542000119 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento de veiculos MOBI vinculado a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 27/12/2023 | 38447.09 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 27/12/2023 | 23807.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 27/12/2023 | 29110.75 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 27/12/2023 | 36959.58 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 27/12/2023 | 17889.48 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 27/12/2023 | 8126.52 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 27/12/2023 | 7791.67 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 27/12/2023 | 1971.07 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 27/12/2023 | 2640.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOSAPOSENTADOS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 27/12/2023 | 25219.70 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 27/12/2023 | 9952.25 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEMUT DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 27/12/2023 | 8070.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 27/12/2023 | 27122.07 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 27/12/2023 | 2631.83 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 27/12/2023 | 8821.08 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEC SOCIAL EQUIPE SUAS CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 27/12/2023 | 2058.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 27/12/2023 | 21.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS FPM ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 27/12/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INSERCOES COMERCIAIS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VEICULADAS NA RADIO GUARABIRA FM CONFORME NF DE COMUNICAO N° 11443 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 27/12/2023 | 4580.79 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 27/12/2023 | 3434.84 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE D. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 27/12/2023 | 1500.00 | 52024900000172 | ARIAS MATOS DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA TECNICA E DESENVOLVIMENTO PROFISSINAL COM CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA COM A EQUIPE DO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF NOTA FISCAL N 008 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 27/12/2023 | 193643.19 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 27/12/2023 | 19108.49 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 27/12/2023 | 161740.31 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 27/12/2023 | 99.82 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 27/12/2023 | 650.28 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDAMENTAL I E II CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 27/12/2023 | 71.30 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CONTRATADO CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 27/12/2023 | 6861.27 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 27/12/2023 | 32071.60 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 27/12/2023 | 556.50 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - VAAT 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 27/12/2023 | 1000.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PLASTIFICADORA GUILHOTINA E PLASTIFICACAO A4 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 25929 ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NFS N° 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 28/12/2023 | 550.00 | 00007855562494 | SILVANIA DE PAIVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 28/12/2023 | 700.00 | 00006320614480 | VIVIANE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA UBS III DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NFS N° 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 28/12/2023 | 700.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 008 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 28/12/2023 | 1260.00 | 49573057000179 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONF NOTA FISCAL N 004 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 28/12/2023 | 1100.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ANUALIZACAO DAS METAS DA PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE 2024 CONFORME NOTA FISCAL 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 28/12/2023 | 550.00 | 00003374264492 | IVETE SIDRONIO POMPEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS NA UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NFS 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 28/12/2023 | 500.00 | 00070946420408 | LUCAS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO POSTO DE SAuDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA CONF NFS N° 6 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 28/12/2023 | 1270.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO EM RECUPERACAO DO ALTERNADOR DO VEICULO PLACA RNS9E67 VINCULADO A SEC DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 747 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 28/12/2023 | 2108.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE SAUDE DE BORBOREMA REF MÊS 112023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 28/12/2023 | 65.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 000.006.578 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 28/12/2023 | 2900.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 659 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007189 | 28/12/2023 | 24523.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS OROCH FOX CORSA MOT 3596. AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 OROCH GOL QFJ 6D12 KWID e LOGAN PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.019.376 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007190 | 28/12/2023 | 5364.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 19.377 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007197 | 28/12/2023 | 0.52 | 33727972000131 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO 04625074401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 06 E CAMPINA GRANDE 02 COMPLMENTO CONFORME CONTRATO N 1202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 28/12/2023 | 1300.00 | 49120279000136 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR 08943855427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N 004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 28/12/2023 | 1415.83 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A CONSULTORIA E ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL SST DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NFS 160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 28/12/2023 | 300.00 | 00001700624490 | JORGE LUIZ DIAS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DECORACAO NATALINA DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 28/12/2023 | 700.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA. CONFORME NFS 007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 28/12/2023 | 1000.00 | 49383470000170 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS 08774975404 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE ANO CONF NFS N° 5 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 28/12/2023 | 1060.00 | 49515087000129 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES - 069.529.984-03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NF° 4 ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 28/12/2023 | 1060.00 | 49515416000131 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA - 701.311.644-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NF 4 ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 28/12/2023 | 1350.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA 08518668409 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS 14 ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 28/12/2023 | 3556.60 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO PASEP FPM 21318 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 28/12/2023 | 1320.00 | 49208462000198 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE PONTES 13116712425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO AUXILIO DE LANCAMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS N° 4 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 28/12/2023 | 16275.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DE BORBOREMA REF MÊS 112023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 28/12/2023 | 5776.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE GUIA DE PRECATORIOS CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007163 | 28/12/2023 | 1094.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900153798.. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007164 | 28/12/2023 | 3275.79 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.042 ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 28/12/2023 | 27644.64 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS FPM PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 022023 4 PARCELA DO PARCELAMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 28/12/2023 | 1320.00 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DOS INATIVOSAPOSENTADOS PELO MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007167 | 28/12/2023 | 15140.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DS10 DESTINADA A CARRO COMPACTOR QFY 9S24 PA CARREGADORA e CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.019.193 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007168 | 28/12/2023 | 4343.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADA A TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY E RETRO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.019.194 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007169 | 28/12/2023 | 3103.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS CARROS NQH 3647 E NQB5976 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NF N 19.200 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007170 | 28/12/2023 | 3500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICULAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.002.372 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 28/12/2023 | 708.50 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGT.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS MANUTENCAO DE BOMBA DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N. 000.001.314 ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 28/12/2023 | 800.00 | 24335062000112 | MARCIA MARIA ARAUJO PONTES MORAIS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ARAME FARPADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 900168193. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 28/12/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIOPERIODO29112023DADOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS N° 1004429 ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 28/12/2023 | 334.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007175 | 28/12/2023 | 5200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO GM TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLS2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA REF. PERIODO NOVEMBRO DE 2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 005329. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 28/12/2023 | 12355.36 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DAS DEMAIS SECRETARIAS FPM PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 112023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 28/12/2023 | 192.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 28/12/2023 | 1318.18 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO PASEP FPM 21318 ICMS DESONERACAOADO 1831410 CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CONTAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 28/12/2023 | 61426.00 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DA CC 196088CONVENIO8551692017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPMBCONV POR ESTE MUNICIPIO A FUNASA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/12/2023 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS 195200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 28/12/2023 | 10.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 28/12/2023 | 1228.25 | 00394445000101 | FNDE MINISTERIO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DA CC 1103172PM BORBOREMABRASI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPMB A SEFAZ DIA 06.12.2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 28/12/2023 | 358.49 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para pagamento referente a tarifa a caixa de servicos bancarios | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 28/12/2023 | 280.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONF NF N° 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 28/12/2023 | 1065.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 28/12/2023 | 280.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE DEZEMBRO23 CONFORME NOTA FISCAL 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 28/12/2023 | 1300.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 28/12/2023 | 650.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO SITIO JARDIM CONF. NF N° 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 28/12/2023 | 700.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NA MOTONIVELADORA E TRATOR NAS COMUNIDADES JARDINS POCO ESCURO SAMAMBAIA MUQUEM CANAFISTULA E CARUATA CONFORME NF 3 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 28/12/2023 | 600.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NFS N° 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 28/12/2023 | 500.00 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DOS CUIDADOS COM ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007182 | 28/12/2023 | 2500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.002.479 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007191 | 28/12/2023 | 1481.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS CARROS NQH 3647 E NQB5976 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NF N 19.378 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007183 | 28/12/2023 | 1767.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO TRACKER RLS2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.019.19370 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/12/2023 | 900.00 | 49398176000132 | AILTON DA SILVA SERAFIM 09505461437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2023. CONFORME NFS N 03 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 28/12/2023 | 460.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CRAS E SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N 009 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007184 | 28/12/2023 | 570.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CARRO DE PLACA RLU 7G73 CONSELHO TUTELAR MOTO OEV 5519 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NF N 000.019.371 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007192 | 28/12/2023 | 1058.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS RLX 9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.019.379 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007193 | 28/12/2023 | 1425.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO CRAS E SCFV MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 900.177.292 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 28/12/2023 | 1032.70 | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE P LASTICOS LTDA | valor que se empenha para pagamentoReferente a compra de descartaveis destinados a eventos realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Borborema conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 28/12/2023 | 150.00 | 00012549252799 | CLAUDIO PORFIRIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 28/12/2023 | 300.00 | 00009291809411 | ELIAS PATRICK DE ANDRADE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007207 | 28/12/2023 | 1253.45 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.053 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00002907635417 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NF N° 4 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 28/12/2023 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NF N° 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 28/12/2023 | 1240.00 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONF. NF N 4 ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 28/12/2023 | 620.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF NFS N° 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 28/12/2023 | 252.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE EMAILS PARA OS CONSELHEIROS E SUPLENTES DO CONSELHO DO FUNDEB CONFORME DETERMINACAO DO MEC .CONFORME NFS 008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 28/12/2023 | 98.00 | 00014656139432 | JOSE MARCIO MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO APOIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEC DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/12/2023 | 2030.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DA EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA REF MÊS 112023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 28/12/2023 | 4920.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO MB PLACA NPR6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.002.820 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 28/12/2023 | 490.40 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.838 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 28/12/2023 | 1222.00 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2572 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/12/2023 | 1740.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO SISTEMA DE DIARIO ELETRONICO . CONFORME NFSE N 1000340. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 28/12/2023 | 84.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE MDE 223603 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007187 | 28/12/2023 | 3336.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VOLARE WOLKS NQA 4C14 NPR 6F43 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.019.374 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007188 | 28/12/2023 | 8111.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 COMUM DS10 DESTINADO AOS VEICULOS QFD 7B12 OGE 7160 OGE 5139 QFG 0143 E QFD 7F02 RLZ2174 SKW7F99 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000.019.375 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 28/12/2023 | 300.00 | 00010309514460 | LUANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONF NFS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/12/2023 | 2763.86 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 122023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007208 | 28/12/2023 | 1273.90 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DIA DAS CRIANCAS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007209 | 28/12/2023 | 1752.04 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007210 | 28/12/2023 | 767.44 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTIVIDADE DO DIA DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007211 | 28/12/2023 | 5608.20 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.057 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007212 | 28/12/2023 | 1164.75 | 41213083000184 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 28/12/2023 | 1060.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NF N° 4 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 28/12/2023 | 300.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 28/12/2023 | 1300.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS E LIMPEZA NO CEMITERIO PuBLICO CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 28/12/2023 | 650.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS E LIMPEZA NO CEMITERIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 28/12/2023 | 1170.00 | 50541534000101 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS 700.707.154-67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 4 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 28/12/2023 | 400.00 | 49535505000140 | AELSON GALDINO DE LIMA - 081.600.604-08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO FOSSAO NO MATADOURO MUNICIPAL CONFORME NF 005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 28/12/2023 | 750.00 | 49213890000109 | FERNANDO FERREIRA MARQUES - 04462442440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PASTAS DO ACUDE CONFORME NOTA FISCAL N 004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 28/12/2023 | 1360.00 | 49138314000144 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS - 09473210477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DE CANTERIOS E PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 28/12/2023 | 500.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NF 2 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 28/12/2023 | 1300.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PINTURA E EM SERVICOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF 4 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 28/12/2023 | 650.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA DURANTE 10 DIAS EM DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 28/12/2023 | 1250.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. CONF. NF N° 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 28/12/2023 | 500.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DE PRACAS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF N° 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 28/12/2023 | 780.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 28/12/2023 | 600.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PECAS DE ANDAIME PARA INFRAESTRUTURA CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 28/12/2023 | 500.00 | 49138618000101 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO - 70118041452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE CONF NF N° 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 28/12/2023 | 1260.00 | 49514843000103 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA - 056.023.664-66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 28/12/2023 | 1060.00 | 49515453000140 | LEONARDO FRANCISCO ALVES - 800.061.244-53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA PB NFS N 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 28/12/2023 | 760.00 | 49230880000181 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO - 05933895490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONFORME NFS N° 4 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/12/2023 | 1550.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRURUA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007149 | 28/12/2023 | 500.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO SEDE DA ASCARB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007185 | 28/12/2023 | 8790.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DS10 DESTINADA A CARRO COMPACTOR QFY 9S24 PA CARREGADORA e CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.019.372 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007186 | 28/12/2023 | 4760.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADA A TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY E RETRO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF N 000.019.373 EM ANEXO E PE 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 29/12/2023 | 1740.37 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 53843 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 29/12/2023 | 2041.60 | 35377531000263 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO2023 EM PACIENTES GESTANTES DE BORBOREMA CONFORME NF 13 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007217 | 29/12/2023 | 7460.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELLI – EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 COMPRESSOR ODONTOLOGICO 40L PRIME AIR 110V OU 220V E 02 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE 00202023 E CONTRATO 125 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007218 | 29/12/2023 | 5520.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 ARCONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADECICLO 9.000 A 12.000 BTUSQUENTE E FRIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE 00202023 E CONTRATO 126 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007219 | 29/12/2023 | 14487.10 | 50867070000110 | RGLMED ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATE 75 LITROS 01 BISTURI ELETRICO ATE 150 W 03 DETECTOR FETAL MICROMOTOR ELETRICO COM LOCALIZADOR DE APICE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE 00202023 E CONTRATO 134 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007220 | 29/12/2023 | 1250.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO MODO DE OPERACAOCAPACIDADE MECANICA ATE 150KGREGUA ANTROPOMETRICA ATE 2 METROS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE 00202023 E CONTRATO 128 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007221 | 29/12/2023 | 2367.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 OTOSCOPIO SIMPLES DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE 00202023 E CONTRATO 129 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007222 | 29/12/2023 | 5910.39 | 39619837000230 | MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 IMPRESSORAS BROTHER HLL5212dw TRANSFORMADOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE 00202023 E CONTRATO 130 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007223 | 29/12/2023 | 13540.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01COMPUTADOR DESKTOPBASICO COMPLETO COM SSD 240 GB UPD SMARTI5000 E 05 COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK LENOVO IDEALPAD R5 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE 00202023 E CONTRATO 131 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007224 | 29/12/2023 | 1599.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 LOCALIZADOR DE APICE CONFIGURACAO POSSUI CALIBRACAO E SELECAO DE FREQUÊNCIA AUTOMATICA MK LIFE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE 00202023 E CONTRATO 125 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007225 | 29/12/2023 | 3070.00 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 TENS ESTIMULADOR TRANSCUTANEO NuMERO DE CANAIS 02 CANAIS NEURODYN PORTABLE TENS SYSTEM V3.0 E 01 ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZTELA LCD POSSUI MODO DE EMISSAO OPERACAO CONTINUO PULSADO NOVO SONOPULSE III DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE 00202023 E CONTRATO 135 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007226 | 29/12/2023 | 480.00 | 05286960000183 | VS COSTA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 SELADORA TIPO APLICACAO MANUAL GRAU CIRuRGICO AGIRPROTECT SEAL JUNIOR 21 CM SELADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE 00202023 E CONTRATO 136 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERNAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 29/12/2023 | 24419.98 | 09070400000148 | Prefeitura Municipal de Borborema | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ASSIST. FIN. COMPL. UNIAO 050823 L.414 ENFERMAGEM CORRESPONDENTE AO MES 122023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007230 | 29/12/2023 | 9260.00 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONALM7105DWPANTUM E 05 TABLET Ml 04G. 128GB.4GB RAM lO.lpMULTI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE 00202023 E CONTRATO 127 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 29/12/2023 | 1300.00 | 24741903000191 | EDSON GOMES DE ARAUJO 71350861472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO AUTOMOVEl VEICULO DE PLACAS QSD 3350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 3 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 29/12/2023 | 19268.24 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 122023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 29/12/2023 | 16643.88 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ECD POLICLINICA ACS PAB DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 122023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 29/12/2023 | 14096.87 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO SUS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 122023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 29/12/2023 | 2004.98 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA GUARABIRA 02 CAMPINA GRANDE 01 e JOAO PESSOA 05 E MAMANGUAPE 01 COM PACIENTES PARA CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAuDE EM DEZEMBRO CONF. CONTRATO 1162023 e NF 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007243 | 29/12/2023 | 394.26 | 00005186473405 | AILTON MAIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 01 CONFORME CONTRATO N 1102023 E PE 152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 29/12/2023 | 2140.00 | 24231663000185 | LENILTON MAIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 06 E CAMPINA GRANDE 02 DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO N 1082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 29/12/2023 | 4027.72 | 49119862000127 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 14 BANANEIRAS 01 E ZONA RURAL 01 CAMPINA GRANDE 01 E SOLANEA 01 CONFORME CONTRATO N 1192023 E NOTA FISCAL N 0004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007246 | 29/12/2023 | 1886.90 | 33727972000131 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO 04625074401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 05 CONFORME CONTRATO N 1202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 29/12/2023 | 5989.75 | 47162571000196 | ANTONIO ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 19 CAMPINA GRANDE 03 E BELEM 01 E GUARABIRA 01 CONFORME CONTRATO N 1172023 E NOTA FISCAL N 006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 29/12/2023 | 1332.59 | 49104740000167 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA 74400924300 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 02 E CAMPINA GRANDE 02 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO N 1092023 CONFORME NOTA FISCAL 004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 29/12/2023 | 105.36 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMOLDURAMENTO DE QUADROS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NF 250 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 29/12/2023 | 1662.28 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO SOCIAL CRIANCA FELIZ FNAS PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 122023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 29/12/2023 | 49858.04 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS FPM DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 122023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 29/12/2023 | 150.00 | 00008739019403 | DAVID DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLDA NO PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES CONF. NF N EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 29/12/2023 | 37691.16 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 122023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 29/12/2023 | 37923.53 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 122023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 29/12/2023 | 8495.44 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 122023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007215 | 29/12/2023 | 24000.00 | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGEM EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO QUE ACONTECERANOS DIAS 19 20 E 21 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME NFS N 379 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | CONSTRUCAO DE UM PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007227 | 29/12/2023 | 113427.62 | 32522090000177 | FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DO PORTICO TURISTICO DA CIDADE DE BORBOREMAPB. TOMADA DE PRECOS 000062022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 221208TP00006 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO n 000462023. | 00022020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 29/12/2023 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. PP 00122020 E NFS N 269 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 29/12/2023 | 970.64 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDRO INCOLOR DESTIANADO A PORTA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NF 236 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024